【正文】 建議對(duì)本項(xiàng)目給予重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金項(xiàng)目支持。四是充分發(fā)揮各級(jí)養(yǎng)羊協(xié)會(huì)、合作社的作用，真正搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程服務(wù)，為全縣羊產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)貢獻(xiàn)力量。三是搞好宣傳和信息傳遞工作。二是大力整頓市場(chǎng)秩序，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益十分明顯。項(xiàng)目建成后可新增就業(yè)人員66人，帶動(dòng)農(nóng)戶4000戶，8000人。九、可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明姓 名年齡學(xué)歷專業(yè)工作單位職務(wù)職 稱趙文俊54本科畜牧榆林學(xué)院院長(zhǎng)副教授薛 瑞50大專畜牧橫山縣瑞豐農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)公司經(jīng)理高 級(jí)畜牧師曹 斌33本科經(jīng)濟(jì)橫山縣會(huì)計(jì)核算中心科長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)師十、可行性研究報(bào)告的專家論證意見(jiàn) 結(jié)論經(jīng)過(guò)對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性以及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)成熟性、市場(chǎng)發(fā)展前景、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等方面的分析論證可以看出，該項(xiàng)目實(shí)施符合當(dāng)前國(guó)家、省、市、縣陜北白絨山羊發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展布局，符合省市2010年度重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金申報(bào)指南的重點(diǎn)支持要求。 進(jìn)一步強(qiáng)化新技術(shù)培訓(xùn)，并做到精益求精，對(duì)可能出現(xiàn)的不確定風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，研究其對(duì)策，提出合理解決辦法。對(duì)參加本項(xiàng)目的管理人員進(jìn)行責(zé)權(quán)利相結(jié)合的獎(jiǎng)懲措施，使每人恪盡責(zé)守，并且對(duì)每一環(huán)節(jié)上的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及配備后備人員，以確保人員到位，不出人員風(fēng)險(xiǎn)因素。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場(chǎng)空間大，但相對(duì)加工生產(chǎn)量極少，而且成本低、價(jià)格廉、利潤(rùn)空間大，所以沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施將顯著提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，合理利用自然資源，對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡以及對(duì)節(jié)能可能產(chǎn)生積極影響。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)靜態(tài)投資回收期=投資利潤(rùn)率= (34002510)/1850*100%=48%稅后利潤(rùn)率=% 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、選址合理、規(guī)模適度、技術(shù)先進(jìn)、科技含量高，市場(chǎng)前景好，投資回報(bào)率高。見(jiàn)下表：表13 銷售收入估算表產(chǎn)品名稱規(guī) 格單位數(shù)量生產(chǎn)負(fù)荷100%單價(jià)（元）收入（萬(wàn)元）一、冷鮮系列噸5503150羊肉卷2卷箱10000280280羊肉卷 kg2卷箱20000260520帶骨羊肉塊 kg2袋箱500002501250帶骨羊肉塊箱500002201100二、燉羊肉1000 g5袋箱10000250250合 計(jì)3400 利潤(rùn)預(yù)測(cè)該項(xiàng)目建成后年銷售收入3400萬(wàn)元，扣除總成本費(fèi)用2510萬(wàn)元，年可獲利潤(rùn)總額890萬(wàn)元。表12 成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)（萬(wàn)元）1外購(gòu)原材料21422外購(gòu)燃料與動(dòng)力費(fèi)3人工工資214包裝費(fèi)1105修理費(fèi)296折舊費(fèi)307貸款利息1508總成本費(fèi)用2910 經(jīng)濟(jì)效益分析（包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年）。以此計(jì)算，每年應(yīng)提取固定資產(chǎn)折舊為30萬(wàn)元／年。 折舊費(fèi)：建筑物使用年限20年，殘值率3%，年折舊率5%。倆項(xiàng)合計(jì)21萬(wàn)元。 加工人員工資：加工鮮凍肉工資300元／噸，全年550噸需發(fā)放工資17萬(wàn)元。原材料合計(jì)2142萬(wàn)元。年加工燉羊肉50噸，需羯羊肉80噸，每噸羯羊肉收購(gòu)價(jià)4萬(wàn)元，需272萬(wàn)元。擬申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金80萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌180萬(wàn)元。表9 項(xiàng)目建設(shè)投資概算表序號(hào)工程項(xiàng)目名稱費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）占總投資的比例（%）一儀器購(gòu)置180二附設(shè)裝置20三建安工程50四技術(shù)費(fèi)10五總投資260 設(shè)備清單及投資明細(xì)表表10 設(shè)備清單及投資明細(xì)表序號(hào)工程項(xiàng)目名稱數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）主要設(shè)備7180速凍設(shè)備110000010冷卻設(shè)備1500005冷凍設(shè)備12000020純羊肉加工設(shè)備120000020消毒設(shè)備1200002抽真空設(shè)備1300003包裝設(shè)備及材料11000000100冷鮮運(yùn)輸車120000020附屬設(shè)備20供熱設(shè)備110000010排污設(shè)備130000350伏變壓電1300003高低壓線路200002粉碎機(jī)20400計(jì)算機(jī)26000 建安工程投資50萬(wàn)元。 第三階段 第二階段 第一階段 六、投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算 投資構(gòu)成：項(xiàng)目預(yù)算總投資260萬(wàn)元。質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部綜合部生產(chǎn)科檢驗(yàn)科倉(cāng)儲(chǔ)科業(yè)務(wù)科財(cái)務(wù)科辦公室 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目計(jì)算周期為10年，建設(shè)期為1年，發(fā)展期1年，第3年達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán)。公司將羊只統(tǒng)一加工分割包裝，提升羊肉的商品性能，拓寬市場(chǎng)空間，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入，同時(shí)擴(kuò)大公司收益。經(jīng)營(yíng)方面將采取公司+基地+農(nóng)戶+代理商的模式進(jìn)行運(yùn)作經(jīng)營(yíng)。采購(gòu)組、監(jiān)理及財(cái)務(wù)組，保證?？顚Ｓ?。在滿足工藝要求條件下建筑設(shè)計(jì)合理布置朝向，處理好隔熱通風(fēng)等技術(shù)問(wèn)題，提高構(gòu)件保溫隔熱效果，減少能源損失。項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中，應(yīng)盡量選用節(jié)能建筑材料、燈具、節(jié)能管道等；在滿足工藝要求的情況下，選用性能穩(wěn)定，操作可靠，維修簡(jiǎn)單，耗能低的先進(jìn)設(shè)備。教育職工牢固樹(shù)立建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的理念，從一點(diǎn)一滴小事做起，自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)約的良好習(xí)慣。各部門(mén)應(yīng)建立相關(guān)規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對(duì)職工進(jìn)行宣傳，開(kāi)展節(jié)能活動(dòng)，提高節(jié)能意識(shí)，同時(shí)搞好能源計(jì)量，加強(qiáng)能耗定額管理，最終實(shí)現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。：（1）節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)：《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號(hào)）；中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（計(jì)交能[1996]905號(hào)）。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設(shè)有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。 消防工程：在總平面方案中，廠區(qū)內(nèi)建筑物的防火間距，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范( GBJ1687)的具體規(guī)定。 提高推銷隊(duì)伍素質(zhì)，樹(shù)立推銷人員的知識(shí)形象：對(duì)現(xiàn)有推銷人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使他們掌握與技術(shù)產(chǎn)品有關(guān)的知識(shí)，聘用有較高專業(yè)技術(shù)水平的科技人員作為專職或兼職推銷人員，增強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)的技術(shù)含量，樹(shù)立推銷人員的知識(shí)形象，提高產(chǎn)品的信譽(yù)。 建立和完善宣傳體系：建立健全陜北白絨山羊網(wǎng)，通過(guò)信息化的宣傳手段，全面宣傳橫山羊肉，提高橫山羊肉產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外知名度。采用“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理體制，公司以龍頭帶動(dòng)農(nóng)戶與市場(chǎng)接軌，通過(guò)不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，增加公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。供熱要求為一是壓力；二是壓力=。供電