【總結】A供應商管理制度B采購管理制度采購管理A供應商管理制度B采購管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年度復查
2025-04-12 01:03
2025-04-12 04:40
【總結】組織管理制度1、在護理部、護士長領導下,實行二級管理體制,采取集中管理的方式,隊所有需要消毒或滅菌后重復使用的診療器械、器具與物品回收、清洗、消毒滅菌和供應。2、醫(yī)院將消毒供應中心納入本機構的建設規(guī)劃,使之與本機構的規(guī)模、任務和發(fā)展規(guī)劃相適應,將消毒供應工作管理納入醫(yī)療質(zhì)量管理,保障醫(yī)療安全。3、護士長具有主管護師以上職稱,有較強的組織管理、溝通協(xié)調(diào)、研究能力。
2025-04-07 23:16
【總結】材料供應部管理制度為強化材料部管理,做好公司的材料供應工作,保障工程項目的順利進行,根據(jù)公司對材料工作確定的“材料數(shù)量型號準確,質(zhì)量價格標準,采購供應迅速”的原則,特制定材料供應管理制度。一、標準材料的供應嚴格按照材料計劃單采購和供應,所有材料應有工程部開材料采購申請單交由材料部,有材料部審核過后請副總經(jīng)理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經(jīng)副總經(jīng)理經(jīng)理確認,擬定供貨時間、價格
2024-08-25 16:06
【總結】供應課管理制度規(guī)定 為了保證公司生產(chǎn)的正常運轉,在保證品質(zhì)的情況下,在適當?shù)臅r期,以適當?shù)膬r格購入必需數(shù)量的物品,特制定本規(guī)定。一、總則:1、選擇適當?shù)墓滩少徆芾淼氖滓瓌t,就是如何慎重選擇合適的供應商,以建立平等互惠的買賣機會,維持長期合作的交易關系。2、選擇適當?shù)钠焚|(zhì)品質(zhì)以適合可用為原則,品質(zhì)太好,會造成購入成本太高,使用浪費;品質(zhì)太差,將無法達到使用目的
2025-04-07 12:23
【總結】供應商評審流程 一、具備下列條件的,可以取得本公司的供應商預審資格:1.具有法人資格并具有獨立承擔民事責任的能力;(采購金額5000元以下可市內(nèi)采購)2.遵守國家法律、行政法規(guī),具有良好的信譽;3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;4.具有一定水平的管理和質(zhì)量管理體系.二、需
2025-04-14 13:30
【總結】供應商管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年度復查實施調(diào)查不合格評估合格列入合格名列采購輔導實施交貨評鑒淘汰不合格合格適當之獎勵
2025-04-12 01:02
【總結】,生技部,生管部,采購部組成廠商調(diào)查小組,負責供應商的調(diào)查評核....A供應商管理制度B采購管理制度采購管理A供應商管理制度B采購管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年度復查
【總結】 第1頁共2頁 消毒供應室的醫(yī)院感染管理制度 消毒供應室醫(yī)院感染管理制度 1、應建立健全崗位職責、操作規(guī)程、消毒隔離、質(zhì)量管理、 監(jiān)測、設備管理、器械管理制度。 2、應建立質(zhì)量管理追溯制度...
2024-09-22 15:47
【總結】供應商管理規(guī)定制度名稱供應商管理規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的本著以下3個目的,特制定本規(guī)定。1.使對供應商的管理有章可循。2.及時對供應商進行考核和評價,激勵供應商提高供應質(zhì)量。3.定期與供應商進行互訪,保持良好的供應關系,保證本公司采購的順利進行。第2條適用范圍
2025-04-15 02:25
【總結】,在保證品質(zhì)的情況下,在適當?shù)臅r期,以適當?shù)膬r格購入必需數(shù)量的物品,特制定本規(guī)定。一、總則:1、選擇適當?shù)墓滩少徆芾淼氖滓瓌t,就是如何慎重選擇合適的供應商,以建立平等互惠的買賣機會,維持長期合作的交易關系。2、選擇適當?shù)钠焚|(zhì)品質(zhì)以適合可用為原則,品質(zhì)太好,會造成購入成本太高,使用浪費;品質(zhì)太差,將無法達到使用目的,增加使用困難與損失,
2025-04-23 10:55
【總結】第一篇:供應室醫(yī)院感染管理制度2013編 供應室醫(yī)院感染管理制度 1、供應室應對全院可重復使用醫(yī)療器械、器具、物品實行集回收,集中清洗、消毒、滅菌和供應。 2、供應室布局應合理,分為去污區(qū)、檢查...
2024-10-21 16:29
【總結】永不停止的進取精神-1-文件類型:公司級文件密級:普通版本:第一版文件名稱:文件編號::財務信息辦文件相關部門:總經(jīng)辦采購部行政部營運部一、目的為了規(guī)范供應商對賬,高效有序的進行財務對賬工作。二、適用范圍凡與
2025-01-12 01:43
【總結】供應商調(diào)查管理制度1.總則1.1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能,確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力,特制定本規(guī)章。1.2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查,及本公司合格供應商之年度復查,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。1.3權責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2.
2025-04-07 12:22
【總結】供應商結算管理制度第一章結算原則經(jīng)營部門在與供應商簽訂合同時,應根據(jù)財務部結算要求,明確結算日期和支付方式,并在合同中載明。在資金允許的前提下,財務部嚴格按照合同條款執(zhí)行,并控制不按照合同條款執(zhí)行的支付申請;無合同條款或在合同中無明確付款約定的,按財務部規(guī)定的相關日期結帳。與供應商明確支付時間期限,供應商未在規(guī)定的時間內(nèi)提交相關結算資料,或未在規(guī)定時間內(nèi)到公司辦理相
2025-04-07 12:21