信用社關(guān)于20xx年風(fēng)險隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報告--資料下載頁
2025-04-12 21:14本頁面
【正文】 社內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)使用等均嚴(yán)格按規(guī)定辦理，無違規(guī)現(xiàn)象。八、調(diào)劑資金方面。我社無調(diào)劑資金。九、安全管理方面。范設(shè)施達(dá)標(biāo)，各員工能正常執(zhí)行安全保衛(wèi)制度。存在問題:由于條件限制守庫室內(nèi)無衛(wèi)生間.十、信用社員工行為排查及排查“九種人”經(jīng)過對各信用社負(fù)責(zé)人及員工的排查，沒有發(fā)現(xiàn)違反商業(yè)賄賂的情況。在排查“九種人”的過程中，普遍存在不按規(guī)定休假、長期在一個崗位上工作的人員，特別是重要崗位工作人員，存在風(fēng)險隱患。對我社人員輪崗輪調(diào)情況進(jìn)行統(tǒng)計，xx名人員中，同一崗位工作xx年以上的有xx人，另外xx人實行了輪換。針對自查中存在的問題，我社將采取以下措施進(jìn)行整改：一、加強(qiáng)對案件專項治理工作的學(xué)習(xí)力度，提高對案件專項治理的認(rèn)識，全體行動，共同防范風(fēng)險。二、加強(qiáng)信貸管理，切實提高信貸質(zhì)量，規(guī)范信貸檔案，健全貸款手續(xù)。三、加強(qiáng)對重要空白憑證的管理。四、嚴(yán)格履行存貸款手續(xù)。四、根據(jù)其它不足的情況進(jìn)行積極整改 5 / 5
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