【正文】 4． 辦公室負(fù)責(zé)考核的資料收集、匯總和申報，具體的考核辦法由企業(yè)制定。 2． 企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)考核的審批。 （二）懲罰的內(nèi)容 1． 出現(xiàn)不合格的個人或部門（按嚴(yán)重程度進(jìn)行處罰）； 2． 在規(guī)定期限內(nèi)仍未 執(zhí)行糾正措施的； 3． 抵觸、妨礙糾正措施落實的。 （二）評價、確認(rèn)后的改進(jìn) ?含義：企業(yè)根據(jù)評價、確認(rèn)后提出的不合格報告，針對不合格項制定糾正措施進(jìn)行改進(jìn)。 ?持續(xù)改進(jìn)運行方式： PDCA 循環(huán)管理模式 （一） 日常改進(jìn) ?日常改進(jìn)含義：不定期改進(jìn)，隨時發(fā)現(xiàn)問題，隨時制定措施，隨時進(jìn)行改進(jìn)。 2．內(nèi)容：適宜性、充分性、有效性，重點看總體效果。 （二） 管理評審的依據(jù) 1． 相關(guān)方的期望（包括顧客、供方、員工、社會等）； 2． 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場目標(biāo)、營銷策略； 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 38 頁 共 39 頁 3． 企業(yè)的資源、實力、產(chǎn)品壽命； 4． 企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán) 境的變化趨勢； 5． 標(biāo)準(zhǔn)體系的評價結(jié)果。 （一） 管理評審的特點 2． 層次級別高； 3． 全局性和長遠(yuǎn)性； 4． 重點評審企業(yè)的方針、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系的適宜性。 2． 評審主持人：最高管理者。 （四）對糾正措施 的評價 1．對過程和結(jié)果進(jìn)行評價； 2．有否再發(fā)生新的問題。 （三）糾正措施的跟蹤驗證 ?目的：查驗措施的有效性。 3．糾正措施的實施應(yīng)有明確的期限。 （二）糾正措施的實施和監(jiān)督 1．企業(yè)最高管理者代表的審批是審查糾正措施是否具有可行性和有效性的重要保證。 （一）糾正措施的制定 1． 糾正 對不合格進(jìn)行處置； 2． 糾正措施 針對不合格原因，采取消除措施； 3． 預(yù)防 針對潛在的問題采取的辦法； 4． 糾正措施的制定 針對具體問題，找出不合格項產(chǎn)生的原因，根源在什么地方，采取消除措施。 2．標(biāo)志可在產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽、說明書上標(biāo)出。 （二）確認(rèn)級別的劃分 1． ≥ 320~＜ 370 分，評為 A 級； 2．≥ 370~＜ 400 分，評為 AA 級； 3．≥ 400~＜ 460 分，評為 AAA 級； 4．≥ 460 分，評為 AAAA 級 。 ?評分說明 1．一般項目評價內(nèi)容缺項，該項按滿分計算。 2．基本合格是指標(biāo)準(zhǔn)要求的主要指標(biāo)符合要求，但有些方面做得不十分完善，還要進(jìn)一步加強(qiáng)。 3．輕微不合格 輕微不合格是指孤立的、偶爾發(fā)生的并對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的項目。 （指設(shè)備、環(huán)境） （ 5） 違反國家法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的不合格。（指要素） （ 3） 造成區(qū)域性失效的不合格。 有標(biāo)準(zhǔn)但關(guān)鍵部位或控制過程沒有按標(biāo)準(zhǔn)實施。 1．嚴(yán)重不合格：標(biāo)準(zhǔn)體系系統(tǒng)性失效或缺陷。 2． 設(shè)備不合格； 3． 產(chǎn)品不合格； 4． 人力資源管理不合格； 5． 環(huán)境管理不合格； 6． 其他不合格。 缺陷的含義：未滿足或未達(dá)到預(yù)期規(guī)定用途的有關(guān)要求。 4．企業(yè)是否建立標(biāo)準(zhǔn)體系評價與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；是否制定了改進(jìn)措施和對改進(jìn)措施的跟蹤評審。 2．如何實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、節(jié)約能源、信息安全、 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 32 頁 共 39 頁 安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等標(biāo)準(zhǔn)的要求；如何進(jìn)行過程控制。 4．管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 2．各種管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的名稱，編寫的內(nèi)容、格式、編號等是否符合 GB/T15498 的要求。 4．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容是否滿足國家法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 29 頁 共 39 頁 表 79 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)報告 確認(rèn)機(jī)構(gòu)： 編號： 確認(rèn)開始日期 確認(rèn)結(jié)束日期 被確認(rèn)單位 確認(rèn)人員名單 組長 姓 名 單位 職務(wù) /職稱 簽 字 小組成員 確認(rèn)目的、范圍 確認(rèn)依據(jù) 確認(rèn)綜述，不合格項內(nèi)容及確認(rèn)結(jié)論 對糾正措施的實施要求及建議 確認(rèn)組長簽字 年 月 日 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 30 頁 共 39 頁 表 710 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)不合格報告 確認(rèn)機(jī)構(gòu)： 編號： 被確 認(rèn)部門 負(fù)責(zé)人 （接待人） 職務(wù) 確認(rèn)人員 確認(rèn)日期 發(fā)出日期 不合格事實 不合格性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 輕微 部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可 認(rèn)可日期 確認(rèn)組長簽字 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 31 頁 共 39 頁 2．各類由企業(yè)制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、格式是否符合要求。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系社會確認(rèn)流程圖見圖 72 （二）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系編制的評價、確認(rèn) 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 28 頁 共 39 頁 按 GB/T15497 的規(guī)定。 （ 2） 不合格報告是對現(xiàn)場評價、確認(rèn)并被確認(rèn)部門認(rèn)可的不合格項的陳述，是確認(rèn)報告的一部分，系正式文件，格式見表710。 目的：介紹審核情況，宣布初步結(jié)論 （ 1） 致謝； （ 2） 重申目的、范圍； （ 3） 說明確認(rèn)的局限性； 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 27 頁 共 39 頁 （ 4） 宣讀不合格報告及澄清問題； （ 5） 宣布確認(rèn)結(jié)論； （ 6） 被確認(rèn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話：是否同意不合格項、作出改進(jìn)承諾。 5． 確認(rèn)組內(nèi)部會議：總結(jié)分析，確定得 分，提出結(jié)論。 3． 對標(biāo)準(zhǔn)體系文件的確認(rèn) 按 GB/T15497~15498 的要求評分。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 26 頁 共 39 頁 ?相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和目錄，標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章 （三）確認(rèn)的實施 1．首次會議 ：由確認(rèn)組長主持 （ 1）介紹確認(rèn)組成員及分工； （ 2）說明評價、確認(rèn)的目的、范圍、方法和程序； （ 3）確認(rèn)計劃，確認(rèn)時間，澄清問題； （ 4） 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)介紹企業(yè)成員，介紹企業(yè)基本情況和標(biāo)準(zhǔn)體系建立和實施情況； （ 5） 確認(rèn)人員對企業(yè)不清楚的問題的詢問； （ 6） 會議結(jié)束，組長致謝，確認(rèn)開始。 ?企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表和標(biāo)準(zhǔn)體系文件 ?編制檢查記錄表、評分表和確認(rèn)計劃 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 )