采購管理規(guī)章制度(參考版)
2024-12-15 22:51本頁面
【正文】
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
(三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。
采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(二)采購程序
原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
三、采購程序
(一)供應(yīng)商的選
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