【正文】 立即或近期整改 黃色區(qū)域 中 A5/B5/B4/B3/C3/C2/D2/E2/E1 中等風險 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程， 加強培訓及溝通 2 年內(nèi)治理 藍色區(qū)域 低 A4/B2/D1 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書； 但需定期檢查。 較小傷害 ≥ 1000元 較小損失 足夠大的污染或排放造成對環(huán)境的損害，但無持續(xù)影響。 較大傷害 /重傷 ≥ 2萬元 較大損失 有限的排放造成對周圍的影響和環(huán)境的損害，重復(fù)違反法定或規(guī)定的極限，或者許多抱怨。要求公司采取重大措施以恢復(fù)被損害 的環(huán)境，長期違反法定或規(guī)定的極限，或者大面積的公害。商業(yè)、再生利用或自然保護方面的損失對公司造成重大的財政后果，不斷地違反上述法定或規(guī)定的極限。 2） HSE 風險分級 項目部 HSE 風險與影響分級按照《 HSE 風險管理程序》中的規(guī)定，一般分為高、中、低三檔。包括人身傷害、急性中毒和職業(yè)病。 （三）項目的風險評估、控制措施 成立危險源分析與控制小組 組 長： 張賢峰 副組長： 鄭刃 、胡杰 組 員： 趙海強 、馬國軍 、 張堅平、陳炯炯 、 張明杰、關(guān)琪 、 宣學軍 、 陳能軍、鄭玉泉 職責 1） 對本工程施工作業(yè)環(huán)境、設(shè)施和施工條件進行危害分析、制定預(yù)防措施，對施工作業(yè)人員進行施工作業(yè)危害教育和防范措施的宣貫工作。 （ 6） 作業(yè)時按規(guī)定著裝，熟練正確地使用各類勞動 防護器具。 （ 3） 正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。 （ 6） 督促、檢查本班組職工正確使用安全防護用品，搞好安全防護裝置和設(shè)施的管理及日常維護、保養(yǎng)工作。 （ 2） 貫徹執(zhí)行“互聯(lián)互保制”、“大級工負責制”、“七想七不干”和“安全生產(chǎn)禁令”。 9）經(jīng)營經(jīng)理 /項目經(jīng)營部門 （ 1） 執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定 ,嚴格進行合同評審 ,在對分包商準入資格進行確認后簽訂分包合 第 5 頁 同，并同時簽訂 HSE 管理協(xié)議，明確 HSE 責任條款 ,發(fā)生事故時，按合同和協(xié)議處理。 （ 5） 參加項目物資運輸、倉儲過程發(fā)生的事故調(diào)查分析，組織研究，參與制訂整改方案，完善 HSE 技術(shù)措施。 （ 2） 負責項目物資運輸、倉儲階段潛在危險危害因素的識別與評價，組 織制訂糾正 /預(yù)防措施方案，經(jīng)批準后實施。 （ 2） 執(zhí)行質(zhì)量體系標準，嚴格認真檢查工程質(zhì)量，以及各種臨時設(shè)施的施工質(zhì)量，確保施工質(zhì)量處于受控狀態(tài)，避免由質(zhì)量事故引發(fā)的人身傷害及環(huán)境污染事故。 （ 10） 協(xié)助項目經(jīng)理組織開展各項 HSE 活動，總結(jié)交流 HSE 經(jīng)驗，表彰獎勵先進班組和個人。參加項目各類 HSE 事故的調(diào)查、分析、處理工作。 （ 5） 負責對進行項目人員進行 HSE 教育和培訓以及經(jīng)常性安全生產(chǎn)宣傳教育，負責審查特殊工種的操作證及有效性。 （ 2） 在項目經(jīng)理組織下，參與項目 HSE 策劃，負責編寫項目施工 HSE 計劃。 （ 3） 做好項目領(lǐng)導會議記錄，對項目 HSE 管理部門的有關(guān)材料及時組織匯審、打印、下發(fā)，并負責行政公文和外部文件的歸口管理。 （ 11）有權(quán)拒絕不符合安全操作規(guī)程的施工安排和指令，落實事故隱患等的整改措施，并及時向項目經(jīng)理及 HSE 部門反饋整改情況。 （ 7）參加項目組織的各類 HSE 績效測量與監(jiān)視，并對查出隱患提出整改建議，并提供必要 第 3 頁 的人力、物力等資源，確保項目隱患整改得以有效實施。 （ 3）負責合理安排施工進度、施工程序和勞動力，落實作業(yè)安全防范措施， 對危險性較大作業(yè)實行作業(yè)許可控制。 （ 5）負責為項目事故應(yīng)急救援提供技術(shù)支持，并參與應(yīng)急救援方案制訂。 3）項目技術(shù)負責人 /項目技術(shù)部門 （ 1）完成項目總工要求的技術(shù)管理工作，為項目實施提供技術(shù)支持和保障。 （ 3）貫徹施工技術(shù)管理規(guī)定，監(jiān)督、檢查施工工藝紀律執(zhí)行情況，及時糾正存在的問題。 第 2 頁 （ 15）認真履行“兩特”情況下的領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班職責。 （ 11）為項目 HSE 管理提供必要的、合理的資源配置，保證本項目的 HSE 費用的投入，并按規(guī)定做到專款專用。 （ 7）組織開展各項 HSE 活動，總結(jié)交流 HSE 經(jīng)驗，表彰并獎勵先進班組和個人。 （ 3）負責組織項目全過程潛在危險危害因素的識別與評價，組織制訂糾正 /預(yù)防措施方案，經(jīng)批準后實施。 沒有業(yè)主、社會相關(guān)方和員工的重大投訴。 火災(zāi)爆炸事故為零。 2）安全管理目標 從業(yè)人員百萬人工 時損時傷害率不大于 （含分包商）。 第 20 頁 六、 HSE 保證措施 （一） HSE管理委員會 設(shè)立 HSE 管理委員會（即安全生產(chǎn)委員會）： 1）成員名單： 主任： 張賢峰 副主任： 鄭刃 成員： 趙海強、 張堅平 、胡杰、 馬國軍 、 陳炯炯 、 莊乾波 HSE 管理委員會是項目部 HSE 事務(wù)的決策機構(gòu)，下設(shè)辦事機構(gòu) HSE 管理委員會辦公室（ HSE 辦公室），辦公室常設(shè)在 HSE 部，辦公室主任由 HSE 部經(jīng)理兼任。 （ 2）儀表設(shè)備的位號、型號規(guī)格及各種數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計要求。 6）電氣專業(yè)驗收要點 （ 1）電氣設(shè)備質(zhì)量證明書、使用說明書及技術(shù)圖紙是否齊全。 5）工藝管道驗收要點 （ 1）核對材料、配件等質(zhì)量證明書是否齊全、正確。 4）工藝 設(shè)備 驗收要點 （ 1）核對材料、配件 質(zhì)量證明 文件是否齊全、正確。 第 19 頁 （ 4）根據(jù)施工技術(shù)規(guī)范、材料標準有關(guān)規(guī)定，采用抽查檢測、 光普分析、化學力學性能試驗等方法對材料進行檢驗。 材料檢驗質(zhì)量控制 1）控制目標 :確?，F(xiàn)場設(shè)備、材料配件供貨質(zhì)量符合設(shè)計施工技術(shù)質(zhì)量標準。 （ 6）焊工進行焊接作業(yè)時，焊工必須帶焊條保溫筒，不得隨意亂放。焊接工程師、焊接質(zhì)檢員在現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況。 7）焊接工藝過程管理 （ 1）焊接工程師根據(jù)設(shè)計圖紙、標準、規(guī)范要求，對需進行焊接試驗的材料填寫“焊接試驗委托書”，焊接試驗室負責焊接工藝試驗，編寫焊接工藝評定報告和焊接工藝說 明書。 6）焊接設(shè)備管理 （ 1）焊接設(shè)備在使用前，必須經(jīng)設(shè)備員認定為完好設(shè)備，做好標識，焊接設(shè)備所用儀表均應(yīng)經(jīng)檢驗合格并做好標識。 （ 3）對無證焊工和合格證項目無效焊工進行停止施焊資格。 2）適用范圍：適用于本工程（產(chǎn)品）的焊接過程管理。 6）按照監(jiān)理工程師要求，及時提請監(jiān)理工程師到現(xiàn)場進行檢查驗收工作，沒有監(jiān)理工程師簽字，不進行下道工序施工。 2）質(zhì)檢員嚴格按照質(zhì)檢計劃的要求開展專檢工作，加強現(xiàn)場巡檢，實行質(zhì)量否決權(quán)制。 3）對于焊接等對作業(yè)環(huán)境有嚴格要求的施工項目，嚴格控制作業(yè)環(huán)境。在實施過程中進行嚴格控制，為項目實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標提供保證。 3）所有進入現(xiàn)場的設(shè)備材料必須具備產(chǎn)品合格證及質(zhì)保 書，杜絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。 1）工程設(shè)備材料供應(yīng)與采購嚴格按我公司有關(guān)采購管理制度執(zhí)行。 4）根據(jù)新工藝、新材料確定焊接工藝評定，作好特殊工種的培訓考試工作，達到焊接工藝評定覆蓋率 100%，特殊工種 上崗持證率 100%。堅持以公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理手冊（程序文件）、各項管理制度以及 中海油舟山石化有限公司 有關(guān)質(zhì)量管理文件為依據(jù)，圍繞項目質(zhì)量目標開展有針對性工作，以優(yōu)良的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量保證工程安裝質(zhì)量 . 在建立的以項目經(jīng)理為首，項目總工程師主管， QC 經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理具體負責實施的質(zhì)量保證體系下，組織各專業(yè)責任工 程師和質(zhì)檢工程師分工負責，實施層層把關(guān)的質(zhì)量保證體系 ,各級責任人員到位實施控制，履 行相應(yīng)管理職責，確保質(zhì)保體系正常運作。 6）精心策劃，加強內(nèi)部協(xié)調(diào) （ 1） 加大勞動力投入，集中優(yōu)勢勞動力，全力投入本工程的施工； （ 2） 現(xiàn)場按施工組織設(shè)計要求做好三通一平工作，創(chuàng)造必要的設(shè)備吊裝條件； （ 3） 按要求及時做好停點檢查確認工作，提前 一 天通知檢查方，以免影響工期； （ 4） 根據(jù)本工程特點有針對性編制項目協(xié)調(diào)工作程序，以便指導日常項目管理。 （ 3）組織有豐富閱歷的技術(shù)人員，認真開展圖 紙會審工作。 （三） 大 型 設(shè)備吊裝方案 如附件 五 （四）鋼結(jié)構(gòu)施工方案如附件六 四、工期保證措施 第 11 頁 （一）工期目標 本工程 在合同要求工期內(nèi)完成本工程施工任務(wù)，力求提前完成。 10）工程部 （ 1） 負責編制 項目 的施工生產(chǎn)計劃并組織實施 ； （ 2） 檢查監(jiān)督施工生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，根椐實際對其進行動態(tài)調(diào)整以確保計劃目標的實現(xiàn) ； （ 3） 負責施工生產(chǎn)的前期準備工作，組織做好“三通一平” ； （ 4） 均衡組織施工生產(chǎn)，合理安排勞動力、施工機具等，優(yōu)化使用資源 ； （ 5） 科學、合理組織施工，及時協(xié)調(diào)、處理現(xiàn)場問題 ； （ 6） 負責組織召開生產(chǎn)調(diào)度會及施工生產(chǎn)專題會 ； 第 8 頁 （ 7） 負責建立各種統(tǒng)計臺賬，及時編制統(tǒng)計報表報送相關(guān)部門 ； （ 8） 負責 項目 的設(shè)備管理工作 ； （ 9） 負責綜合班的托管工作 ； （ 10） 做好部門內(nèi)部管理工作 。 6）項目 QC部 ： （ 1） 貫徹執(zhí)行國家、地方政府、上級主管部門關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和政策，制定公司的質(zhì)量管理制度并組織實施 ； （ 2） 負責 項目 的質(zhì)量教育、質(zhì)量會議、質(zhì)量監(jiān)督檢查、 問題整改、質(zhì)量考核及質(zhì)量事故等工作的管理 ； （ 3） 負責工程項目單位工程、分部、分項工程的劃分，及時組織工程質(zhì)量評定工作 ； （ 4） 負責項目分包單位的質(zhì)檢審報、首件檢查、工程質(zhì)量驗收工作 ； （ 5） 監(jiān)督特殊工種作業(yè)人員上崗資格及實際工作符合上崗資格 ； （ 6） 負責組織質(zhì)量信息分析，指導和督促糾正預(yù)防措施的制定和實施 ； （ 7） 負責 項目 質(zhì)量管理臺賬的建立、匯總并及時報送相關(guān)部門 ； （ 8） 負責組織質(zhì)量回訪，及時收集顧客對公司提供的服務(wù)和工程（產(chǎn)品）的意見，并落實投訴處理結(jié)果 ； （ 9） 負責 項目 的計量管理工作 ； （ 10） 負責 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)項目的申報工作 ； （ 11） 負責 QC活動管理工作 ； （ 12） 做好部門內(nèi)部的管理工作 。 （ 7）項目經(jīng)理不在現(xiàn)場時，全權(quán)代表項目經(jīng)理行使項目經(jīng)理職責。 （ 14） 對項目組人員提出考評意見。 （ 10） 建立和完善項目組內(nèi)部及對外信息管理系統(tǒng)，包括會議和報告制度等。 （ 6） 組織項目開工會議、制定項目的工作任 務(wù)及項目進度 /費用控制計劃、成本控制計劃。 （ 2） 確定項目組的組織機構(gòu)和組織形式，與公司職能部門協(xié)調(diào)選定和任命項目組主要成員，施 工 班 組 計劃保管員 管 理 員 計劃調(diào)度員 質(zhì)檢工程師 責任工程師 采 購 員 行政部 工程部 QC部 技術(shù)部 進度控制員 成本控制員 安 全 員 保 衛(wèi) 員 物供部 HSE 部 經(jīng)控部 項目經(jīng)理 張賢峰 項目 副經(jīng)理 鄭 刃 資料員 料 員 項目總工 趙海強 第 4 頁 有效地開展項目工作。 （四）施工關(guān)鍵線路 為確保裝置優(yōu)質(zhì)按期完工，確定以下 2 項作業(yè)為施工關(guān)鍵線路 反應(yīng)器內(nèi)件的安裝，留給反應(yīng)器內(nèi)件安裝的時間只有 12 天，應(yīng)該統(tǒng)籌安排內(nèi)件的安裝時間，從施工質(zhì)量和效率上控制施工進度 。 用途 面積（平方米） 位置 需用時間 辦公臨設(shè) （管理人員辦公） 200 廠區(qū)內(nèi) 裝置區(qū)外倉儲臨設(shè) （重要設(shè)備、配件的管理） 100 廠區(qū)內(nèi) 裝置區(qū)內(nèi)臨設(shè) （員工休息及工具房） 60 裝置區(qū)域內(nèi) 裝置區(qū)材料堆場（廢料、腳手架） 400 裝置區(qū)域內(nèi) 鋼結(jié)構(gòu)、 管道預(yù)制場 1120 廠區(qū)內(nèi) 防腐場 560 廠區(qū)內(nèi) 合計 2440 施工總平面布置 和預(yù)制場布置詳見附件一、附件二 第 1 頁 （三）部署的階段性目標 本項目安裝工程分 三 個階 段，各階段的部署如下： 第一階段： 接到中標書至 20xx 年 3月底為施工準備階段，主要工作內(nèi)容為： ① 項目部組織機構(gòu)籌建，主要管理人員到崗到位； ② 施工技術(shù)準備，各項技術(shù)管理文件準備； ③ 施工現(xiàn)場臨時設(shè)施建建設(shè)、材料準備； ④ 進場前的 HSE 教育及特殊工種的技術(shù)培訓； ⑤ 項目聯(lián)絡(luò)信息程序及協(xié)調(diào)溝通的確立。 （二）施工臨建及施工平面布置 臨時用電、用水 1） 用水 施工區(qū)域設(shè)置 DN100 臨時用水管線；管理及施工人員休息區(qū)域須有不小于 DN50的自 來水