【正文】 附件一：流程 采購管理流程 采購部店管部 采購需求部門 領(lǐng)用部門 監(jiān)事處提出采購需求計劃是否有庫存？匯總擬訂公司總體需求計劃制訂采購計劃是否符合招標(biāo)條件？進入招標(biāo)流程訂購進入超預(yù)算處理流程驗收入庫組織進貨是否直發(fā)加工現(xiàn)場？驗收入庫參與監(jiān)督進入領(lǐng)料流程是是是否是否采購需求單、采購申請單審核？是否采購申請單采購計劃單資金計劃單訂購單、合同入庫單入庫單是否有庫存？審核？是財務(wù)處是否超預(yù)算？制訂資金計劃付款結(jié)算否提出采購申請否采購申請單否是否訂購單、合同 采購計劃 制訂 流程 收集分析信息分解目標(biāo)公司總體經(jīng)營計劃單店 店管部 其它部門 采購部經(jīng)營辦收集分析信息提出需求計劃提出采購申請收集信息提出采購申請制訂采購計劃收集分析信息主管領(lǐng)導(dǎo)上報審批審核是否有庫存？進入領(lǐng)料流程采購需求單采購申請單否是是否提出常備料采購申請庫房提供庫存情況審核審核審核否否否是是是 訂購流程 財務(wù)處店管部 采購需求部門監(jiān)事處 采購部制訂采購計劃選擇采購方式采購詢價協(xié)助詢價 協(xié)助詢價確定采購價格主管領(lǐng)導(dǎo)審批？ 審核？參與監(jiān)督訂購 采購物品入庫檢驗流程 采購貨物交檢單通知供方參與檢驗辦理入庫信息備案檢驗、驗證合格？否否填不合格單財務(wù)處單店店管部 采購部 監(jiān)事處使用部門退換貨物參與監(jiān)督信息備案 入庫帳務(wù)處理辦理入庫是否直接配送？是是檢驗、驗證合格？填不合格單入庫清單入庫清單入庫單入庫單庫房參與檢驗 領(lǐng)料管理 流程 財務(wù)處需求部門店管部 采購部供應(yīng)商 / 配送方提出領(lǐng)料申請出庫帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫驗收 入庫帳務(wù)處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料申請表無有 采購價格平臺制訂流程 店管部 公司各部門單店采購員收集價格信息匯總價格信息采購部提供價格信息提供價格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價格調(diào)查表協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)備案提供價格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價格平臺組織執(zhí)行提供價格信息營運副總確認(rèn)價格平臺審批登記上網(wǎng)監(jiān)督 采購付款結(jié)算流程 財務(wù)處單 店庫 房 采購部供應(yīng)商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請借款審核？審核？支付貨款報銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對？核對？申請付款否否是是 新供應(yīng)商選擇流程 中心廚房 營運副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認(rèn)供應(yīng)商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類采購部審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評價 參加評價 參加評價審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)否協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認(rèn)提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評價 供應(yīng)商管理流程 單店 營運副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗員提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否取消該供應(yīng)商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評價備案否參加評價 參加評價 參加評價 參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認(rèn)供應(yīng)商有質(zhì)量問題？取消資格？是否 采購招標(biāo)流程 采購需求部門 營運副總領(lǐng)用部門質(zhì)量檢驗員采購部 供應(yīng)商提出采購申請需實地考察？參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見提出篩選名單遞交資料審核投標(biāo)確定供應(yīng)商；招標(biāo)公示組織標(biāo)書評審發(fā)出招標(biāo)公告判斷符合招標(biāo)條件資格審查參加資格審查參加實地考察提出評價意見參加實地考察提出評價意見審批是否審批參加評審 參加評審 參加評審監(jiān)事處監(jiān)督招標(biāo)過程審批備案參加資格審查訂購流程 附件二：采購 管理表單 采購申請表 需求單位 ： 年 月 日 編 號： 序號 物資名稱 規(guī)格 單位 現(xiàn)有庫存量 最低庫存量 請購數(shù)量 交貨期 交貨地點 用途 備注 需求部門 經(jīng)理： 主管 副總 ： 承辦人： 請在備注中說 明需求物資的技術(shù)要求、參考價格、參考廠家等特別事項。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時， 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論決定， 可與確定的候補中標(biāo)人簽訂合同 。 （三） 公司可授權(quán)評標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司經(jīng)理辦公會或公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。 （十） 評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評標(biāo)報告，在評標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下 ,通過評標(biāo)報告。對已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費。 （三） 評標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 （三） 有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理： 1． 投 標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的； 2． 逾期送達的； 3． 投標(biāo)人 的 法定代表 人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會議的； 4． 未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的； 5． 招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的； 6． 未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價格的； 7． 未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的； 8． 超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的； 9． 投標(biāo)人提供虛假資料的。 公司 與中標(biāo)人簽訂合同后 5 個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。 (三 ) 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價。 資格 審查 不合格者不得參加投標(biāo)。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少于 10 日。 第三十九條 招標(biāo)程序 （一） 招標(biāo)前，按 采購計劃審批 權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導(dǎo) 提交招標(biāo)報告。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證 明、價格表及相關(guān)資料。 （三） 采購部應(yīng)及時將考評結(jié)果通知供應(yīng)商，對于考評不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進措施并將改進措施及改善結(jié)果記錄在案。 3. 對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進行一次考評工作， 并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例， 由采購部經(jīng)理 審核，并報營運副總審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不 斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。評審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點和 實際需要確定。外協(xié)產(chǎn)品、比價采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進行選擇： （一） 同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先； （二） 同等條件信譽、實力優(yōu)先； （三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先； （四） 同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級別選擇順序：廠 家 — 總代理 — 區(qū)域代理 — 指定分銷商 — 經(jīng)銷商 ) ； （五） 同等條件先本地后外地的原則。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時對該表進行補充和修改。 第二十九條 最佳物品運輸配送方式的確定 物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等，采購人員在訂 購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項成本的詳細(xì)清單，或與財務(wù)部相關(guān)人員合作，對上述成本 作出分析，選擇最佳的物品運輸配送方式，提出降低成本的建議。 2. 采購部根據(jù)各部門采購申請制定采購計劃時，應(yīng)在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店管部調(diào)度員確定最佳安全庫存。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟 ： 存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理訂貨量 (一 ) 存貨信息 的收集： 1. 店管部庫管員、 單店每日應(yīng)填寫物品庫存日報表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價、現(xiàn)有存貨的儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給 采購部 。 2. 比價：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價標(biāo)準(zhǔn)。針對采購成本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關(guān)鍵點包括以下幾個方面： ? 確定最優(yōu)的采購價格 ? 確定合理的采購訂貨量 ? 確定最佳的采購物品配送方式 第二十七條 最優(yōu)采購價格的確定 (一 ) 采用多種采購形式：包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點采購、比價采購等，通過對各種采購形式的對比，找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。 第二十五條 公司與單店的 往來 結(jié)算 (一 ) 供應(yīng)商或配送方直 接向單店送貨后，單店應(yīng)及時將 收貨 清單報送 財務(wù)部 ， 財務(wù)部 根據(jù) 收貨 清單登記此項應(yīng)付帳款的同時，應(yīng)同時在該單店的帳戶上登記該項應(yīng)收帳款 (公司對單店的應(yīng)收款 )。 (六 ) 在 向供應(yīng)商或配送方 支付 貨 款時，采購部核算員應(yīng)對照合同 、收貨清單 等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債