【正文】 操作規(guī)范 ①計(jì)算機(jī)操作人員 必須愛護(hù)電腦設(shè)備經(jīng)常保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生 必須懂得正確操作和使用計(jì)算機(jī)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí) 必須注意保護(hù)自己的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)自己部門登錄系統(tǒng)的口令要注意保密 不得讓任何無關(guān)人員使用自己的計(jì)算機(jī)不要擅自或讓其他非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置 嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動(dòng)、色情和暴力信息 嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) ②維護(hù)技術(shù)人員 維修計(jì)算機(jī)和軟件的部門或個(gè)人在維修以后必須保證計(jì)算機(jī)和軟件無病毒和其他有害數(shù)據(jù) ③任何部門和個(gè)人不得從事下列活動(dòng) 利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復(fù)制有害信息 非法侵入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)非法竊取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中信息資源 故意干擾計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)暢通故意輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其他有害數(shù)據(jù)危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全從事其它危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的活動(dòng)。13經(jīng)體檢如發(fā)現(xiàn)患有精神病、傳染病、皮膚病、或其它可能污染診斷試劑的患者立即調(diào)離原崗位辦理病休手續(xù)。9每年定期組織一次健康體驗(yàn)。5庫區(qū)內(nèi)不得種植易生蟲的草木地面平整、光潔無積水、垃圾排水設(shè)施正常使用。（16）人員健康狀況的管理制度 1為保證診斷試劑質(zhì)量創(chuàng)造一個(gè)有利診斷試劑質(zhì)量管理的、優(yōu)良的工作環(huán)境保證員工身體健康依據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)特定本制度。6企業(yè)質(zhì)量管理人員、質(zhì)量驗(yàn)收人員每年接受省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門組織的繼續(xù)教育從事養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等工作的人員每季度應(yīng)接受企業(yè)組織的繼續(xù)教育。3根據(jù)企業(yè)制定的培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。記錄由使用部門留存。管理要點(diǎn)  包括   包括驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)所需的儀器設(shè)備與計(jì)量器具。（14）設(shè)施設(shè)備管理制度 目的為保證診斷試劑質(zhì)量所配備的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)。① 判定為不合格的診斷試劑應(yīng)報(bào)質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)后將診斷試劑移入不合格診斷試劑庫區(qū)存放明顯標(biāo)志并按不合格診斷試劑程序控制處理 ② 確認(rèn)無質(zhì)量問題且內(nèi)外包裝完好、無污染的診斷試劑可辦理入庫手續(xù)繼續(xù)銷售 ③ 內(nèi)外包裝有破損或有污染的診斷試劑不能入庫銷售由業(yè)務(wù)部門與退貨方及時(shí)聯(lián)系妥善處理。與原發(fā)貨記錄相符的報(bào)業(yè)務(wù)部門審批辦理沖退不符的不能辦理退貨手續(xù)并及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部門處理。3 未接到退貨通知單或相關(guān)批件驗(yàn)收員或庫管員不得擅自接受退貨診斷試劑。12認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地做好不合格診斷試劑的處理、報(bào)損和銷毀記錄記錄妥善保存五年。銷毀特殊管理診斷試劑時(shí)應(yīng)在診斷試劑監(jiān)督管理部門監(jiān)督下進(jìn)行。并將不合格品移入不合格診斷試劑庫區(qū)掛紅牌標(biāo)志等待處理。同時(shí)按銷售記錄追回已銷不合格診斷試劑。5質(zhì)量管理部在檢查診斷試劑的過程中發(fā)現(xiàn)不合格診斷試劑應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告書或不合格診斷試劑停銷通知單及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門和業(yè)務(wù)部門立即停止出庫和銷售。（12）不合格診斷試劑管理制度 1為嚴(yán)格不合格診斷試劑的控制管理嚴(yán)防不合格診斷試劑進(jìn)入或流出本企業(yè)確保診斷試劑的使用安全特制定本制度。7有效期不到3個(gè)月的診斷試劑不得購(gòu)進(jìn)不得驗(yàn)收入庫。4未標(biāo)明有效期的診斷試劑入庫質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)應(yīng)判定為不合格診斷試劑驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕收貨。九、建立完善的商品售后服務(wù)體系。六、售后服務(wù)工作可根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況酌情采用函電、上門邀請(qǐng)用戶座談和利用各種會(huì)議開展調(diào)研等方式。二、全公司員工要確立為用戶服務(wù)維護(hù)用戶利益的觀念做好商品售后服務(wù)工作重視用戶對(duì)我公司商品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)。6整件與拆零拼箱診斷試劑出庫復(fù)核 ①整件診斷試劑出庫時(shí)應(yīng)檢查包裝是否完好 ②拆零診斷試劑應(yīng)逐批號(hào)核對(duì)無誤后由復(fù)核人員進(jìn)行拼箱加封 ③使用其他診斷試劑包裝箱為拆零診斷試劑的代用箱時(shí)應(yīng)將代用箱原標(biāo)簽內(nèi)容覆蓋或涂改明確標(biāo)明拼箱標(biāo)志。4保管人員按發(fā)貨單發(fā)貨完畢后在發(fā)貨單上簽字將貨交給復(fù)核人員復(fù)核復(fù)核員必須按發(fā)貨清單逐一核對(duì)品種、批號(hào)對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查與數(shù)量、頂目的核對(duì)。應(yīng)交待重點(diǎn)防護(hù)要求（9）診斷試劑出庫復(fù)核管理制度 1為規(guī)范診斷試劑出庫管理工作確保本企業(yè)銷售診斷試劑符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)杜絕不合格診斷試劑流出特制定本制度。、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)碼堆保證診斷試劑與倉庫地面、墻壁、房頂?shù)戎g有相應(yīng)的間距設(shè)置足夠?qū)挾鹊耐ǖ廓Х乐箮靸?nèi)設(shè)施對(duì)診斷試劑質(zhì)量產(chǎn)生影響?yīng)Ю趥}儲(chǔ)和養(yǎng)護(hù)管理工作的有效開展,其中:  、屋頂房梁的間距不小于30cm  庫內(nèi)通道留適當(dāng)間距。、銷售或使用期間發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題  無水浸受潮痕跡但內(nèi)在質(zhì)量已不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)予以辦理退貨或換貨 、污染、燒毀、鼠咬或客戶已開啟但由于貯存不當(dāng)而使體外診斷試劑吸潮變質(zhì)等情況的應(yīng)由客戶自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任本公司不予受理退換貨要求 通知客戶恢復(fù)銷售與使用該體外診斷試劑 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行退換貨處理并按規(guī)定作好相關(guān)記錄（八）運(yùn)輸管理制度為嚴(yán)格診斷試劑在堆垛、搬運(yùn)、運(yùn)輸工作過程的管理控制有效保證經(jīng)營(yíng)診斷試劑的質(zhì)量根據(jù)診斷試劑特性及《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定特制定本制度?！翱蛻糍Y格審批表”建立合法銷售客戶檔案。 、法規(guī)、依法規(guī)范經(jīng)營(yíng) 《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍開展體外診斷試劑經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》及《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的單位或個(gè)人  依法將體外診斷試劑銷售給具有合法資質(zhì)的單位不得向證照不全的單位或個(gè)人銷售體外診斷試劑。注“五距”指診斷試劑貨位之間的距離不小于100厘米垛與墻的間距不小于30厘米垛與屋頂房梁間距不小于30厘米垛與散熱器或供暖管道間距不小于30厘米垛與地面的間距不小于10厘米（七）診斷試劑銷售管理制度 為貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》及《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》法律法規(guī)和公司制定的有關(guān)管理制度把好銷售關(guān)保證所經(jīng)營(yíng)體外診斷試劑的質(zhì)量。實(shí)行診斷試劑的效期儲(chǔ)存管理對(duì)近效期的診斷試劑可設(shè)立近將近效期標(biāo)志。6診斷試劑存放實(shí)行色標(biāo)管理。3根據(jù)診斷試劑的性能及要求將診斷試劑分別存放于常溫庫陰涼庫冷庫。驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過診斷試劑有效期一年但不得少于三年。從其它經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)的進(jìn)口診斷試劑應(yīng)索取蓋有供貨單位質(zhì)管機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口診斷試劑注冊(cè)證》及《進(jìn)口診斷試劑檢驗(yàn)報(bào)告書》的復(fù)印件驗(yàn)收 ④驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨診斷試劑同批號(hào)的診斷試劑出廠質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書 ⑤對(duì)銷后退回的診斷試劑驗(yàn)收人員應(yīng)按銷后退回診斷試劑驗(yàn)收程序的規(guī)定逐批驗(yàn)收。5驗(yàn)收診斷試劑應(yīng)按照“診斷試劑入庫質(zhì)量驗(yàn)收程序”規(guī)定的方法進(jìn)行。3驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)照隨貨單據(jù)及業(yè)務(wù)部門或倉儲(chǔ)部門發(fā)出的入庫質(zhì)量驗(yàn)收通知單按照診斷試劑驗(yàn)收程序?qū)Φ截浧愤M(jìn)行逐批驗(yàn)收。9質(zhì)量信息的處理 A類信息由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行 B類信息由主管協(xié)調(diào)部門決策質(zhì)量管理部傳遞、反饋并督促執(zhí)行 C類信息由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部。5按照質(zhì)量信息的影響、作用、緊急程度對(duì)質(zhì)量信息實(shí)行分級(jí)管理 A類信息指對(duì)企業(yè)有重大影響?yīng)枰髽I(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)做出判斷和決策并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息 B類信息指涉及企業(yè)兩個(gè)以上部門需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)處理的信息 6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和維護(hù)對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行及時(shí)的收集、匯總、分析、傳遞、處理并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存檔。(五)質(zhì)量信息管理制度 1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行建立高效暢通的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系保證質(zhì)量信息作用的充分發(fā)揮根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)特定本制度。5進(jìn)貨人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系或到供貨方實(shí)地了解、考察質(zhì)量情況配合質(zhì)量管理部共同做好診斷試劑質(zhì)量管理工作協(xié)助處理質(zhì)量問題。票據(jù)和記錄應(yīng)按規(guī)定妥善保管。（四）診斷試劑購(gòu)進(jìn)管理制度 1為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》、《合同法》和《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度嚴(yán)格把業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量關(guān)確保依法經(jīng)營(yíng)并保證診斷試劑質(zhì)量特制定本制度。發(fā)生重大質(zhì)量事故。購(gòu)銷未注冊(cè)、無合格證明、過期、失效或者淘汰的診斷試劑購(gòu)銷包裝和標(biāo)志不符合有關(guān)規(guī)定的診斷試劑。三、質(zhì)量否決方式凡違反有關(guān)質(zhì)量管理制度發(fā)生質(zhì)量事故者如造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)給予加倍處罰。（三）質(zhì)量否決的制度 質(zhì)量否決權(quán)制度是最能體現(xiàn)質(zhì)量管理制度的法規(guī)性和否決性地位的制度。： ； ； ； ； 、設(shè)備；； 。7質(zhì)量管理文件的控制規(guī)定 ①確保文件的合法性和有效性文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn) ②確保符合法律、法規(guī)及行政規(guī)章 ③必要進(jìn)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修訂 ④對(duì)記錄文件的控制應(yīng)確保其完整、準(zhǔn)確、有效。（3）本制度適用于本企業(yè)各類質(zhì)量相關(guān)文件的管理。發(fā)證部門應(yīng)根據(jù)《藥品管理法實(shí)施條例》第十三條規(guī)定組織對(duì)其進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證合格的，發(fā)給《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書。（四）申辦人完成籌建后，向受理申請(qǐng)的藥品監(jiān)督管理部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交以下材料：1．《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》申請(qǐng)表；2．《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》申請(qǐng)表；國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局文件《關(guān)于印發(fā)體外診斷試劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)（批發(fā)）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和開辦申請(qǐng)程序的通知》――國(guó)食藥監(jiān)市[2007]299號(hào)3．工商行政管理部門出具的擬辦企業(yè)預(yù)先核準(zhǔn)證明文件；4．?dāng)M辦企業(yè)組織機(jī)構(gòu)情況；5．?dāng)M辦企業(yè)注冊(cè)地址、倉庫地址的地理位置圖、平面圖（注明面積、功能布局）、房屋產(chǎn)權(quán)證明（或者租賃協(xié)議）復(fù)印件；6．依法經(jīng)過資格認(rèn)定的專業(yè)技術(shù)人員資格證書及聘書；7．?dāng)M辦企業(yè)質(zhì)量管理文件及倉儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備目錄；8．?dāng)M辦企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍。逾期不告知的，自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理；4．申請(qǐng)事項(xiàng)屬