信用社綜合柜員個人工作總結與信用社綜合治理工作總結報告匯編(參考版)
2024-11-22 00:28本頁面
【正文】 。儲蓄存款截止自查時余額為***萬元，通過逐步核對，底卡相符，賬卡相符?？蛻艮k理的各項業(yè)務，領用支票，更換內(nèi)容等，都能按要求辦理，或及時備案；業(yè)務憑證、及印簽都使用正確，核對無誤。都經(jīng)過人民銀行核準，余額總計為***萬元，經(jīng)銀企對賬，與**余額相符。 自查情況 一、各項存款 1，對公存款。內(nèi)外勤緊密配合，查深查細，不留“死角”，杜絕“盲區(qū)”，在工作中要做到專項治理與貸款五級分類相結合，與內(nèi)控制度相結合。 四、工作要求： 統(tǒng)一思想，認真負責。 二、自查內(nèi)容： 主要檢查： 規(guī)章制度健全及落實情況 存貸款等業(yè)務情況 會計出納業(yè)務情況 科技網(wǎng)絡系統(tǒng)管理情況 安全保衛(wèi)業(yè)務情況 三、方法步驟： 由案件專項治理小組組長牽頭，檢查信貸、會計（含儲蓄）、出納的行為動態(tài)，排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動、不正常交友的問題或現(xiàn)象；檢查業(yè)務規(guī)章制度落實和執(zhí)行情況，重點環(huán)節(jié)控制制度落實情況；主辦會計帶領檢查會計核算、資金清算
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