信用社關(guān)于20xx年風(fēng)險(xiǎn)隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報(bào)告-(參考版)
2025-04-12 21:14本頁面
【正文】 四、根據(jù)其它不足的情況進(jìn)行積極整改 5 / 5。三、加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的管理。針對(duì)自查中存在的問題，我社將采取以下措施進(jìn)行整改：一、加強(qiáng)對(duì)案件專項(xiàng)治理工作的學(xué)習(xí)力度，提高對(duì)案件專項(xiàng)治理的認(rèn)識(shí)，全體行動(dòng)，共同防范風(fēng)險(xiǎn)。在排查“九種人”的過程中，普遍存在不按規(guī)定休假、長期在一個(gè)崗位上工作的人員，特別是重要崗位工作人員，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。范設(shè)施達(dá)標(biāo)，各員工能正常執(zhí)行安全保衛(wèi)制度。我社無調(diào)劑資金。我社內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)使用等均嚴(yán)格按規(guī)定辦理，無違規(guī)現(xiàn)象。在現(xiàn)金管理方面，我社制定了現(xiàn)金支取權(quán)限，儲(chǔ)蓄5萬元至20萬元由會(huì)計(jì)審批，20萬元以上由主任審批，5萬元以下由經(jīng)辦人員自行掌握,并使用了大額提現(xiàn)審批臺(tái)帳、大額現(xiàn)金提現(xiàn)備案臺(tái)帳，能按要求及時(shí)向人民銀行報(bào)送大額支現(xiàn)備案表。六、現(xiàn)金管理方面。我社共有業(yè)務(wù)印章xx枚單位公章xx枚、業(yè)務(wù)清訖章xx枚，按照分管原則，公章由會(huì)計(jì)保管，業(yè)務(wù)公章，業(yè)務(wù)清訖章由柜臺(tái)人員使用保管，在工
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