【正文】 總經(jīng)理 直接由董事會(huì)產(chǎn)生，公司直線部門的總。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 ： 部門職能 董事會(huì) 負(fù)責(zé)制定公司的重大方針政策和管理原則并檢查執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)總經(jīng)理 監(jiān)事 副總經(jīng)理 經(jīng)理委員會(huì) 行政中心 公關(guān)部 人事部 總務(wù)部 保衛(wèi)科 后勤科 技術(shù)中心 客戶服務(wù)部 經(jīng)營中心 信息部 銷售部 計(jì)劃部 經(jīng)理助理 董事會(huì) 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)中心 物流部 顧問 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 31 高級(jí)管理人員的聘任、解聘和獎(jiǎng)懲事宜，批準(zhǔn)公司的規(guī)章制度和審查經(jīng)理的工作報(bào)告，持續(xù)全面地考察公司活動(dòng)，在處理公共關(guān)系和履行社會(huì)職責(zé)方面提出指導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)對(duì)各股東投資的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與股東、股東與股東之間的矛盾。直線型組織結(jié)構(gòu) 形式 結(jié)構(gòu)簡單， 分工明確，職責(zé)清晰，交往效率較高， 管理費(fèi)用低。 ? 非數(shù)量化社會(huì)效益： 對(duì)寵物進(jìn)行服務(wù)，可以改善社會(huì)環(huán)境，同時(shí)可解決下崗職工再就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。 投資回收期短， 3 年可收回全部投資并還清銀行貸款。 四、財(cái)務(wù)分析 盈虧平衡分析 盈虧臨界分析圖 收入與費(fèi)用（萬元） 固定成本 盈虧臨界點(diǎn) 變 動(dòng)成本 收入線 費(fèi)用線 盈利區(qū) 月份 11 月 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 29 據(jù)分析，公司將在第一年的第十一個(gè)月開始盈利，第十一個(gè)月的資產(chǎn)總計(jì) 萬元。按利率 %均攤到每個(gè)季度，然后又按每個(gè)季度的總數(shù)平均分?jǐn)傊撩總€(gè)月的侍攤費(fèi)用中。 借款償還 公司借款 1500 萬元，分十次償還。 費(fèi)用 公司預(yù)計(jì)每月每位員工工資合計(jì) 萬左右； 營業(yè)稅 =總收入 *20%； 每月用于市場費(fèi)用大約 14萬上下，其中期初幾個(gè)月投入較大，預(yù) 計(jì)達(dá) 30萬； 固定資產(chǎn)折舊總體逐月增加； 管理費(fèi)用分為電信費(fèi)與日常費(fèi)，其中電信費(fèi)定為每月 3千元，日常費(fèi)每月 萬元； 綜上：總費(fèi)用為上述給項(xiàng)費(fèi)用之和。在天津，一年后目標(biāo)用戶 600，三年后目標(biāo)用戶 2500。即有： 網(wǎng)站收入 =目標(biāo)用戶 *50%*70%* 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 28 同時(shí)，我們設(shè)每 1000 人點(diǎn)擊網(wǎng)站有廣告收入 50 元，這是一個(gè)相當(dāng)保守的數(shù)字，像首都熱 線這類網(wǎng)站，每 1000 人點(diǎn)擊網(wǎng)站有廣告收入 150 元。 二、資金用途 公司資金 700萬用于公司建設(shè)，其用途如下表： 資金用途 數(shù)量 單價(jià) (單位：萬元 ) 費(fèi)用 (單位：萬元 ) 辦公設(shè)施與環(huán)境改善 18 2 36 運(yùn)營費(fèi) 1 PC 20 7 公司服務(wù)器 2 2 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 1 1 1 對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)辦公雜費(fèi) 1 5 5 公司開辦費(fèi) 1 48 48 公司廠房 1 150 150 網(wǎng)站服務(wù)器 1 8 8 筆記本 2 2 4 操作系統(tǒng) win2021 server軟件 1 1 1 SQL SERVERS數(shù)據(jù)庫軟件 1 5 5 MS Office軟件 1 殺毒軟件 3 機(jī)動(dòng)車輛 2 18 36 外部廠房 1 420 420 機(jī)動(dòng)費(fèi)用 1 20 20 合計(jì) 三、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 收入 據(jù)市場調(diào)研與相關(guān)資料表明： 現(xiàn)階段的寵物網(wǎng)民大約 300 萬左右，我們公司的一年內(nèi)目標(biāo)用戶將占總用戶的 35%以上，即 100萬左右，按照預(yù)測，在三年之后寵物網(wǎng)民的數(shù)量將達(dá)到五百萬左右，那時(shí)，我們公司的目標(biāo)用戶將占總用戶的60%以上，即我們將擁有 300 萬左右的用戶。 本項(xiàng)目總投資為 ，注冊資本占總投資的 %,估算為 500萬元。 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 27 第六章 財(cái)務(wù) 一、融資概況 如何融集資金是公司財(cái)務(wù)管理的重中之重，由于融資帶來的風(fēng)險(xiǎn)是不容忽視的問題，所以融資規(guī)模，融資結(jié)構(gòu)，融資方案的確立等方面的實(shí)施尤為重要。 以上只是公司計(jì)劃定價(jià)，隨著市場環(huán)境變化，這些價(jià)格可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)。任何持卡會(huì)員一次消費(fèi)滿 200 元可免發(fā)送費(fèi)； ? 上傳 DV： 保留期至少為一天，考慮到網(wǎng)站空間問題 2 元 /天； ? 培訓(xùn)： 培養(yǎng) 基本生活習(xí)慣： 30 天 1200 元； 培養(yǎng)特定行為 ：60 天 2600 元； 培養(yǎng) 特技： 100 天 4500 元； ? 托管： 小型犬（體重 7 公斤以下）： 40 元 /天；中型犬（體重 720 公斤）： 60 元 /天；大 型犬（體重 20 公斤以上）： 90元 /天； 長期寄養(yǎng)：小型狗 800/月 ； 中型狗 900/月；大型狗 1000/月。有意要把自己的寵物培養(yǎng)成 “表演明星 ”的主人，最高須支付 6000 元的高額學(xué)費(fèi)。 4) 山東某 寵物 醫(yī)院 寵物手術(shù)費(fèi) 每次 4000 元左右。外送按摩浴缸洗澡一次，加護(hù)理 )； 長期寄養(yǎng)：小型狗 800/月 ； 中型狗 900/月；大型狗 1000/月。 四、銷售渠道與伙伴 銷售渠道 商品銷售：網(wǎng)站商城、網(wǎng)站商城代理活體寵物銷售信息； 網(wǎng)站空間銷售：網(wǎng)絡(luò)廣告銷售、用戶交易空間銷售； 服務(wù)銷售：培訓(xùn)、托管、寵物娛樂； 其他：活動(dòng)場地廣告、活動(dòng)場地商品展銷； 伙伴 1)門戶網(wǎng)站寵物頻道：在各大門戶網(wǎng)站作廣告、鏈接，以推廣本企業(yè)； 2)各類寵物網(wǎng)站與公司：進(jìn)行友情鏈接，活動(dòng)協(xié)作； 3)寵物醫(yī)院：名家坐診，代理寵物醫(yī)院廣告； 4)服裝 供應(yīng)商：信息提供，信息連通； 5)新聞媒 體、報(bào)紙雜志：對(duì)于網(wǎng)站的宣傳； 6)場地開放部門：活動(dòng)所需場地有場地開放部門提供 7)政府相關(guān)免疫等部門：與政府部門協(xié)作，得到政府部門信任，并協(xié)助社會(huì)公益事業(yè)開展； 8)競爭者：競爭者是最好的伙伴，互相推進(jìn)的動(dòng)力； 五、價(jià)格策略 社會(huì)同類行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1)現(xiàn)今一劑寵物藥價(jià)格在 20 至 50 元不等； 2)某托管所 寄養(yǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 26 小型狗是 40/天 (包括帶 GG 散步，一天兩次，一次 30 分鐘。 ? 收費(fèi)： 收取參賽者一定費(fèi)用用于支付人員費(fèi)，場地租 賃費(fèi)，器械費(fèi)等。 2)培訓(xùn)、托管 培訓(xùn)和托管業(yè)務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)而與互聯(lián)網(wǎng)分離的網(wǎng)下服務(wù)業(yè)務(wù)。會(huì)員通過網(wǎng)站提供的信息選擇所需犬。 特別地，活體寵物信息網(wǎng)站開設(shè)寵物狗幼兒園不用與犬舍保持信息連通，以用戶被動(dòng)的方式開展。有利于對(duì)于廣告的吸引。這些服裝 的促銷力度往往偏大，對(duì)用戶有一定吸引力，使其可在同一時(shí)間登錄網(wǎng)站。 服裝 促銷： 每周特價(jià)：每周推出 N 種特價(jià) 服裝 ，對(duì)于所推出的特價(jià) 服裝并不作提前通知。 供應(yīng)商管理機(jī)制： 對(duì) 服裝 供應(yīng)商采取價(jià)格激勵(lì)，訂單激勵(lì)，淘汰激勵(lì)。 送貨管理： 采用第三方物流送貨。 網(wǎng)站與 服裝設(shè)計(jì) 商保持雙贏。 ? 在 本網(wǎng)站 首頁特別推薦 ? 每期免費(fèi)刊登供求信息 ? 每期免費(fèi)刊登會(huì)員信息 VIP 和普通會(huì)員的區(qū)別 功能 普通會(huì)員 VIP 添加產(chǎn)品分類 3 類 50 類 發(fā)布產(chǎn)品信息 5 條 50 條 發(fā)布商貿(mào)信息 10 條 100 條 發(fā)布展會(huì)信息 2 條 10 條 發(fā)布企事業(yè) 動(dòng)態(tài)新聞 10 條 100 條 發(fā)布行業(yè)新聞 10 條 100 條 發(fā)布招聘信息 2 條 10 條 圖片庫大小 2M 10M 文件夾大小 2M 10M B、服裝制作 公司提供大批寵物狗服裝定制服務(wù)，我們提供多種款式的寵物狗服裝， 采用陳列式貨架方式，用戶對(duì) 服裝進(jìn)行自由 挑選 ，并把自己寵物的相關(guān)文檔及修改意見上傳。對(duì)普通會(huì)員不收取任何費(fèi)用；對(duì) VIP 會(huì)員為收費(fèi)會(huì)員，每 月 費(fèi)用為 20 元。 A、用戶交易 由用戶提供相應(yīng)商品，網(wǎng)站對(duì)網(wǎng)站內(nèi)的商家具有監(jiān)督權(quán)，有權(quán)淘汰不合格的三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 24 商家。想購買商品的用戶可通過對(duì)所選商品的已有評(píng)分和論壇中的會(huì)員評(píng)價(jià)充分了解該商品。并可對(duì)該商品進(jìn)行評(píng)分。任何持卡會(huì)員一次消費(fèi)滿 200 元可免發(fā)送費(fèi)。 銷售計(jì)劃策劃方案 1)網(wǎng)絡(luò)交易 ? 會(huì)員制營銷： 會(huì)員包括一般會(huì)員，持卡會(huì)員。另一方面開展露天搭臺(tái)活動(dòng)，大力宣傳公司及公司服務(wù)。 5)媒體露天宣傳 在信息時(shí)代，傳統(tǒng)媒體力量不可忽視。在初期通過這種手段提高公司的知名度。網(wǎng)絡(luò)廣告投放，制定網(wǎng)站廣告，在各大門戶網(wǎng)站寵物頻道投放廣告，及相關(guān)主題網(wǎng)站進(jìn)行廣告投放；即時(shí)通訊廣告，如 MSN， 。同時(shí)可以增加會(huì)員趣味性，保持穩(wěn)定會(huì)員，保持穩(wěn)定點(diǎn)擊率，進(jìn)而保持穩(wěn)定廣告客戶并吸引新客戶。 風(fēng)險(xiǎn)：可能成為垃圾郵件的發(fā)送者，造成用戶反感。網(wǎng)絡(luò)實(shí)名、通用網(wǎng)址 …… 費(fèi)用：冷門關(guān)鍵字： 3000 元 /年；熱門關(guān)鍵字： 600010000 元 /年；綜上預(yù)計(jì)：40000 元 /年 2)許可郵件營銷 高效：郵件營銷是快速、高效的 營銷方式。 百度競價(jià)排名 。 具體方式 : 登錄 Google 搜索引擎 。 我們的優(yōu)勢 相比之下我們有明顯的優(yōu)勢，這是因?yàn)椋? 我們擁有優(yōu)良的網(wǎng)頁制作團(tuán)體； 聘請(qǐng)專家為專業(yè)審定； 充分利用其他相關(guān)公司的產(chǎn)品與服務(wù)宣傳自身品牌； 進(jìn)入市場的速度快，形成自己的品牌； 與寵物愛好者的互動(dòng)，使 品牌深入； 連貫的協(xié)作系統(tǒng)，進(jìn)行無漏洞操作，減少中間環(huán)節(jié)，使利潤最大； 連鎖經(jīng)營，一條龍服務(wù)，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，減小成本。網(wǎng)站缺乏互動(dòng)，更新速度慢，信息量小，不能滿足用戶需求，進(jìn)而逐漸損失客源； 2)以 天津 寵物旅游團(tuán) 為代表的寵物服務(wù) ? 競爭者的優(yōu)勢：競爭者進(jìn)入市場較早，擁有比較固定客源。 1)以中國寵物網(wǎng)為代表的寵物網(wǎng)站 ? 競爭者的優(yōu)勢：競爭者進(jìn)入市場較早，擁有比較固定客源。如天津?qū)櫸锞W(wǎng)只是一個(gè)徒有虛名的網(wǎng)站，除了論壇什么也沒有， 名義上在更新卻沒有任何動(dòng)靜；中華寵物網(wǎng)長期沒有更新，大多數(shù)寵物網(wǎng)站都沒有真正的實(shí)力。 3)新聞媒體 邀請(qǐng)新聞媒體對(duì)網(wǎng)站活動(dòng)進(jìn)行報(bào)道 非傳統(tǒng)媒體 (詳見銷售計(jì)劃 ) 1)搜索引擎 2)友情鏈接 3)門戶網(wǎng)站廣告及同行業(yè)廣告 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 22 二、競爭分析 競爭者 寵物是一個(gè)新興行業(yè)，在國內(nèi)特別是在天津比較有實(shí)力的競爭者不多，在寵物行業(yè)內(nèi)與我們直接競爭更少。 2)報(bào)紙海報(bào) 在信息社會(huì)，報(bào)紙與海報(bào)的 宣傳力量仍然不可忽視，在人們每日必讀的報(bào)紙上登廣告是既劃算又高效的選擇。而我們的銷售群主要是針對(duì)經(jīng)濟(jì)上有一定能力的人群，與大多數(shù)寵物雜志的消費(fèi)群基本相同。 下面是注冊用戶訪問量預(yù)測圖表： 注冊用戶訪問量預(yù)測 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 20 季度 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 訪問量（萬人次 /天） 0 3 5 7 10 1 2 15 17 18 20 22 25 訪問量（萬頁次 /天） 0 30 50 70 100 120 150 170 180 200 220 250 0510152025301 4 7 101316192225283134年度月份訪問量（萬人/次）訪問量增長曲線 第五章 營銷計(jì)劃 三千寵愛股份公司商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 21 營銷策略一覽表 4P 策略目標(biāo) 策略內(nèi)容 實(shí)施方式 策略原則 產(chǎn)品(即服務(wù) ) 使廣大 顧客了解、認(rèn)識(shí)并能夠首選我公司的服務(wù) 以質(zhì)量求生存 以品牌求發(fā)展 以信譽(yù)保市場 確保服務(wù)優(yōu)良 提高品牌知名度、合理包裝 保證信譽(yù) 滿足客戶需求、確保客戶滿意 價(jià)格 能夠順利并迅速進(jìn)入、占領(lǐng)目標(biāo) 市場 低價(jià)滲透策略和其他價(jià)格 策略 競爭導(dǎo)向定價(jià)法、損益平衡點(diǎn)法、利潤最大化定價(jià)法 確保市場最大化，最優(yōu)化 渠道 使服務(wù)順利進(jìn)入目標(biāo)市場 多渠道 策略 銷售渠道、伙伴宣傳等 確?？蛻繇樌皶r(shí)享受服務(wù)，需求得以滿足 促銷策略 打開服務(wù)銷售市場，使產(chǎn)品銷售獲得盡可能多 的市場份額 人員與網(wǎng)站推銷、廣告、公共關(guān)系、促 銷 搜索引擎、郵件營銷、網(wǎng)絡(luò)廣告、媒體宣傳、伙伴宣傳等 樹立服務(wù)及公司的形象 一、市場進(jìn)入策略 傳統(tǒng)媒體 1)雜志廣告 目前關(guān)于寵物類的雜志不下十余種，而這些寵物雜志面向的對(duì)象大多是經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)較好的寵物愛