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正文內(nèi)容

20xx費用報銷制度(參考版)

2025-01-17 02:23本頁面
  

【正文】 。
第九條 交通費報銷制度及流程
一.交通費報銷管理要求:
(一).外出辦公乘車方式
1.外出辦公需要用車的,原則上應(yīng)乘坐公交、地鐵等公共交通車輛,發(fā)生的車費憑票報銷;
2.外出辦公因交通不便、搬運(yùn)物品、到銀行取現(xiàn)金、事情緊急等情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可乘坐出租車;
3.辦事人員有駕駛證可自行駕車的,外出期間的車輛安全、人身安全、違法交規(guī)均由其自行負(fù)責(zé);
4 . 除特殊崗位因工作性質(zhì)外出辦公頻繁,交通費采取憑票據(jù)實此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報分管副總批示處理辦法。
:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。
(四). 返回報銷:出差人員回來后應(yīng)按《備用金管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)辦理報銷事宜,報銷時出差人員應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生差旅費用按費用報銷流程填寫《差旅費報銷單》,辦理報銷手續(xù)。
(二). 借支差旅費:出差人員按《備用金管理辦法》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
A類地區(qū):北京、上海、深圳、廣州;
B類地區(qū):重慶、天津、珠海、廈門及省會城市;
C類地區(qū):省內(nèi)、外一般地區(qū)。
(六)出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等,報銷人應(yīng)在報銷單據(jù)上注明,公司將不予重復(fù)報銷相關(guān)費用。
(四) 部門負(fù)責(zé)人出差需乘坐火車時間超過18小時,經(jīng)董事長同意,可乘坐軟臥或飛機(jī)。伴隨出差產(chǎn)生的交通費、住宿費憑正式發(fā)票按報銷程序?qū)徟髶?jù)實報銷,實際發(fā)生額未達(dá)到報銷標(biāo)準(zhǔn)金額的按實際發(fā)票金額報銷,
實際發(fā)生額超出報銷標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān);
(二) 出差伙食補(bǔ)助實行定額包干,按實際出差天數(shù)計算,實行節(jié)約自得,超支不補(bǔ)的原則。
一. 差旅費開支范圍:
公司員工因工作需要到外地辦理業(yè)務(wù),當(dāng)天不能返回的,外出期間所需發(fā)生的交通費、伙食費、住宿費屬于差旅費開支報銷范圍。
第五條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用
報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審核→財務(wù)報銷。
四. 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
二. 填寫報銷單:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù),嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù),金額大小寫須完全一致(不得涂改),簡述費用內(nèi)容或事由。
第二條 本制度適用于恒昱公司及分、子公司全體員工。
篇三:企業(yè)費用報銷制度及報銷流程
費用報銷制度
(試行)
第一章 總則
為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司日常費用的開支與報銷行為,嚴(yán)格控制費用開支范圍與審批權(quán)限,特制定本制度。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷。
3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款;(4)
若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
(三) 財務(wù)報銷流程
1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
(一) 費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。
(二) 報銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。
(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批,審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。
第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用
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