【正文】 3． 附件[附件]GB081 《委外加工計劃表》[附件]GB082 《委外加工單》委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注[附件]GB082 委外加工單 No： 年 月 日 廠商名稱廠商編號地 址聯(lián)系方式項(xiàng)次物料名稱規(guī)格單位數(shù)量加工工程單價總價交期加工費(fèi)用總額（大寫）交易條件廠商（蓋章）負(fù)責(zé)人： 年 月 日確 認(rèn)審 核填 寫采購管理制度 P913 采購績效評估辦法文件編號：GB09 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為提高采購人員的士氣，提升各項(xiàng)采購績效，特制定本辦法。（3） 因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計時，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式，加以處理。（4） 協(xié)助制程改善。2．5協(xié)力廠商獎懲參照《供應(yīng)商管理》中對供應(yīng)商之獎懲方式進(jìn)行。（5） 檢驗(yàn)規(guī)范。2．3．5委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料：（1） 產(chǎn)品藍(lán)圖。（4） 品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（3） 同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。（3） 調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。2．3委外加工程序2．3．1需求提出（1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。（3） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（4） 國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。（6） 其他條款。（2） 索賠規(guī)定。（6） 裝運(yùn)。（E） 憑單付款（CAD）。常見的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。本公司一般采用FOB或CIF方式。（B） FOB（Free On Board）即賣方出口港裝船交貨價。（7） 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。（3） 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。（5） 交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。2．4訂購單之運(yùn)用訂購單用于下列條件：（1） 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。（4） 可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。（3） 合約方式由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。（5） 加強(qiáng)交貨前的稽催工作提醒供應(yīng)商及時交貨。2．3．2事中執(zhí)行（1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。（2） 確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。（8） 未達(dá)成交期、單價、付款等問題的共識。（4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。（10）其他因本公司人員原因所致的情形。（6） 訂貨數(shù)量太少。（2） 技術(shù)資料不齊備。（8） 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時付款。（4） 進(jìn)度掌握與督促不力。（10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。（6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。（2） 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。（3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。（6） 交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。（2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。（3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。（3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（9） 物料標(biāo)識對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。（5） 清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1） 確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。（4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（5） 同業(yè)中之佼佼者。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。1． 2適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（4） 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。（9） 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。（5） 檢討加工方法、加工工程。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：（1） 確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求。（5） 采購金額巨大時。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時。（5） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。一般包括以下項(xiàng)目：（1） 直接及間接材料成本。（5） 在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。2．3價格調(diào)查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（4） 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報價。1． 2適用范圍各項(xiàng)原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。2． 進(jìn)料檢驗(yàn)：依MILSTDI05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。（9） 公證。（5） 依國家法令申辦進(jìn)口稅。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理（1） 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。3．2．2呈核及核準(zhǔn)（1） 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。（2） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。3． 采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。2．3請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。（3） 請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（4） 交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（3） 詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。（6） 公司策略需要降低采購成本時。（2） 采購頻率明顯增加時。（7） 詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。合約條件發(fā)生重大變化除外。（3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。（6） 價格。（2） 物料需求數(shù)量。1． 2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（4） 物料之損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（4） 購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。（6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。（2） 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題。（3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計劃。2．2采購計劃之編制2．2．1銷售計劃（1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。（2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。1． 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。（4） D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。（6） A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。（2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)（1） 對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（4） 依規(guī)定獎懲。（8） 驗(yàn)收。（4） 議價。（3） 列入合格供應(yīng)商名列。（5） 樣品鑒定。2． 供應(yīng)商管理規(guī)定2．1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：（1） 供應(yīng)商資訊收集。3． 附件[附件]GA031《供應(yīng)商評鑒表》[附件]GA031供應(yīng)商評鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項(xiàng)目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 主管： 采購： 主管： 品管：供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理文件編號：GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（4） ~70分者為D等。（2） 將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計總得分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（3） 改善誠意不足：2分。（4） 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評鑒得分。（3） 延遲3~4日每批次扣5分。（5） 其他評鑒：5分。2． 供應(yīng)商評鑒程序2．1評鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：（1） 品質(zhì)評鑒：40分。3． 附件[附件]GA021《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》[附件]GA021供應(yīng)商調(diào)查表 年 月 日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項(xiàng)目得分評分說明調(diào)查評核者備 注價格評核1．原料價格2．加工費(fèi)用3．估價方法4．付款方式技術(shù)評核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評核1．品管組織體