內(nèi)審檢查表市場(chǎng)部-銷(xiāo)售管理(參考版)
2024-08-18 06:43本頁(yè)面
【正文】 供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門(mén)、各層次的信息交流 外來(lái)信息的接收、文件化對(duì)應(yīng) 2. 對(duì)于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄 3. 有信息接收和應(yīng)答的程序 4. 緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門(mén)的信息交流 證據(jù)：各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序 2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎 3. 查信息處理和結(jié)果 4. 查顧戶(hù)對(duì)我公司環(huán)境行為的意見(jiàn)及我公 司采取的相關(guān)改善措施 文件控制 建立關(guān)保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括： 文件的發(fā)送對(duì)象 定期評(píng)審、修訂、批準(zhǔn) 有關(guān)部門(mén)能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時(shí)，應(yīng)易于識(shí)別，并標(biāo)明日期、指定保管期限 1. 查是否文件經(jīng)過(guò)審批、評(píng)審后的發(fā)布 2. 查文件清單過(guò)程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性 4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定 運(yùn)行控制 1. 明確有關(guān)重 大環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行 2. 實(shí)施以下項(xiàng)目： 運(yùn)行的程序 1. 查運(yùn)行過(guò)程的識(shí)別和活動(dòng)策劃 2. 查管理方案的實(shí)施效果 3. 查施工現(xiàn)場(chǎng)污水、揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)境影響 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 保存期限 3 年 QE0217039D 程序中的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) 確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄 4. 查本部門(mén)的垃圾管理狀況 不合格、糾正與預(yù)防措施 1. 明確以下責(zé)任和權(quán)限： 處理、調(diào)查不符合 采取減少影響的行動(dòng) 采取糾正和預(yù)護(hù)措施 2. 措施應(yīng)與問(wèn)題的
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