信用社關(guān)于20xx年風(fēng)險(xiǎn)隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報(bào)告--文庫(kù)吧資料
2025-04-12 21:14本頁(yè)面
【正文】 作中，能較好地按照要求執(zhí)行。各職工在領(lǐng)用時(shí)，都按照規(guī)定進(jìn)行了蓋章、簽字；在使用中，都按照規(guī)定進(jìn)行了逐筆銷號(hào)，銷號(hào)不及時(shí)，登記薄使用規(guī)范。通過(guò)總分賬核對(duì)，賬實(shí)核對(duì)，經(jīng)查賬實(shí)相符。三、會(huì)計(jì)憑證檢查情況四、重要憑證管理。截止8月末，我社共有貸款xxx筆xxx萬(wàn)元，其中信用貸款xxx筆xxx萬(wàn)元，質(zhì)押貸款xx筆xxx萬(wàn)元；以形態(tài)分，正常貸款為xxx筆xxx萬(wàn)元，不良貸款為xxx筆xxx萬(wàn)元。存在問(wèn)題是：原部分存款身份證號(hào)與實(shí)際不符。存在問(wèn)題是：個(gè)別開戶單位提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中沒(méi)有年檢；儲(chǔ)蓄存款。沒(méi)有挪用客戶資金的現(xiàn)象，且未能按要求及時(shí)對(duì)賬，未按時(shí)發(fā)放帳單xx筆。我社共有人民幣銀行結(jié)算帳戶xx戶，xx個(gè)基本結(jié)算賬戶，xx個(gè)專用賬戶。既有分工又要合作，遇有不明情況及時(shí)溝通，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向主任報(bào)告。全體職工要把本次專項(xiàng)治理自查工作作為一項(xiàng)至關(guān)重要的工作來(lái)抓，不流于形式，不敷衍了事。二、自查內(nèi)容：主要檢查：規(guī)章制度健全及落實(shí)情況存
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