【正文】 4． 辦公室負責考核的資料收集、匯總和申報，具體的考核辦法由企業(yè)制定。 2． 企業(yè)最高管理者負責考核的審批。 （二）懲罰的內(nèi)容 1． 出現(xiàn)不合格的個人或部門（按嚴重程度進行處罰）； 2． 在規(guī)定期限內(nèi)仍未 執(zhí)行糾正措施的； 3． 抵觸、妨礙糾正措施落實的。 （二）評價、確認后的改進 ?含義：企業(yè)根據(jù)評價、確認后提出的不合格報告，針對不合格項制定糾正措施進行改進。 ?持續(xù)改進運行方式： PDCA 循環(huán)管理模式 （一） 日常改進 ?日常改進含義：不定期改進，隨時發(fā)現(xiàn)問題，隨時制定措施，隨時進行改進。 2．內(nèi)容：適宜性、充分性、有效性，重點看總體效果。 （二） 管理評審的依據(jù) 1． 相關方的期望（包括顧客、供方、員工、社會等）； 2． 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場目標、營銷策略； 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 38 頁 共 39 頁 3． 企業(yè)的資源、實力、產(chǎn)品壽命； 4． 企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán) 境的變化趨勢； 5． 標準體系的評價結果。 （一） 管理評審的特點 2． 層次級別高； 3． 全局性和長遠性； 4． 重點評審企業(yè)的方針、目標和標準體系的適宜性。 2． 評審主持人：最高管理者。 （四）對糾正措施 的評價 1．對過程和結果進行評價； 2．有否再發(fā)生新的問題。 （三）糾正措施的跟蹤驗證 ?目的：查驗措施的有效性。 3．糾正措施的實施應有明確的期限。 （二）糾正措施的實施和監(jiān)督 1．企業(yè)最高管理者代表的審批是審查糾正措施是否具有可行性和有效性的重要保證。 （一）糾正措施的制定 1． 糾正 對不合格進行處置； 2． 糾正措施 針對不合格原因，采取消除措施； 3． 預防 針對潛在的問題采取的辦法； 4． 糾正措施的制定 針對具體問題，找出不合格項產(chǎn)生的原因，根源在什么地方，采取消除措施。 2．標志可在產(chǎn)品、包裝、標簽、說明書上標出。 （二）確認級別的劃分 1． ≥ 320~＜ 370 分，評為 A 級； 2．≥ 370~＜ 400 分，評為 AA 級； 3．≥ 400~＜ 460 分，評為 AAA 級； 4．≥ 460 分，評為 AAAA 級 。 ?評分說明 1．一般項目評價內(nèi)容缺項，該項按滿分計算。 2．基本合格是指標準要求的主要指標符合要求，但有些方面做得不十分完善，還要進一步加強。 3．輕微不合格 輕微不合格是指孤立的、偶爾發(fā)生的并對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的項目。 （指設備、環(huán)境） （ 5） 違反國家法律、法規(guī)或強制性標準要求的不合格。（指要素） （ 3） 造成區(qū)域性失效的不合格。 有標準但關鍵部位或控制過程沒有按標準實施。 1．嚴重不合格：標準體系系統(tǒng)性失效或缺陷。 2． 設備不合格； 3． 產(chǎn)品不合格； 4． 人力資源管理不合格； 5． 環(huán)境管理不合格； 6． 其他不合格。 缺陷的含義：未滿足或未達到預期規(guī)定用途的有關要求。 4．企業(yè)是否建立標準體系評價與持續(xù)改進機制；是否制定了改進措施和對改進措施的跟蹤評審。 2．如何實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、節(jié)約能源、信息安全、 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 32 頁 共 39 頁 安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護等標準的要求；如何進行過程控制。 4．管理標準和工作標準的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)或強制性標準規(guī)定。 2．各種管理標準和工作標準的名稱，編寫的內(nèi)容、格式、編號等是否符合 GB/T15498 的要求。 4．技術標準的內(nèi)容是否滿足國家法律、法規(guī)或強制性標準規(guī)定。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 29 頁 共 39 頁 表 79 企業(yè)標準體系確認報告 確認機構： 編號： 確認開始日期 確認結束日期 被確認單位 確認人員名單 組長 姓 名 單位 職務 /職稱 簽 字 小組成員 確認目的、范圍 確認依據(jù) 確認綜述，不合格項內(nèi)容及確認結論 對糾正措施的實施要求及建議 確認組長簽字 年 月 日 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 30 頁 共 39 頁 表 710 企業(yè)標準體系確認不合格報告 確認機構： 編號： 被確 認部門 負責人 （接待人） 職務 確認人員 確認日期 發(fā)出日期 不合格事實 不合格性質(zhì) 嚴重 一般 輕微 部門負責人認可 認可日期 確認組長簽字 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 31 頁 共 39 頁 2．各類由企業(yè)制定的技術標準的結構、內(nèi)容、格式是否符合要求。 企業(yè)標準體系社會確認流程圖見圖 72 （二）對技術標準體系編制的評價、確認 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 28 頁 共 39 頁 按 GB/T15497 的規(guī)定。 （ 2） 不合格報告是對現(xiàn)場評價、確認并被確認部門認可的不合格項的陳述，是確認報告的一部分，系正式文件，格式見表710。 目的：介紹審核情況，宣布初步結論 （ 1） 致謝； （ 2） 重申目的、范圍； （ 3） 說明確認的局限性； 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 27 頁 共 39 頁 （ 4） 宣讀不合格報告及澄清問題； （ 5） 宣布確認結論； （ 6） 被確認企業(yè)領導講話：是否同意不合格項、作出改進承諾。 5． 確認組內(nèi)部會議：總結分析，確定得 分，提出結論。 3． 對標準體系文件的確認 按 GB/T15497~15498 的要求評分。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 第 26 頁 共 39 頁 ?相關的國家標準、行業(yè)標準和目錄，標準化法律、法規(guī)、規(guī)章 （三）確認的實施 1．首次會議 ：由確認組長主持 （ 1）介紹確認組成員及分工； （ 2）說明評價、確認的目的、范圍、方法和程序； （ 3）確認計劃，確認時間，澄清問題； （ 4） 企業(yè)領導介紹企業(yè)成員，介紹企業(yè)基本情況和標準體系建立和實施情況； （ 5） 確認人員對企業(yè)不清楚的問題的詢問； （ 6） 會議結束，組長致謝，確認開始。 ?企業(yè)標準體系表和標準體系文件 ?編制檢查記錄表、評分表和確認計劃 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 )