【正文】 表 102 項目輻射帶動農(nóng)戶表 項目 直接帶動 間接帶動 輻射帶動 農(nóng)戶數(shù)量 2,000 4,000 120 農(nóng)民數(shù)量 4,000 8,000 200 帶動農(nóng)戶方式 訂單收購 訂單收購 運輸、倉儲 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目建成后，每年收購原材料 28,490 噸，其中，從農(nóng)民手中收購水果和蔬菜約 22,792噸，占原料總量的 80%，年使農(nóng)民增收 5,164萬元，可帶動農(nóng)戶 6,000 戶，平均每戶農(nóng)民增加收入 8,606 元，并可安排農(nóng)民就業(yè)人 數(shù) 560人，按每人增加收入 12,000元計算，可增加收入 672 萬元。 輻射帶動基地 本項目輻射帶動基地情況，詳見表 101。 輻射帶動作用 該項目位于 ***********，隨著該項目的實施，不僅促進 *****水果加工產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，還將帶動當(dāng)?shù)氐娘嬍硺I(yè)、運輸業(yè)、肥料加工業(yè)及科研等項產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，真正實現(xiàn)?一業(yè)振興、百業(yè)并舉?的良好局面。項目的建設(shè)能夠進一步把水果加工業(yè)配套建立起來， 使這些農(nóng)產(chǎn)品第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 因此通過本項目的實施可以進一步延長 *****水果加工生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條，從保護農(nóng)民利益入手提升農(nóng)民大力發(fā)展經(jīng)濟農(nóng)作物的積極性，促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整，成為新時期*****農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的新的經(jīng)濟增長點。 45設(shè)備異常情況下的漏氨或緊急瀉氨時產(chǎn)生的氨氣，用氨吸收塔吸收，將氨氣變成氨水，由地下排水管道排至配套建設(shè)的污水處理站，可作為污水生 物接觸氧化的營養(yǎng)劑，不會對污水處理造成影響。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設(shè)備。本項目將建設(shè)污水處理系統(tǒng)，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鹽廢水與不含鹽廢水分流處理，不含鹽廢水處理達到《 ****市中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》后回用于場區(qū)綠化、清洗車輛、鍋爐沖渣等，含第九章 環(huán)境影響評價 當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。 42 41 投資利潤率： % 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR＝ % 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV＝ 7, 萬元 （ ic=10%） 所得稅后靜態(tài)投資回收期 Pt＝ 年（含建設(shè)期） 盈虧平衡分析 BEP（ c）＝ ％銷售稅金及附加可變成本銷售收入 固定成本 100??? ≈ % 圖 81 盈虧平衡分析圖 敏感性分析 財務(wù)評價以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，具有 不確定性?？偝杀举M用表 見附表 5。 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見附表 5。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%。 表 83 燃料動力費用估算表 序號 項目 單位 年消耗量 單價（元） 成本（萬元） 1 煤 噸 4,500 600 270 2 電 萬度 192 3 合計 ? 工資與福利 項目固定勞動定員 560 人，人均年工資及福利費為 萬元，年工資及福利費合計為 672 萬元。 表 82 原材料費用估算表 序號 項目 單位 產(chǎn)品數(shù)量 出成率 原料數(shù)量 單價 總價 1 蘋果 噸 2 黃桃 噸 3 草莓 噸 4 櫻桃 噸 5 杏 噸 6 梨等水果 噸 7 金針菇 噸 8 滑子蘑 噸 9 合計 輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等，輔助材料年費用為 萬元。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 該 項目的單位生產(chǎn)成本包括各種水果原材料以及火堿、檸檬酸、白砂糖等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、燃料動力、工人工資、制造費用、其他費用（包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等），單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用估算詳見附表 5附表 52。 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算見表 81： 表 81 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算表 序號 項目名稱 單位 銷量 單價（元） 銷售收 入 （萬元） 1 水果罐頭 噸 2, 13, 蘋果罐頭 噸 9, 5700 5, 黃桃罐頭 噸 6, 8000 4, 草莓罐頭 噸 2, 5400 1, 第八章 財務(wù)評價 第八章 財務(wù)評價 根據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 的有關(guān)規(guī)定，以及項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 補助資金 本項目申請遼寧省 ******補助 500 萬元。 使用項目單位未分配利潤進行投資。經(jīng)估算，項目需要流動資金2,996萬元，鋪底流動資金 890 萬元。 34具體估算結(jié)果見附表 22。物資、設(shè)備單價采用市場現(xiàn)行價，工程量按設(shè)計場地規(guī)劃圖計算。 32 實施進度安排 項目實施計劃 本項目屬于固定資產(chǎn)投資項目，依據(jù)早建設(shè)、早受益的原則組織實施，只等該項目銀行貸款資金落實后，土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運行后進入正式投產(chǎn)運營。 表 62 新增 設(shè)備及投資明細表 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價 投資額 生產(chǎn)廠家 型號 1 全自動正壓連續(xù)脫氣 柜 套 1 50 50 上海超杰 定制 2 全自動連續(xù)抽空系統(tǒng) 套 1 130 130 上海超杰 定制 3 黃桃自動挖核機 套 1 240 240 意大利 K7/100 4 立體倉儲貨架 套 1 200 200 ****精良 定制 5 蘋果自動去皮機 臺 60 3 180 上海超杰 6 蘋果自動去核機 臺 60 3 180 上海超杰 7 自動槽式連續(xù)殺菌機 組 1 80 80 ****精良 定制 8 不規(guī)則罐真空封口機 臺 1 80 80 汕頭輕工 ＳＴＣ２５Ａ 9 生產(chǎn)用工器具、提升 機、傳送帶等 套 1 90 90 ****精良 定制 10 包裝流水線 套 1 50 50 ****佳田 定制 11 連續(xù)烘干通道 套 4 20 80 定制 12 雙鍋全水式殺菌鍋 臺 1 50 50 汕 頭輕工 ４Ａ２Ｓ 13 連續(xù)化糖系統(tǒng) 套 1 40 40 ****精良 定制 14 真空預(yù)冷機 臺 1 35 35 上海鮮綠 ＶＡＣ－１５ 15 電瓶堆高叉車 臺 1 35 35 廈門林德 Ｒ２０Ｓ 16 40 噸全自動數(shù)控沖床 臺 1 35 35 揚州鍛壓 40T 17 玻璃瓶高速真空封口 機 臺 2 15 30 汕頭輕工 ＶＣ１ 18 高速自動洗瓶機 臺 2 15 30 象山雙魚 定制 19 貨車 臺 2 15 30 長春一汽 20 真空斬拌機 臺 1 20 20 石家莊曉進 ＧＺＢ２００ ０ 21 真空滾揉機 臺 1 15 15 石家莊曉進 ＧＲ１０００ 22 罐體卷封質(zhì)量檢測儀 臺 1 10 10 天津第二光 學(xué)儀器廠 ＧＪＹ３０ 23 預(yù)拉伸棧板自動裹膜 機 臺 1 10 10 ****佳田 ＪＴ2021 第六章 項目建設(shè)方案 具體建設(shè)內(nèi)容 本工程建筑面積為 6,400 平方米，主要建筑物詳見表 61。 40公斤 /立方米聚氨脂保溫，內(nèi)墻保溫層厚度 120毫米，外墻保溫層厚度 180毫米。 主要生產(chǎn)工藝流程 以黃桃罐頭、速凍黃桃和干裝蘋果罐頭為例，主要生產(chǎn)工藝見生產(chǎn)工藝流程圖（附圖３）。用氣調(diào)保鮮庫貯存果蔬，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)貯存期內(nèi)，出庫后的果品水分、 VC含量、糖分、酸度、硬度、色澤等與入庫前相比基本保持不變。 二冷卻時間短，只需 2030分鐘達到冷卻目的，而傳統(tǒng)冷藏庫冷卻需 1012小時。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 主要生產(chǎn)技術(shù) 水果原料的冷藏保鮮是將水果通過真空預(yù)冷機在真空狀態(tài)下短時間內(nèi)迅速冷卻，然后進入氣調(diào)庫進行保鮮冷藏，延長加工周期。冷庫位于現(xiàn)二加工車間的西側(cè)，與新建配套加工車間合建，加工產(chǎn)品可直接進入庫位。 第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 項目原有加工能力為年加工水果和蔬菜 14,000噸，本次工程將新增 10,000 噸果蔬加工能力，總生產(chǎn)能力達到 24,000 噸。 24除了要對反傾銷積極應(yīng)訴外，企業(yè)應(yīng)加強自律，避免無序競爭，保證企業(yè)自身利益才能順利通過貿(mào)易壁壘。 3. 人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤降低。 項目產(chǎn)品主要風(fēng)險因素 1．產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈 。 這種銷售渠道具有宣傳范圍廣、信息傳遞量大、信息交互性強、節(jié)約交易費用等優(yōu)點。至今，已經(jīng)發(fā)展到八十多家的經(jīng)銷商隊伍，產(chǎn)品的銷售覆蓋率達到 70%。 外銷的品種契約制和內(nèi)銷的經(jīng)銷商經(jīng)銷制。 22首先是明確了? ********?品牌市場質(zhì)量的高端定位，在此基礎(chǔ)上制定了明晰的市場運作方案，并以此吸引了食品業(yè)界的銷售精英們的加盟，很快? ********?就成為了內(nèi)銷罐頭市場上的 第一品牌。公司能夠在成立初期實現(xiàn)業(yè)務(wù)量的迅猛發(fā)展正是依靠著這支專業(yè)銷售隊 伍對質(zhì)量的準(zhǔn)確把握和對國際市場的了解才得以實現(xiàn)的。果香醇厚、感觀清澈、味道濃郁，深受廣大消費者的青睞。 第五章 市場分析與銷售方案 同時，項目單位每年還組織經(jīng)貿(mào)小組到美國、英國等主要市場拜訪客戶，考察市場，聽取客戶意見。市場規(guī)模不斷擴大，企業(yè)抓住了這一良好的市場機遇，從產(chǎn)品銷售渠道入手，第五章 市場分析與銷售方案 據(jù)了解，目前我國水果加工量不及 10%，而發(fā)達國家 60%以上的水果都經(jīng)過了加工處理。 目前，在日本和歐美國家都將工業(yè)食品消費作為基本消費，所占比例在 60%以上，而我國僅占 30%，隨著社會的發(fā)展，我國工業(yè)食品消費將從 30%提高 50%以上，這就為水果深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)帶來廣闊的空間，也為項目產(chǎn)品提供了更廣闊的 市場空間。 19目前我國水果罐頭出口的增長主要靠量大價低取勝，產(chǎn)品附加值不高，缺乏自主品牌，加上行業(yè) 無序競爭，罐頭產(chǎn)品的利潤空間非常狹小。中國罐頭工業(yè)協(xié)會在《國內(nèi)罐頭消費者調(diào)查報告》中指出，現(xiàn)在約有 55%的消費者把品牌作為選購罐頭質(zhì)量好壞的依據(jù)，這充分說明了罐頭品牌在消費者心中的地位及對企業(yè)發(fā)展的影響力。 在近年的發(fā)展中真正形成了，企業(yè)文化是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動力的局面。 工作簡歷： 1986年至 1990 年，東北財經(jīng)大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟專業(yè) 1990年到 1996 年， ****糧油進出口公司 1996年至今， ************有限公司 社會榮譽： 2021年被推選為 *****人大代 表 2021年被 ****市政府評為 ****市青年企業(yè)家 社會兼職： 2021年，擔(dān)任中國工業(yè)罐頭協(xié)會副理事長 第四章 建設(shè)單位基本情況 銷售利潤率為 %，凈資產(chǎn)利潤率為 %，資產(chǎn)負債率為 %。 經(jīng)自主研發(fā)成為東北地區(qū)唯一能生產(chǎn)和供應(yīng)焊縫粉末補涂空罐的企業(yè)。 與丹麥技術(shù)人員合作，成功開發(fā)了冰激凌用無花果罐頭產(chǎn)品，成為這一產(chǎn)品中國唯一北歐市場供應(yīng)商。年生產(chǎn)水果、蔬菜、畜禽水產(chǎn)品等各類罐頭近 14,000噸， 年出口量占東北地區(qū)罐頭出口總量的 35%，是中國東北 較 大的罐頭工業(yè)企業(yè)， 也是中國蘋果罐頭最大的生產(chǎn)商 。 15 解決方案 品牌優(yōu)勢是企業(yè)競爭的最后一張王牌，項目單位將繼續(xù)加大品牌的宣傳力度，在消費者心目中把? ********?品牌打造成中國第一罐頭品牌。本項目雖采用的是較先進的水果加工工藝，但是這種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨特的優(yōu)勢，很容易被競爭對手模仿，隨著市場跟隨者的不第三章 建設(shè)條件 ?十一五?時期， ****市將要把全市果樹總面積提高到 220 萬畝；水果總產(chǎn)量實現(xiàn)翻一番，達到 200萬噸，果品優(yōu)勢果率達到 90%以上；水果加工量占到總產(chǎn)量的 40%。 13 企業(yè)憑借產(chǎn)品的原料口味純正、價格合理、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢已經(jīng)在市場上占領(lǐng)了一定的市場份額。 品牌優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢 在市場競爭日 趨激烈的今天，產(chǎn)品同質(zhì)化已經(jīng)成為所有企業(yè)必須共同面對的問題。 12該項目投入生產(chǎn)后，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展專用加工農(nóng)產(chǎn)品，通過合同訂單形式，產(chǎn)銷銜接，有效解決農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品賣難問題，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和土地產(chǎn)出率，增加農(nóng)民收入。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來， *****水果深加工業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)數(shù)量及加工水平在不斷提高，加工產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴大，其產(chǎn)品也日益受到國內(nèi)外市場的歡迎，行業(yè)集中度和競爭力有了明顯的提升。 11 社會經(jīng)濟狀況 2021 年， *****完成農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值（新口徑） 億元，比上年增長 %，其中，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 ，增長 %，占 %；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值 ，增長 %，占 %。 自然資源狀況 ****市屬北溫帶濕潤半濕潤季風(fēng)氣候，年平均氣溫在 10℃左右，四季分明，氣候溫和，夏無酷暑，冬無嚴寒，降水集中，季風(fēng)明顯。 10 輻射帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益 項目的實施將為該地區(qū)剩余勞動力提供了致富之路，輻射帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展，增加勞動力的就業(yè)機會，增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)第二章 項目背景及必要性 充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高