【正文】 政策性支持。 20xx 年，奶水牛主產(chǎn)省區(qū)奶水牛畜飼養(yǎng)增長(zhǎng)速度快。但是在意大利水牛奶的制品奶酪一直供不應(yīng)求，每公斤水牛鮮奶收購(gòu)價(jià)為 1 美元，而黑白花僅為 美 元，所以意大利水牛從 1950年到 1999 年， 50 年來(lái)增長(zhǎng)了 17 倍。州內(nèi)的廣南縣和丘北也有較大的發(fā)展。 XXX 牛奶消費(fèi)則一直靠調(diào)進(jìn)滿足州內(nèi)市場(chǎng)需要，年調(diào)入鮮奶量約 600 噸以上，而 XXX 牛奶年生產(chǎn)量不足 200 噸，需求差距較大。 產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)度分析 項(xiàng)目實(shí)施可提供直接 就業(yè)崗位 183 個(gè)； 間接崗位 20xx 多個(gè)；可為當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛農(nóng)戶每年帶來(lái) 億元的直接經(jīng)濟(jì)收入， 可促進(jìn)飼料加工業(yè)、乳制品加工業(yè)、肉食品加工業(yè)的深化與發(fā)展，增加地方稅收；可刺激和培育交易市場(chǎng)化；可促進(jìn) XXX 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增 13 收致富構(gòu)筑一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)平臺(tái)。 （ 2）雜交組合方案 根據(jù)中國(guó) 歐盟水牛開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所取得的成果及研究積累，水牛雜交改良的父本采用摩拉水牛和尼里 /拉菲水牛，其技 術(shù)路線見(jiàn)圖 51 水牛雜交改良示意圖。 （三）工程方案 主要建筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu) 主要建筑物包括牛舍、人工授精站用房及收奶站用房等。推薦品種為冬牧 70 黑麥草、王草、高丹草、紫云英、苕子、墨西哥玉米、青貯玉米以 及非洲狗尾草等。 （二）公用工程 給水系統(tǒng) 乳制品加工廠、肉制品加工廠、以及每個(gè)養(yǎng)牛重點(diǎn)戶的水源均利用現(xiàn)有的自來(lái)水廠的水源，其水質(zhì)符合國(guó)家《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》，可滿足生產(chǎn)、生活和消防用水需要。 減少犢牛疾病的發(fā)生，提高犢牛的成活率。 （二）項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響分析 噪聲 ：本項(xiàng)目的噪聲主要來(lái)自牛的叫鳴聲，但對(duì)周?chē)h(huán)境及人無(wú)影響。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是做好項(xiàng)目的準(zhǔn)備，協(xié)調(diào)并組織實(shí)施，解決項(xiàng)目中的重大問(wèn)題、制定有關(guān)政策。從技術(shù)業(yè)務(wù)角度考慮主要有：畜牧（繁殖、飼養(yǎng)、飼料生產(chǎn)等）和獸醫(yī)及相關(guān)的業(yè)務(wù)管理等， 其業(yè)務(wù)培訓(xùn)將委托省屬大專(zhuān)院校、有關(guān)科研所及省級(jí)技術(shù)推廣單位負(fù)責(zé)。 投資估算 （ 1）建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算額為 萬(wàn)元，占總資金的 %。 ⑤漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國(guó)內(nèi)建設(shè)期較短的項(xiàng)目可不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，故投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 （二）資金籌措 項(xiàng)目投入總資金 ，其中申請(qǐng)國(guó)家建設(shè)資金 1000萬(wàn)元，州配套 50萬(wàn)元，縣 (市 )配套 50萬(wàn)元， 向銀行申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款 5000萬(wàn)元，自籌 。 ②產(chǎn)量估算 a、水牛鮮奶及其制品 其中無(wú)菌鮮奶 4750 噸、佐餐奶 8075 噸和干酪 900 噸。 （三）成本費(fèi)用估算 外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)劃列出的原料主要是 :水牛鮮奶、商品肉 用活水牛、加工用輔料、包裝物等。遞延資產(chǎn)為 ，每年攤銷(xiāo) 萬(wàn)元。 綜合以上各項(xiàng)，達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目的總成本估算為 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。因此，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)把銷(xiāo)售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本作為項(xiàng)目管理重點(diǎn)來(lái)抓，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，在經(jīng)營(yíng)成本保持在正常水平的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而使項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)上有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，取得良好收益 28 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為： 年固定成本 BEP=—————————————————— 100% （年銷(xiāo)售收入 — 年可變成本 — 年銷(xiāo)售稅金及附加） =————————— 100% = %。 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大，將面臨國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雙重競(jìng)爭(zhēng)的壓力，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力繼續(xù)增加，社會(huì)就業(yè)壓力不斷加劇，造成農(nóng)民收入過(guò)低和增長(zhǎng)乏力，進(jìn)而帶來(lái)諸多社會(huì)問(wèn)題。 30 （二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目是國(guó)家、地方、加工企業(yè)和農(nóng)戶共同投資建設(shè)的工程，各級(jí)政府和當(dāng)?shù)厝罕姸即罅χС衷擁?xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）加強(qiáng)防疫體系的建設(shè)，切實(shí)做好產(chǎn)地檢疫和定期免疫工作，使得各種疫情能夠盡早得到發(fā)現(xiàn)和 控制。 十六、研究結(jié)論與建議 本可行性研究表明，該項(xiàng)目的建設(shè)： 符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，符合國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。 34 乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄 前 言 ..................................................... 36 第 一章 政策目標(biāo) ........................................... 38 第二章 產(chǎn)業(yè)布局 ........................................... 39 第三章 行業(yè)準(zhǔn)入 ........................................... 40 第四章 奶源供應(yīng) ........................................... 44 第五章 技術(shù)與裝備 ......................................... 45 第六章 投資融資 ........................................... 47 第七章 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ........................................... 47 第八章 質(zhì)量安全 ........................................... 48 第九章 組織結(jié)構(gòu) ........................................... 50 第十章 資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù) .................................. 50 第十一章 消費(fèi)與流通 ....................................... 51 第十二章 監(jiān)督管理 ......................................... 52 第十三章 其 它 ............................................ 52 附件 名詞解釋 ............................................. 54 優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 前 言 牛乳被譽(yù)為營(yíng)養(yǎng)價(jià)值最接近于完善的食物，人均乳制品消費(fèi)量是衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的主要指標(biāo)之一。 優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 政策目標(biāo) 第一條 通過(guò)政策的制定，引導(dǎo)奶牛養(yǎng)殖、乳制品企業(yè)合理布局，節(jié)約和有效利用資源，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)乳制品加工與生鮮乳生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展，提高人均乳制品占有量，建立確保行業(yè)有序發(fā)展的乳制品工業(yè)新機(jī)制，建設(shè)具有中國(guó)特色的現(xiàn)代乳制品工業(yè)。繼續(xù)堅(jiān)持利用國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管 理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升質(zhì)量，提高競(jìng)爭(zhēng)力。 第九條 華北產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括河北、山西、山東、河南 4 省，是我國(guó)新興的奶牛優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和奶源生產(chǎn)基地。鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)水牛奶加工等具有地方特色的乳制品。 第十五條 進(jìn)入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 地，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，信譽(yù)好，社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)。液態(tài)乳生產(chǎn)企業(yè)所用生鮮乳 100%使用穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳，配方粉生產(chǎn)企業(yè)所用原料 50%以上為穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳。 第二十一條 企業(yè)必須具備國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，并建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。 新建或改（擴(kuò)）建加工項(xiàng)目（企業(yè)）投產(chǎn)前經(jīng)檢查未達(dá)到準(zhǔn)入條件要求的，工業(yè)主管部門(mén)責(zé)令建設(shè)單位限期完善有關(guān)建設(shè)內(nèi)容。 第四章 奶源供應(yīng) 第二十六條 乳制品加工企業(yè)收購(gòu)的生鮮乳必須 是由取得了所在地縣級(jí)人民政府畜牧獸醫(yī)主管部門(mén)頒發(fā)的生鮮乳收購(gòu)許可證的單位提供，并與生鮮乳銷(xiāo)售方簽訂書(shū)面購(gòu)銷(xiāo)合同。查驗(yàn)記錄單應(yīng)當(dāng)保存 2 年。 優(yōu)質(zhì)水牛乳、肉商品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三十三條 加大乳制品產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新投入，積極推進(jìn)建立企業(yè)為主體，科研院所為支撐，市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)品為核心，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，國(guó)家工業(yè)主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)，科研院所和企業(yè)，依托重大工程和國(guó)家科技計(jì)劃，開(kāi)展乳業(yè)領(lǐng)域的重大科技攻關(guān)活動(dòng)，鼓勵(lì)乳業(yè)科技創(chuàng)新型人才培養(yǎng)。 第六章 投資融資 第三十八條 乳業(yè)發(fā)展重點(diǎn)省區(qū)應(yīng)根據(jù)國(guó)家乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地方實(shí)際情況制定中長(zhǎng)期乳制品發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容必須符合國(guó)家乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的總體要求。 第七章 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 第四十二條 適應(yīng)市場(chǎng)需求，豐富產(chǎn)品品種，形成多樣化的乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 第四十條 加大投資監(jiān)管，對(duì)違規(guī)核準(zhǔn)、擅自更改核準(zhǔn)內(nèi)容等行為，撤銷(xiāo)項(xiàng)目法人投資項(xiàng)目的資格，并追究相關(guān)當(dāng)事人的行政責(zé)任。重點(diǎn)研發(fā)日處理生鮮乳 500 噸以上的大型乳粉生產(chǎn)設(shè)備，低溫噴霧干燥設(shè)備，日處理 100噸生鮮乳的干酪生產(chǎn)設(shè)備、膜過(guò)濾設(shè)備、節(jié)約型多效設(shè)備、奶油分離設(shè)備、滅菌及無(wú)菌灌裝成套設(shè)備，乳清處理設(shè)備及榨乳成套設(shè)備等。鼓勵(lì)乳制品加工企業(yè)按照區(qū)劃布局，自行建設(shè)生鮮乳收購(gòu)站或者收購(gòu)原有生鮮乳收購(gòu)站。生鮮乳交接單一式兩份，分別由生鮮乳收購(gòu)站和乳制品加工企業(yè)保存，保存時(shí)間 2 年。未達(dá)到上述要求的要限期整改，整改限期截至 20xx年底前。 第二十三條 新建或改（擴(kuò)）建乳制品加工項(xiàng)目（企業(yè)）必須符合上述準(zhǔn)入條件，項(xiàng)目核準(zhǔn)按照國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)能源消耗及水消耗應(yīng)低于以下指標(biāo)： 產(chǎn)品類(lèi)別 標(biāo)煤 噸 /噸 電 度 /噸 水 噸 /噸 巴氏殺菌乳 60 滅 菌 乳 110 酸 牛 乳 90 乳 粉 450 脫脂乳粉 800 煉 乳 200 第二十條 新建或改（擴(kuò)）建乳制品加工項(xiàng)目（企業(yè)）要整體布局合理，各功能區(qū)域劃分明確。第八、九、十、十二條列舉省區(qū)市新建和改（擴(kuò)）建乳粉項(xiàng)目日處理生鮮乳能力（兩班）須達(dá)到 300 噸及以上；新建液態(tài)乳項(xiàng)目日處理生鮮乳能力（兩班）須達(dá)到 500 噸及以上，改（擴(kuò)）建液態(tài)乳項(xiàng)目日處理生鮮乳能力（兩班）須達(dá)到 300 噸及以上。原則上不再布局新的加工項(xiàng)目。 第十條 西北產(chǎn)業(yè)區(qū)， 包括西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆 6 省區(qū)，奶牛養(yǎng)殖和牛奶消費(fèi)歷史悠久，牛奶商品率偏低，奶牛品種雜，養(yǎng)殖技術(shù)落后，單產(chǎn)水平低。 第八條 東北、內(nèi)蒙古產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古 4 省區(qū)，是全國(guó)重要的奶源基地和主要的乳制品工業(yè)基地。 積極引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)兼并、重組，形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向的合理經(jīng)營(yíng)規(guī)模 ,培育一批骨干企業(yè)，豐富產(chǎn)品品種，適應(yīng)市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證乳品安全。 乳制品工業(yè)是我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)增長(zhǎng)最快的重要產(chǎn)業(yè)之一，也是推動(dòng)第一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào) 發(fā)展的重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，也是安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和解決“三農(nóng)”問(wèn)題的有效途徑之一。 （ 2）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)管理，降低飼養(yǎng)成本以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格擴(kuò)大市場(chǎng)份額。但是本項(xiàng)目也還存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，分析如下。 該項(xiàng)目建成后在 XXX 范圍內(nèi)可起到極佳的示范效果，能帶動(dòng)發(fā)展一批養(yǎng)牛戶。 不確定性分析表明，該項(xiàng)目建設(shè)投資對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效果影響相對(duì)較小，具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 年平均利潤(rùn)總額 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 =————— ——— 100% 年平均銷(xiāo)售收入 =———————— 100% = %。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目貸款為 4000 萬(wàn)元，利息支出年 利率均按 %計(jì)算。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目參與計(jì)算成本的人員共計(jì) 183 人，全年工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年收入 萬(wàn)元。 十三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 24 計(jì)算依據(jù)及測(cè)算辦法 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測(cè)算指標(biāo)，嚴(yán)格按國(guó)家計(jì)委、農(nóng)業(yè)部“計(jì)投資[20xx]1349 號(hào)文和農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局 20xx 年 3 月 1 日通知”中的計(jì)算規(guī)則執(zhí)行，投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益按當(dāng)?shù)貙?shí)際測(cè)算。在此采取自籌 1000 萬(wàn)元的方式納入總投資計(jì)劃，以保證項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)中能夠正常運(yùn)營(yíng)。 詳見(jiàn)“表 1 項(xiàng)目建 設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表”。 十一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃為 2 年，即 20xx 年 4 月 20xx 年 4 月。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。其中液體部分經(jīng)厭氧發(fā)酵及曝氧發(fā)酵，供種植業(yè)灌溉使用，固體部分（包括直接堆積發(fā)酵的羊糞及被污染的飼草）經(jīng)