【正文】 盤點(diǎn)人員每完成一個(gè)貨架（ BAY）的盤點(diǎn)后，在該貨架上貼紙，并用紅筆打叉，表示該化架商品已完畢。 點(diǎn)數(shù)完畢后，在盤點(diǎn)卡上填上正確的數(shù)量。 盤點(diǎn)工作的進(jìn)行 為避免影響營業(yè)，盤點(diǎn)通常安排在每個(gè)季度最后一月 25日的晚上進(jìn)行。 B 商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢。 盤點(diǎn)前應(yīng)有充足的文具準(zhǔn)備，包括黑色炭素筆、紅色油性筆、 A4 廢紙、透明膠紙等。填寫《盤點(diǎn)卡交接 表》，確保盤點(diǎn)卡不能丟失。通常一品一卡，便于理貨員盤點(diǎn)。 1 盤點(diǎn)空表上有而實(shí)物沒有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤點(diǎn)后確認(rèn)是否缺貨或者屬于別的原因 2 盤點(diǎn)空表上沒有而實(shí)物有的數(shù)據(jù)，電腦部需根據(jù)實(shí)物增加這個(gè)商品的信息，同時(shí)需與采購部及門店共同查找原因。 B 電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤點(diǎn)空表 C 電腦部把盤點(diǎn)空表交給配送中心及門店時(shí)，應(yīng)有文件交接手續(xù)。 花車上的商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_封的，已開封的商品應(yīng)陳列在花車上。 對于促銷用的贈(zèng)品、展示品等其他物品，門店應(yīng)在當(dāng)月 20 日前另外存放于單獨(dú)的區(qū)域。 配送中心要保證門店在盤點(diǎn)期間門店有足夠的庫存。 其他相關(guān)部門也會(huì)有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行票據(jù)的核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。 營運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點(diǎn)人員，并將最后確認(rèn)的盤點(diǎn)人員工作分配表交營運(yùn)總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份 盤點(diǎn)的票據(jù)核對 盤點(diǎn)的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進(jìn)行核對，以便確認(rèn)賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性，避免漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象，是確保整個(gè)盤點(diǎn)工作真實(shí)有效的基礎(chǔ)，各部門、各門店應(yīng)該高度重視。 盤點(diǎn)的培訓(xùn)和工作分配 營運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)根據(jù)本程序及 盤點(diǎn)計(jì)劃，提前 20 天對各門店店長及各相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點(diǎn)程序。 營運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標(biāo)和盤點(diǎn)程序及營運(yùn)中的實(shí)際情況審批盤點(diǎn)計(jì)劃。 電腦部：負(fù)責(zé)所有票據(jù)的核對，盤點(diǎn)空表的打印及盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)的處理。 配送中心：負(fù)責(zé)配送中心的票據(jù)核對、實(shí)物盤點(diǎn)工作。通常分為常規(guī)盤點(diǎn)和季度盤點(diǎn)兩種。 每月 25日，電腦部打印出當(dāng)月《門店調(diào)撥商品情況一覽表》，各門店應(yīng)認(rèn)真核 對。 調(diào)出門店店長大 力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細(xì)組織商品，點(diǎn)數(shù)簽名后，交給配送中心。 作業(yè)程序 調(diào)撥申請 配送 中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 門店將已換貨的商品進(jìn)行陳列銷售。 供應(yīng)商在《配送中心退貨單》上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號 碼、運(yùn)輸車輛型號、牌照）。 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換由配送中心人員先到門店進(jìn)行門店商品的退貨，雙方共同清點(diǎn)退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認(rèn)。 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理換貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理換貨。 退 /換貨通知： 采購根據(jù)《門店退 /換貨申請單》埴寫《商品退 /換貨通 知單》 采購將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退 /換貨手續(xù)。 配送中心退 /換化：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退 /換貨。 公司各門店 相關(guān)文件 《顧客退換貨程序》 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。在錄入的同時(shí)，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白的地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。 收貨錯(cuò)誤的庫存更正 由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫存更正。 贈(zèng)品 /廠商補(bǔ)損的庫存更正： 供應(yīng)商提供的贈(zèng)品： 有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給超市的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫存更正，增加庫存。（嚴(yán)格控管） 相關(guān)表格 自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖 五、 庫存更正控制程序 目的 為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，避免電腦庫存和實(shí)際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報(bào)表等，能夠真實(shí)反映門店的情況。 行政部庫管填寫一式五聯(lián)的《自用品內(nèi)部貨單》， 行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認(rèn)，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財(cái)務(wù)部，做庫存更正和賬務(wù)處理 行政部庫管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財(cái)務(wù)部按照進(jìn)價(jià)進(jìn)行處理。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時(shí)間為每 周的星期二（其他時(shí)間不允許轉(zhuǎn)貨） 特殊情況，經(jīng)店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購買食品。 公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時(shí)皆適用。 采購未能及時(shí)（不超過 1天）核準(zhǔn)門店提出的變價(jià)申請的，門店可上報(bào)營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 采購變價(jià) 采購可根據(jù)商品進(jìn)價(jià)變化、促銷活動(dòng)、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進(jìn)行變價(jià)申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)情況及時(shí)通知門店。 進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品： 經(jīng)營采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)猓T店可申請變價(jià)。 門 店：提出門店變價(jià)計(jì)劃，并且執(zhí)行變價(jià)。 公司全體員工變更價(jià)格時(shí)皆適用。 一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí) A 重新組成量販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝售賣（非量販包裝的單品需要做庫存更正。 門店店長確認(rèn)問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字，并 取采購部。 商品包裝不良造成 開箱時(shí)割刀劃傷 擠壓 臟 其他原因 不合格品產(chǎn)生的原因 過期或變質(zhì) 國家相應(yīng)機(jī)關(guān)在通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品 缺配件的商品 其他質(zhì)量問題 處理原則 問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價(jià)簽的一一對 應(yīng) 理貨時(shí)不能隨意更改商品原來的排面 理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序 在每次補(bǔ)貨的過程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作 在營業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨 我們每天剛開門時(shí)，要進(jìn)行一次理貨，并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進(jìn)行一次理貨。 補(bǔ)貨時(shí)，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。 第四節(jié) 日常商品管理 一、 商品補(bǔ)貨 /理貨程序 目的 為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨 /理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定 公司各門店員工在補(bǔ)貨 /理貨時(shí)皆適用 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責(zé) （無） 作業(yè)程序 商品補(bǔ)貨 / 理貨時(shí)的順序 區(qū)域順序：端架――地堆――其他促銷區(qū)――排面――收銀區(qū) 商品順序： DM商品――店內(nèi)促銷商品―― A類商品――普通商品 所有做促銷活動(dòng)的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨 補(bǔ)貨的流程 補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作 檢查該商品庫存 清潔貨架 檢查價(jià)簽 補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時(shí)倉庫 檢查商品 如有 POP，必須輔助檢查是否放回原處 補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該： 清潔貨架 檢查價(jià)簽 回收紙箱 補(bǔ)貨的基本原則 商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨 補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則 遵循先進(jìn)先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。（一年保質(zhì)期，超過 2/3 存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過 1/2存留時(shí)間的） 沒有按超市要求進(jìn)行包裝的商品 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、 容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有 2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有 1/2有效時(shí)間，否則可拒收。 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 作業(yè)程序 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)： 外箱需完整無損 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。 收貨員將已簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦 中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)用。 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨。 相關(guān)文件 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。 三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的 為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動(dòng)作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損 失，特制定本管理規(guī)定。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必須從國家正規(guī)煙草專營機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。訂貨單交接必須有交接清單。 門店主管根據(jù)賣場實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。 相關(guān)文件 《促銷策劃與組織程序》 《促銷實(shí)施與控制程序》 《 DM快訊制作和發(fā)布控制程序》 《商品調(diào)撥程序》 名詞解釋 （無） 職責(zé) 各門店部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報(bào)店長審核 各門店店長負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并報(bào)采購部采購匯總。同時(shí)慎重考慮對 C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。同時(shí)通過對 C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達(dá)到商品的優(yōu)化組合。） 對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）的商品 收貨部：可以拒收 營運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 作業(yè)程序 所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)該有其正確的條形碼 所有無條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢 所有供應(yīng)商每次供應(yīng)的商品，其條形碼都應(yīng)該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應(yīng)商送來的商品將無法收貨。 采購部：對供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進(jìn)時(shí)有正確的條形碼資料交給電腦部。 公司全體員工與超市有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商皆適用。 對于暢銷的快訊商品，門店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當(dāng)屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利； 對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應(yīng)控制訂貨，并在快訊結(jié)束時(shí)及時(shí)辦理退貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異。 門店在快訊上檔前，應(yīng)及時(shí)檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報(bào)公司營運(yùn)部并抄送采購部，以便采購部及時(shí)協(xié)調(diào)解決，或采取補(bǔ)救措施。 季節(jié)性商品的管理 季節(jié)性商品由采購部根據(jù)季節(jié)設(shè)定訂貨及銷售時(shí)期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期的，對相應(yīng)采購主管處以一個(gè)品項(xiàng) 元的罰款，并限