【正文】 85 萬噸，可飼養(yǎng) 40 萬個黃牛單位；有農(nóng)閑田地 96萬畝 ,農(nóng)閑田地可用于種草面積 34 萬畝，產(chǎn)草量 萬噸，理論載畜量達(dá) 42 萬個黃牛單位 ,全州飼草飼料理論總載畜量達(dá) 150 萬個黃牛單位。 XXX 也是 XXX 開展水牛改良較早的地區(qū)之一，上世紀(jì)七十年代末，富寧、廣南就曾開展過用摩拉水牛和尼里水牛的凍精對本地水牛進(jìn)行雜交改良，但由于當(dāng)時市場需要的是役牛，而且水牛人工授精技術(shù)較難掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。 交通方便，產(chǎn)品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。而 XXX 牛奶消費(fèi)一直靠調(diào)進(jìn)滿足州內(nèi)市場需要，年調(diào)入鮮奶量約 600 噸以上。同時 XXX、縣畜牧部門為該項(xiàng)目的技術(shù)支撐單位，已與我公司建立了技術(shù)聯(lián)盟，長期派技術(shù)人員到基地指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施 有較強(qiáng)的技術(shù)力量作保證。 （二）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 生產(chǎn)規(guī)模 及相關(guān)主要產(chǎn)品： 示范區(qū) 達(dá)產(chǎn)年繁殖母水牛 20xx0 頭，其中產(chǎn)奶母水牛 120xx 頭，年產(chǎn)水牛奶 18000 噸； 年均出欄優(yōu)質(zhì)肉牛（水牛） 11642 頭。 項(xiàng)目總投資： 萬元，其中建設(shè)投資為 萬元，流動資金 1000 萬元。 由于距“兩廣”較近，雜交水牛十分好賣，近幾年 XXX 雖然每年都進(jìn)行了較大規(guī)模的水牛改良，并產(chǎn)下了不少的雜交水牛，但由于雜交牛售價高，群眾迫于經(jīng)濟(jì)困難，只顧眼前利益，相 當(dāng)一部份雜交牛已被賣到廣西，這也是 XXX 目前雜交水牛還不多的一個原因。 二、市場預(yù)測 （一）國內(nèi) 水牛業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年全國 萬頭，占全國養(yǎng)?？倲?shù)的 %，世界排名第三位。特別是通過 199720xx 年在廣 西、 XXX 和廣東三?。▍^(qū)）實(shí)施的中國 歐盟水牛開發(fā)項(xiàng)目，我國奶水牛業(yè)的開發(fā)，進(jìn)入了“快車道”。 10 我國通過幾十年的改良已培育出適應(yīng)性強(qiáng) 、 產(chǎn)乳性能好的乳用型雜交水牛，一般雜交一代水牛泌乳期 280— 320 天，泌乳量 1230—20xxkg；雜交二代水牛泌乳期 310— 320 天，泌乳量 2260— 2290kg；三品種雜交后代泌乳量更高。國際上水牛發(fā)展趨勢主要是“乳用為主，肉役為輔”。 ② 我國乳品市場供求簡析 改革開放使我國乳業(yè)逐步走上了發(fā)展的快車道。 在我國的水牛乳業(yè)發(fā)展上，目前廣西走在全國的前列，但是全國的水牛乳業(yè)正在起步，尚未形成產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的局面。中國人均有牛肉 ，低于 的世界平均水平，相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家的 1/10。長期以來，肉牛一直銷往昆明、“兩廣”、越南等市場， 并且在這些市場具有一定的市場競爭優(yōu)勢 。 XXX 大力發(fā)展肉牛和奶牛生產(chǎn)不僅是全州人民生活水平不斷提高的需要，而且有昆明、“兩廣”、海南、越南等市場作支撐，項(xiàng)目建設(shè)市場風(fēng)險不大，前景廣闊。 ③養(yǎng)牛示范場：割草機(jī) 8臺，飼料粉碎機(jī) 5臺，擠奶機(jī) 30 臺。 水牛肉制品及其附屬品 加工生產(chǎn)普通牛肉 2900 噸、優(yōu)質(zhì)冷卻切塊肉 900 噸、高級冷卻肉200 噸以及牛皮 20xx0 張、牛骨 800 噸、內(nèi)臟和頭蹄各 20xx0 套。 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括人工授精改良與繁殖調(diào)控、飼草飼料種植、水牛奶產(chǎn)品加工及牛的疫病防制等四個方面，其總體思路及技術(shù)路線分述如下： 水牛雜交改良 （ 1） 能繁 母牛的選擇 擬從本州水牛的主產(chǎn)區(qū)，按體尺、體重的平均數(shù)加一個標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)選購優(yōu)質(zhì)能繁母牛 20xx0 頭。為了保證人工授精受胎率的提高，因此要在項(xiàng)目區(qū)將本地公牛全部去勢。工藝流程如下： 水牛奶 （二）設(shè)備方案 本項(xiàng)目的主要設(shè)備有：人工授精設(shè)備、割草機(jī)、飼料粉碎機(jī)、運(yùn)輸 16 車 、凍改設(shè)備、奶制品加工設(shè)備、肉制品加工設(shè)備等。奶制品加工廠房為鋼架磚砌混合結(jié)構(gòu)；運(yùn)動場為石板鑲砌。 （二）飼草飼料 項(xiàng)目的飼草需求原則上由生產(chǎn)者自己生產(chǎn)解決，所需精飼料通過購買解決。 （四）建筑材料 加工廠和養(yǎng)殖小區(qū)與養(yǎng)牛大戶建設(shè)所需的建筑材料主要為磚、水泥、石料、木材、竹材、石灰等，項(xiàng)目區(qū)即可供給；鋼材和其它特殊材料可向昆明購買。因此，本項(xiàng)目，擬以 XXX 及附近的馬關(guān)、硯 山三縣為主帶動西疇和麻栗坡兩縣。雨水采用溝排方式。具體包括： 預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生。 減少繁殖疾病的發(fā)生。 九、環(huán)境影響評價 （一）項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目所在地 XXX 的環(huán)境非常好，空氣、水質(zhì)均在國家良好標(biāo)準(zhǔn)之上。 固體廢物 ：該項(xiàng)目的主要固形污染物為牛糞，可通過集中堆放發(fā)酵，作有機(jī)肥加以利用。 圖 91 污水、污物處理工藝示意圖 十、項(xiàng)目組織與人力資源 （一）項(xiàng)目的組織管理 糞水 固液分離 固體分離 分離的液體 沉淀曝氧發(fā)酵 厭氧發(fā)酵 水 泵 調(diào)節(jié)池 二級厭氧發(fā)酵 曝氧、沉淀 貯水池 自然堆肥 種植項(xiàng)目使用或出售 水泵 緊急消防 草坪、果林 水泵 蔬菜 脫硫、脫水 生產(chǎn)沼氣（本項(xiàng)目不考慮） 20 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 為做好項(xiàng)目的組織管理工作，擬成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由 XXX縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔(dān)任，副組長由縣畜牧局局長擔(dān)任，成員由財(cái)政、計(jì)劃局、畜牧局、農(nóng)業(yè)局、 農(nóng)行等部門的主要領(lǐng)導(dǎo)組成。 項(xiàng)目監(jiān)督 為保證項(xiàng)目按計(jì)劃正常執(zhí)行，項(xiàng)目建設(shè)設(shè)立監(jiān)督體系，委托當(dāng)?shù)氐膶徲?jì)部門，做好項(xiàng)目建設(shè)中及項(xiàng)目結(jié)束時的審計(jì)工作，每年定期進(jìn)行審計(jì)。 （三）人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目的培訓(xùn)對象主要有管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和飼養(yǎng)農(nóng)戶三個層次。 21 農(nóng)戶，由縣畜牧局及鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站組織培訓(xùn)。 20xx 年 34 月，能繁母牛進(jìn)場，項(xiàng)目進(jìn)行試生產(chǎn)、進(jìn)而正式運(yùn)營。 詳見“表 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表”。 詳見“表 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表”。 23 ⑦安裝工程費(fèi)：已估算入設(shè)備購置費(fèi)用中，不 再單獨(dú)計(jì)算。 項(xiàng)目投入總資金估算 該項(xiàng)目投入總資金估算總額為 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元（含建設(shè)期利息），流動資金 1000 萬元。 根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，擬定分年度投資使用計(jì)劃，建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )中，第一 年投入資金 ，第二年投入 萬元。 牛群存欄測算 正常情況下，達(dá)產(chǎn)年示范區(qū)能繁母水牛的飼養(yǎng)量達(dá) 20xx0 頭，年末存欄 320xx 頭。 詳見“附表 項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售收入估算表” 。 （ 2）出售水牛肉制品及其附屬品收入 萬元； 詳見“附表 項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售收入估算表”。根據(jù)以上估算，達(dá)產(chǎn)年每年所需原材料、燃料及動力費(fèi)用為 萬元。 折舊、攤銷費(fèi)和修理費(fèi) （ 1）固定 資產(chǎn)折舊按直線法平均計(jì)算，按 16 年折舊，遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷。 （ 3）銷售費(fèi)用按銷售收入（產(chǎn)值）的 %計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年每年為 萬元；管理費(fèi)用按銷售收入的 %計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年每年為 萬元。 土地租用費(fèi) 無。見“附表 1全部投資現(xiàn)金 流量表”。 （六）不確定性分析 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資作了增加或減少 10%的單因素變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益影響的敏感性分析，詳見“附表 1項(xiàng)目 敏感性分析結(jié)果表”。 結(jié)果表明，該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，即銷售收入達(dá)到 萬元，項(xiàng)目即可收支平衡 ,說明該項(xiàng)目有較好的盈利空間，投資風(fēng)險較小。 綜合以上分析，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價效益較好，從財(cái)務(wù)評價的角度看項(xiàng)目是可以接受的，值得投資建設(shè)。 該項(xiàng)目除每年提供 183 個直接就業(yè)機(jī)會外，還提供了大量的間接就業(yè)機(jī)會（如養(yǎng)牛、飼料和產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)龋? 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，歸根 結(jié)底要靠科技進(jìn)步和提高勞動者素質(zhì)。 總之，本項(xiàng)目的建設(shè)，對 XXX 社會、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展起到較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會可行性良好。 表 141 風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析 序號 風(fēng)險因素 風(fēng)險程度 說 明 1 市場 較大 產(chǎn)品價格 較大 受飼料價格的影響較大 競爭力 較大 在國內(nèi)的沿海市場及周邊國家有一定的市場份額，但一些國內(nèi)外同類產(chǎn)品將參加競爭 2 原材料 一般 價格 一般 受國內(nèi)外市場需求影響 31 供應(yīng) 一般 縣內(nèi)縣外可以解決 3 疫病防治 中等 各類傳染病的發(fā)生和流行 4 外部條件 一般 基礎(chǔ)設(shè)施配套 一般 盡管本 項(xiàng)目在當(dāng)?shù)氐拈_發(fā)力度較大，但也要注意進(jìn)度的匹配 水、電等的供應(yīng) 一般 本項(xiàng)目所需數(shù)量不大，當(dāng)?shù)赝耆梢詽M足生產(chǎn)要求 （二）防范和降低風(fēng)險措施 根據(jù)上述分析，本項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險已經(jīng)明確，因而在項(xiàng)目實(shí)施中必須有針對性地提出防范和降低風(fēng)險因素的對策。 在市場營銷戰(zhàn)略方面 ： （ 1）加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分利用民間組織、中介組織和各類銷售隊(duì)伍，千方百計(jì)拓寬流通渠道。 在內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)方面 由于優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉基地建設(shè)是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，涉及部門多。 項(xiàng)目建設(shè)布局合理，規(guī)模適度，投資適當(dāng)，方案成熟可靠。不論是從自然資源的可 33 持續(xù)性來看，還是從社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性來看，都是可行的。在我國，乳制品逐漸成為人民生活必需食品。 目前，我國乳制品工業(yè)正處在由數(shù)量擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，在迅猛發(fā)展的同時也出現(xiàn)了較多問題，如產(chǎn)業(yè)布局不合理，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重， 加工能力過剩；養(yǎng)殖水平低，企業(yè)與奶農(nóng)關(guān)系不協(xié)調(diào)，生鮮乳供應(yīng)不穩(wěn)定；有效需求不足， 消費(fèi)結(jié)構(gòu)失衡，市場競爭 失序 ；產(chǎn)品質(zhì)量安全保證體系不健全等 。嚴(yán)格控制乳制品加工項(xiàng)目的盲目投資和重復(fù)建設(shè)，提高乳制品加工能力利用率，避免生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩和設(shè)備大量閑置，避免惡性競爭和資源浪費(fèi)，加工產(chǎn)能控制在合理范圍之內(nèi)，與奶源供應(yīng)、市場需求相適應(yīng)。優(yōu)化全國奶業(yè)布局，堅(jiān)持扶優(yōu)汰劣的原則，繼續(xù)發(fā)揮重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)以及大中城市的資源優(yōu)勢，提高資源利用效率，合理配置原料和加工產(chǎn)能，促進(jìn)奶源基地與加工企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；適度鼓勵具有地方特色的奶源基地建設(shè)及乳制品開發(fā)，逐步擴(kuò)大加工能力，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)，提高企業(yè)環(huán)境績效。 優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第六條 規(guī)范投融資行為和市場秩序，建立公平的競爭環(huán)境。重點(diǎn)發(fā)展乳粉、干酪、奶油、超高溫滅菌乳等，根據(jù)市場需要適當(dāng)發(fā)展巴氏殺菌乳、酸乳等產(chǎn)品。但奶牛品種雜，單產(chǎn)水平低。 第十一條 南方產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、云南 13 省區(qū)，奶牛存欄較少，水牛存欄量大，奶類產(chǎn)量小，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度相對較高，人口密度較大，是牛奶的主要消費(fèi)地區(qū)。支持乳制品加工科技的研究與產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵新型乳制品的開發(fā)，主要發(fā)展巴氏殺菌乳、酸乳等低溫產(chǎn)品，適當(dāng)發(fā)展干酪、奶油、功能性乳制品。新建和改（擴(kuò)）建項(xiàng)目要符合準(zhǔn)入條件要求。 第十六條 乳制品工業(yè)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，突出起始規(guī)模。牦牛乳、水牛乳、山羊乳等地方特色乳制品建設(shè)項(xiàng)目不受上述準(zhǔn)入規(guī)模限制。牦牛乳、水牛乳、山羊乳等地方特色乳制品建設(shè)項(xiàng)目不受上述距離的限制。乳制品加工企業(yè)生產(chǎn)須具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件；執(zhí)行質(zhì)量保證體系工藝文件規(guī)定；所采用工藝先進(jìn)、適用，能夠保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)必須配備勞動保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。 第二十四條 經(jīng)核準(zhǔn)的新 建或改（擴(kuò)）建加工項(xiàng)目（企業(yè)）投產(chǎn)前，須經(jīng)省級及以上相關(guān)部門進(jìn)行投產(chǎn)檢查驗(yàn)收。對未按照規(guī)定的條件和土地使用合同約定使用土地的，要按照土地管理法等法律法規(guī)的規(guī)定予以處罰。逾期仍未達(dá)到準(zhǔn)入條件規(guī)定的，金融機(jī)構(gòu)停止提供信貸支持，電力部門依法停止供電，質(zhì)檢部門依法注銷生產(chǎn)許可證，環(huán)保部門依法吊銷排污許可證。 第二十七條 乳制品加工企業(yè)收購的生鮮乳必須由取得所在地縣級人民政府畜牧獸醫(yī)主管部門核發(fā)的生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明的車輛運(yùn)輸，并隨車攜帶生鮮乳交接單。不得購進(jìn)獸藥等化學(xué)物質(zhì)殘留超標(biāo)，或者含有重金屬等優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 有毒有害物質(zhì)、致病性的寄生蟲和微生物、生物毒素以及其他不符合乳品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)的生鮮乳。逐步建立生鮮乳質(zhì)量第三方檢測制度與體系。 第五章 技術(shù)與裝備 第三十二條 堅(jiān)持引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合的原則，鼓勵創(chuàng)新，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)適用技術(shù)和裝備。支持乳制品質(zhì)量安全控制關(guān)鍵技術(shù)、乳制品中非乳成分和非法添加物檢測技術(shù)的研究與開發(fā)。 第三十六條 乳制品包裝 材料重點(diǎn)開發(fā)紙塑復(fù)合無菌包裝、多層共擠高阻隔性復(fù)合材料、可持續(xù)性綠色包裝材料。 第三十九條 鼓勵國內(nèi)企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式，加快集團(tuán)化、集約化進(jìn)程，整合加工資源，提升產(chǎn)業(yè)水平。國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)特別是政策性銀行應(yīng)優(yōu)先給予國內(nèi)大型骨干乳制品企業(yè)及特色乳制品建設(shè) 項(xiàng)目融資支持。 第四十四條 積極發(fā)展高品質(zhì)、市場需求量大的乳制品，以滿足高端市場的