出差費用報銷標準5篇范文-wenkub.com
2024-11-04 01:44 本頁面
【正文】 、輪船、飛機的出差人員,經林副總經理批準后方可乘坐，乘坐高鐵需部門主管簽字同意，否則每延誤1天扣除報帳總金額的1%。:、展會,有規(guī)格、規(guī)定的,按規(guī)格、,另給服務人員補助20元/，以合同約定執(zhí)行，自到達客戶機場到離開客戶登機時間計算，公司每日補助190元/天（匯率折算30美金）: ，必須是“發(fā)票專用章”,無發(fā)票或印章不清,填寫不全、不正確不予報銷。有限公司年月日第五篇：出差費用標準及報銷規(guī)定(新)出差費用標準及報銷規(guī)定：報銷憑證（具體要求如下）：報銷憑證不全不予報銷。員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。凡是虛報者，其直接上司承擔相應的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。報銷違規(guī)罰則所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。票據粘貼：每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫，先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。
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