【正文】 3) 設(shè)備的使用部門制定本部門監(jiān)視和測量裝置操作及維護規(guī)程、自校準規(guī)程，并實施。1) 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收執(zhí)行《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件：1) 產(chǎn)品生產(chǎn)加工操作規(guī)程2) 庫房管理制度3）產(chǎn)品內(nèi)控標準4）產(chǎn)品包裝操作規(guī)程5）牛羊屠宰良好操作規(guī)范7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 監(jiān)視和測量裝置控制程序 目的對監(jiān)視和測量裝置進行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。B 。包裝物在搬運中應(yīng)作到輕搬、輕放，防止碰撞破損，長途運輸時應(yīng)加蓋蓬布，使其做到防雨防曬。2） 部負責(zé)對入庫產(chǎn)品及出廠后的產(chǎn)品進行防護。若顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞或發(fā)生不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 本組織的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全狀況應(yīng)可追溯。3） 貯存過程中的產(chǎn)品，以記錄或掛牌的方式進行標識，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、加工批次、產(chǎn)品等級、分銷代碼等。如果SSM方案或關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。 5）技術(shù)部每月對車間及庫房的空氣、設(shè)備設(shè)施和用具進行一次衛(wèi)生檢查，結(jié)果必須符合《工藝衛(wèi)生標準》要求。 過程的確認 1） 技術(shù)部應(yīng)參照相關(guān)標準和法規(guī)，制定并完善《工藝衛(wèi)生標準》，作為評審和批準生產(chǎn)加工和儲存過程滿足要求的準則。f) 對于本組織的采購產(chǎn)品、半成品和成品，未經(jīng)檢驗不得投入使用和交付，經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。d) 最高管理者應(yīng)確保提供產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中所必需的監(jiān)視和測量裝置。關(guān)鍵限值應(yīng)由HACCP小組的有關(guān)成員批準。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標識。 關(guān)鍵控制點對于所有的顯著危害，組織應(yīng)通過系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點并形成文件。 切實需要從合格供方以外的供方處采購產(chǎn)品時，應(yīng)對其提供的產(chǎn)品符合法規(guī)要求的能力進行確認，并對購入的產(chǎn)品進行加嚴檢驗。技術(shù)部按照包裝物、消毒劑內(nèi)控標準及《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的相關(guān)規(guī)定進行驗證，并做好驗證記錄。c 消毒劑、基礎(chǔ)設(shè)施以及其它采購產(chǎn)品，部在采購前應(yīng)編制采購計劃，報最高管理者批準后直接在合格供方處采購。 采購實施 a 牛羊的采購 技術(shù)部依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定牛羊采購標準，確定牛羊的質(zhì)量和食品安全要求。d 其它有毒、有害化學(xué)品的供方應(yīng)提供具有法律資質(zhì)的證明和所供產(chǎn)品的合格證明。 程序 供方評價1） 評價準則合格供方必須具備以下條件：a 待宰牛供方提供的待宰牛必須來自非疫區(qū)，并有近一至三年產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。 職責(zé)1）由最高管理者批準《供方評價記錄》和《采購計劃》。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進過程， 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。并做好記錄。b 對顧客來電或其它方式的咨詢以及合同履行或修改方面的要求，銷售部應(yīng)及時做好記錄，并將顧客的意見和需求整理后報最高管理者。并及時通知各部門對變更的內(nèi)容進行評審，并實施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。其它合同由銷售部進行評審。③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務(wù)。 程序 確定顧客由銷售部確定組織的顧客以及潛在使用人和消費者，并識別出特別容易受到傷害的消費群體。 相關(guān)文件1）質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法2）產(chǎn)品內(nèi)控標準3）產(chǎn)品監(jiān)測計劃4）牛羊屠宰良好操作規(guī)范5）HACCP 計劃7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的確定并評審顧客要求，與顧客進行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，并實施持續(xù)改進。策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標準》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全目標和要求。3）技術(shù)部按照《牛羊屠宰良好操作規(guī)范》、..等等，對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準確性和及時性負責(zé)。3） 后勤部負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。 相關(guān)文件1) 設(shè)備使用說明書2) 監(jiān)視和測量裝置控制程序3) 產(chǎn)品防護控制程序4) 設(shè)施檢修計劃5) 設(shè)備管理制度 相關(guān)記錄1) 設(shè)備檢修記錄2) 設(shè)備保養(yǎng)記錄4) 基礎(chǔ)設(shè)施臺帳5) 生產(chǎn)設(shè)備臺帳6) 監(jiān)視和測量裝置臺帳6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0 工作環(huán)境管理程序 目的對工作環(huán)境進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。設(shè)備檢修結(jié)束后,，由管理者代表組織對設(shè)備檢修情況進行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。3） 設(shè)施的管理組織應(yīng)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》，生產(chǎn)部應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。2） 設(shè)施的購置與報廢設(shè)施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報廢設(shè)施的要求。3） 部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施報廢的實施。 相關(guān)文件1）崗位能力要求2）培訓(xùn)計劃 相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 目的對基礎(chǔ)設(shè)施進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。4） 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)的地點、時間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、考核成績等內(nèi)容應(yīng)由綜合部進行記錄并保存。c 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由綜合部安排到指定的機構(gòu)進行培訓(xùn)，獲證后方可上崗。培訓(xùn)6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0后考核合格者方可獨立工作。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：a 新上崗人員的培訓(xùn)由綜合部負責(zé)組織概況、職業(yè)道德、組織規(guī)章制度、相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)、管理手冊、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容的培訓(xùn)。c 培訓(xùn)的方法。同時將證明能力要求的資料予以保存。 職責(zé)1） 最高管理者負責(zé)提供人力資源，并審批崗位能力要求和培訓(xùn)計劃。 在進行危害分析和顯著危害判定時，應(yīng)根據(jù)工序順序和特點，按如下方面來評估顯著危害：a) 危害發(fā)生的概率和可能性；b) 人、機、料交叉污染的風(fēng)險；c) 外來物質(zhì)的侵入或污染；d) 產(chǎn)品內(nèi)有害物質(zhì)的殘存和（或）繁殖。 組織應(yīng)根據(jù)下列方面對危害進行識別：a) 組織的質(zhì)量和食品安全方針；b) 已接受的顧客要求，包括食品安全法律法規(guī)的要求；c) 組織的資源、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀；d) 對原料和產(chǎn)品的描述；e) 對產(chǎn)品用途的確定；f) 流程圖和布置圖。 組織應(yīng)通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必要的操作限值。 組織應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時）等環(huán)節(jié)。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 原料的化學(xué)、生物和物理特性；b) 原料的產(chǎn)地；c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況；d) 原料使用前的處理。8) 改進措施的實施與驗證 a 各相關(guān)部門根據(jù)《管理評審報告》中的改進措施要求，組織本部門按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》落實改進措施。e 綜合部負責(zé)記錄管理評審會議內(nèi)容。5) 評審實施 a 最高管理者主持管理評審會議。d 由技術(shù)部提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議?！豆芾碓u審計劃》報最高管理者批準后分發(fā)到各部門及相關(guān)人員，以便按計劃要求做好準備工作。d 質(zhì)量和食品安全管理體系文件有重大修改或補充。 程序1） 管理評審的頻次一般情況下每年至少進行一次管理評審。 適用范圍質(zhì)量和食品安全管理體系涉及的所有活動與過程，包括質(zhì)量和食品安全方針、目標。最高管理者授權(quán)管理者代表負責(zé)溝通的管理工作，并負責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。并提供證明滿足上述要求的證據(jù)。 4）組織全體員工認真執(zhí)行管理體系要求。2）組織小組成員認真執(zhí)行策劃要求，及時準確地完成所策劃的工作。確保在整個組織內(nèi)提高全體員工的質(zhì)量意識和食品安全意識；負責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。c. 負責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。b. 負責(zé)檢驗狀態(tài)標識及不合格品隔離的監(jiān)督工作。 內(nèi)審員（驗證員）職責(zé)和權(quán)限a、負責(zé)質(zhì)量和HACCP體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗證。 后勤部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。e 負責(zé)對不合格品進行識別、確定、標識、隔離和處置。 生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、保養(yǎng)、巡回檢查，工作環(huán)境的管理。c 負責(zé)制定崗位能力要求，制定并實施培訓(xùn)計劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限最高管理者通過《質(zhì)量和食品安全管理體系職責(zé)分配表》和下述描述規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。5 管理職責(zé)管 理 手 冊版序/修改：1/0組織的質(zhì)量和食品安全方針是： 策劃 質(zhì)量目標最高管理者應(yīng)制定組織質(zhì)量和食品安全目標，并確保將組織質(zhì)量和食品安全目標分解到各部門和車間，即建立各部門和車間的分目標。c 質(zhì)量和食品安全方針應(yīng)為質(zhì)量和食品安全目標的制定和評審提出原則性的要求。e 確保質(zhì)量和食品安全管理體系所需人、機、料、法、環(huán)、測等方面資源的獲得。7) 記錄的銷毀對于已達到保存期限的記錄，由綜合部填寫《記錄銷毀清單》經(jīng)管理者代表批準后進行銷毀，執(zhí)行銷毀應(yīng)有兩個人在場，并在《記錄銷毀清單》上簽字。b 各部門對本部門質(zhì)量和食品安全記錄進行收集整理，并報綜合部存檔。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。b 管理者代表負責(zé)記錄表格的編制和更改，綜合部負責(zé)表格的印制。4） 記錄填寫人員負責(zé)記錄填寫的及時性、完整性，正確性及真實性。適用于質(zhì)量和食品安全管理體系運行中所有相關(guān)記錄。c 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求d 有效文件均以紙張的形式存在。6) 文件管理a 綜合部應(yīng)建立公司《質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單》，各部門應(yīng)建立本部門《質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單》。以從1開始的流水號作為版本序號。用一條橫線劃去不適宜的內(nèi)容，將適宜的填寫在右上方，同時填寫《文件更改記錄》附在文件的首頁。對外來文件不得進行任何更改。b 文件領(lǐng)用人在《文件收發(fā)記錄》上簽名，領(lǐng)取文件。其它文件的編號方法如下：文 件 分 類編 號管 理 手 冊ZS2005作 業(yè) 指 導(dǎo) 書、計 劃△△ 記 錄JL:△△注：—、—手冊、—文件、JL—記錄、 △△——從01開始的流水號b 文件分為受控和非受控，本公司使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時編制文件分發(fā)號。e 外來文件由相關(guān)部門負責(zé)識別，綜合部負責(zé)收集，最高管理者以批準發(fā)放的形式控制其分發(fā)。2） 文件的編制、批準a 質(zhì)量和食品安全方針、目標由最高管理者制定和批準。2） 管理者代表（即HACCP 小組組長）負責(zé)審核管理手冊、GMP，批準作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、SSM 方案，負責(zé)組織對體系文件的定期評審。因此必須認真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進行控制。所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。e 制定監(jiān)視、測量和分析這些過程的程序并組織實施。（見本手冊58章的內(nèi)容）。3 法規(guī)和標準見《外來文件清單》，JL:05。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進過程， 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。 應(yīng)用范圍本管理手冊適用于：指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊保持一致。公司依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》和CNABS152:2004《食品安全管理體系》 標準編制了本管理手冊。手冊包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T190012000和CNABS152:2004標準要求建立的程序文件、公司認為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。 有限責(zé)任公司董事長：年 月 日管 理 者 代 表 任 命 書 為確保有限責(zé)任公司的管理體系，按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、CNABS152:2004《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范》建立及有效地運行，保證有限責(zé)任公司頒布的《管理手冊》得以嚴肅認真地貫徹落實，經(jīng)公司董事會會議研究決定，特任命同志為有限責(zé)任公司的管理者代表（即HACCP小組組長），任期三年，并授權(quán)如下：按照GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標準的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；直接向組織的最高管理者報告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進行評審，作為體系改進的基礎(chǔ)；組織貫標（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標準）小組工作。內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。故刪減該條款。本手冊要求執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和標準，必須是最新版本的有效文件。b 通過質(zhì)量和食品安全管理體系機構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關(guān)系。f 依據(jù)上述活動的結(jié)果，尋找改進的機會，分析原因，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 管理手冊本手冊由管理者代表組織編制并審核，最高管理者批準。