【正文】 第七章 產品結構 第四十二條 適應市場需求，豐富產品品種，形成多樣化的乳制品產品結構。 第四十條 加大投資監(jiān)管，對違規(guī)核準、擅自更改核準內容等行為，撤銷項目法人投資項目的資格，并追究相關當事人的行政責任。 第六章 投資融資 第三十八條 乳業(yè)發(fā)展重點省區(qū)應根據(jù)國家乳制品工業(yè)產業(yè)政策，結合地方實際情況制定中長期乳制品發(fā)展規(guī)劃，其內容必須符合國家乳制品工業(yè)產業(yè)政策的總體要求。重點研發(fā)日處理生鮮乳 500 噸以上的大型乳粉生產設備，低溫噴霧干燥設備，日處理 100噸生鮮乳的干酪生產設備、膜過濾設備、節(jié)約型多效設備、奶油分離設備、滅菌及無菌灌裝成套設備，乳清處理設備及榨乳成套設備等。 優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目可行性研究報告 第三十三條 加大乳制品產業(yè)科技創(chuàng)新投入，積極推進建立企業(yè)為主體，科研院所為支撐，市場為導向，產品為核心，產學研結合的乳業(yè)技術創(chuàng)新體系，國家工業(yè)主管部門組織相關部門，科研院所和企業(yè)，依托重大工程和國家科技計劃，開展乳業(yè)領域的重大科技攻關活動，鼓勵乳業(yè)科技創(chuàng)新型人才培養(yǎng)。鼓勵乳制品加工企業(yè)按照區(qū)劃布局，自行建設生鮮乳收購站或者收購原有生鮮乳收購站。查驗記錄單應當保存 2 年。生鮮乳交接單一式兩份，分別由生鮮乳收購站和乳制品加工企業(yè)保存，保存時間 2 年。 第四章 奶源供應 第二十六條 乳制品加工企業(yè)收購的生鮮乳必須 是由取得了所在地縣級人民政府畜牧獸醫(yī)主管部門頒發(fā)的生鮮乳收購許可證的單位提供，并與生鮮乳銷售方簽訂書面購銷合同。未達到上述要求的要限期整改，整改限期截至 20xx年底前。 新建或改（擴）建加工項目（企業(yè)）投產前經(jīng)檢查未達到準入條件要求的，工業(yè)主管部門責令建設單位限期完善有關建設內容。 第二十三條 新建或改（擴）建乳制品加工項目（企業(yè)）必須符合上述準入條件，項目核準按照國務院關于固定資產投資的有關規(guī)定執(zhí)行。 第二十一條 企業(yè)必須具備國家安全生產法律、法規(guī)和部門規(guī)章優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目可行性研究報告 及標準規(guī)定的安全生產條件，并建立、健全安全生產責任制。企業(yè)能源消耗及水消耗應低于以下指標： 產品類別 標煤 噸 /噸 電 度 /噸 水 噸 /噸 巴氏殺菌乳 60 滅 菌 乳 110 酸 牛 乳 90 乳 粉 450 脫脂乳粉 800 煉 乳 200 第二十條 新建或改（擴）建乳制品加工項目（企業(yè)）要整體布局合理，各功能區(qū)域劃分明確。液態(tài)乳生產企業(yè)所用生鮮乳 100%使用穩(wěn)定可控奶源基地產的生鮮乳，配方粉生產企業(yè)所用原料 50%以上為穩(wěn)定可控奶源基地產的生鮮乳。第八、九、十、十二條列舉省區(qū)市新建和改（擴）建乳粉項目日處理生鮮乳能力（兩班）須達到 300 噸及以上；新建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力（兩班）須達到 500 噸及以上，改（擴）建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力（兩班）須達到 300 噸及以上。 第十五條 進入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目可行性研究報告 地，經(jīng)濟實力和抗風險能力強，管理經(jīng)驗豐富，信譽好，社會責任感強。原則上不再布局新的加工項目。鼓勵開發(fā)水牛奶加工等具有地方特色的乳制品。 第十條 西北產業(yè)區(qū)， 包括西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆 6 省區(qū)，奶牛養(yǎng)殖和牛奶消費歷史悠久，牛奶商品率偏低，奶牛品種雜，養(yǎng)殖技術落后，單產水平低。 第九條 華北產業(yè)區(qū)，包括河北、山西、山東、河南 4 省，是我國新興的奶牛優(yōu)勢產區(qū)和奶源生產基地。 第八條 東北、內蒙古產業(yè)區(qū)，包括黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古 4 省區(qū)，是全國重要的奶源基地和主要的乳制品工業(yè)基地。繼續(xù)堅持利用國外的先進技術和管 理經(jīng)驗，促進自主創(chuàng)新、結構調整、提升質量，提高競爭力。 積極引導企業(yè)通過兼并、重組，形成以市場為導向的合理經(jīng)營規(guī)模 ,培育一批骨干企業(yè)，豐富產品品種，適應市場需求，提高產品質量，保證乳品安全。 優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目可行性研究報告 第一章 政策目標 第一條 通過政策的制定，引導奶牛養(yǎng)殖、乳制品企業(yè)合理布局，節(jié)約和有效利用資源，保護環(huán)境，促進乳制品加工與生鮮乳生產協(xié)調發(fā)展，提高人均乳制品占有量，建立確保行業(yè)有序發(fā)展的乳制品工業(yè)新機制，建設具有中國特色的現(xiàn)代乳制品工業(yè)。 乳制品工業(yè)是我國改革開放以來增長最快的重要產業(yè)之一，也是推動第一、二、三產業(yè)協(xié)調 發(fā)展的重要戰(zhàn)略產業(yè)。 34 乳制品工業(yè)產業(yè)政策 優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目可行性研究報告 目 錄 前 言 ..................................................... 36 第 一章 政策目標 ........................................... 38 第二章 產業(yè)布局 ........................................... 39 第三章 行業(yè)準入 ........................................... 40 第四章 奶源供應 ........................................... 44 第五章 技術與裝備 ......................................... 45 第六章 投資融資 ........................................... 47 第七章 產品結構 ........................................... 47 第八章 質量安全 ........................................... 48 第九章 組織結構 ........................................... 50 第十章 資源節(jié)約與環(huán)境保護 .................................. 50 第十一章 消費與流通 ....................................... 51 第十二章 監(jiān)督管理 ......................................... 52 第十三章 其 它 ............................................ 52 附件 名詞解釋 ............................................. 54 優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目可行性研究報告 前 言 牛乳被譽為營養(yǎng)價值最接近于完善的食物，人均乳制品消費量是衡量一個國家人民生活水平的主要指標之一。同時，也是安排農村剩余勞動力和解決“三農”問題的有效途徑之一。 十六、研究結論與建議 本可行性研究表明，該項目的建設： 符合農業(yè)產業(yè)結構調整的要求，符合國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略。 （ 2）在保證產品質量的前提下，加強管理，降低飼養(yǎng)成本以具有競爭力的價格擴大市場份額。 （ 2）加強防疫體系的建設，切實做好產地檢疫和定期免疫工作，使得各種疫情能夠盡早得到發(fā)現(xiàn)和 控制。但是本項目也還存在一定的風險，分析如下。 30 （二）社會風險分析 本項目是國家、地方、加工企業(yè)和農戶共同投資建設的工程，各級政府和當?shù)厝罕姸即罅χС衷擁椖康慕ㄔO，項目建設不存在社會風險。 該項目建成后在 XXX 范圍內可起到極佳的示范效果，能帶動發(fā)展一批養(yǎng)牛戶。 隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，我國養(yǎng)殖業(yè)對外開放進一步擴大，將面臨國際國內市場雙重競爭的壓力，農村剩余勞動力繼續(xù)增加，社會就業(yè)壓力不斷加劇，造成農民收入過低和增長乏力，進而帶來諸多社會問題。 不確定性分析表明，該項目建設投資對項目經(jīng)濟效果影響相對較小，具有較好的抗風險能力。因此，項目承辦單位應把銷售價格和經(jīng)營成本作為項目管理重點來抓，提高勞動生產率，在經(jīng)營成本保持在正常水平的基礎上提高產品質量，進而使項目產品在市場上有較強競爭力，取得良好收益 28 盈虧平衡分析 以生產能力表示的盈虧平衡點（ BEP）為： 年固定成本 BEP=—————————————————— 100% （年銷售收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金及附加） =————————— 100% = %。 年平均利潤總額 銷售利潤率 =————— ——— 100% 年平均銷售收入 =———————— 100% = %。 綜合以上各項，達產年項目的總成本估算為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。 財務費用 項目貸款為 4000 萬元，利息支出年 利率均按 %計算。遞延資產為 ，每年攤銷 萬元。 工資及福利費 本項目參與計算成本的人員共計 183 人，全年工資及福利費為 萬元。 （三）成本費用估算 外購原材料、燃料及動力費用 根據(jù)項目生產規(guī)劃列出的原料主要是 :水牛鮮奶、商品肉 用活水牛、加工用輔料、包裝物等。項目達產后，可實現(xiàn)年收入 萬元。 ②產量估算 a、水牛鮮奶及其制品 其中無菌鮮奶 4750 噸、佐餐奶 8075 噸和干酪 900 噸。 十三、財務評價 （一）、財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 24 計算依據(jù)及測算辦法 本項目的經(jīng)濟測算指標，嚴格按國家計委、農業(yè)部“計投資[20xx]1349 號文和農業(yè)部畜牧獸醫(yī)局 20xx 年 3 月 1 日通知”中的計算規(guī)則執(zhí)行，投入產出的經(jīng)濟效益按當?shù)貙嶋H測算。 （二）資金籌措 項目投入總資金 ，其中申請國家建設資金 1000萬元，州配套 50萬元，縣 (市 )配套 50萬元， 向銀行申請長期貸款 5000萬元，自籌 。在此采取自籌 1000 萬元的方式納入總投資計劃，以保證項目建設投產中能夠正常運營。 ⑤漲價預備費 根據(jù)有關規(guī)定，目前一般國內建設期較短的項目可不計漲價預備費，故投資估算中未計漲價預備費。 詳見“表 1 項目建 設內容、規(guī)模及投資明細表”。 投資估算 （ 1）建設投資估算 本項目建設投資估算額為 萬元，占總資金的 %。 十一、項目實施進度 （一）建設工期 本項目建設工期計劃為 2 年，即 20xx 年 4 月 20xx 年 4 月。從技術業(yè)務角度考慮主要有：畜牧（繁殖、飼養(yǎng)、飼料生產等）和獸醫(yī)及相關的業(yè)務管理等， 其業(yè)務培訓將委托省屬大專院校、有關科研所及省級技術推廣單位負責。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。項目領導小組的職責是做好項目的準備，協(xié)調并組織實施，解決項目中的重大問題、制定有關政策。其中液體部分經(jīng)厭氧發(fā)酵及曝氧發(fā)酵，供種植業(yè)灌溉使用，固體部分（包括直接堆積發(fā)酵的羊糞及被污染的飼草）經(jīng)發(fā)酵后作有機肥供種植業(yè)使用或銷售。 （二）項目產生的污染物對環(huán)境的影響分析 噪聲 ：本項目的噪聲主要來自牛的叫鳴聲，但對周圍環(huán)境及人無影響。對引進的種牛必須進行嚴格的產地檢疫，進入本地區(qū)必須在隔離場進行隔離檢疫。 減少犢牛疾病的發(fā)生，提高犢牛的成活率。 （ 2）通訊：大部份村均 可利用當?shù)氐某炭仉娫捑W(wǎng)，通訊能保障暢通。 （二）公用工程 給水系統(tǒng) 乳制品加工廠、肉制品加工廠、以及每個養(yǎng)牛重點戶的水源均利用現(xiàn)有的自來水廠的水源，其水質符合國家《生活飲用水標準》，可滿足生產、生活和消防用水需要。 （五）包裝物定單外購。推薦品種為冬牧 70 黑麥草、王草、高丹草、紫云英、苕子、墨西哥玉米、青貯玉米以 及非洲狗尾草等。 六、主要原材料供應 項目的原材料供應，主要涉及到凍精、液氮的供應，飼草飼料及 奶產品加工的包裝物等幾個方面。 （三）工程方案 主要建筑物的建筑特征、結構 主要建筑物包括牛舍、人工授精站用房及收奶站用房等。 水牛奶產品加工方案 （ 1） 佐餐奶、消毒奶的工藝流程大致如下： 鮮奶 → 凈乳 → 貯奶 → 殺菌 → 真空包裝 → 冷藏 （ 2）干酪：系在牛乳中加入適量的皺胃酶，使蛋白質凝固，繼而將凝塊壓成塊狀后經(jīng)微生物與酶的作用，并經(jīng)過長時間的生物化學成熟后而制成的乳制品。 （ 2）雜交組合方案 根據(jù)中國 歐盟水牛開發(fā)項目所取得的成果及研究積累，水牛雜交改良的父本采用摩拉水牛和尼里 /拉菲水牛，其技 術路線見圖 51 水牛雜交改良示意圖。 （二）場址所在地位置現(xiàn)狀 奶水牛示范場及水牛奶制品加工廠、水牛肉制品加工廠