【正文】 四、措施 加強項目實施領導 , 縣委政府成立農業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦公室 , 負責項目組織措施的落實 , 由業(yè)主單位具體實施。 組織管理機構采取三級管理 , 從公司一一基地一一班組 , 公司實行董事會領導下的經理負責制 , 基地由公司直接管理 , 基地由基地負責人統(tǒng)一對公司負責 , 基地按照公司要求組織 班組進行生產。 三、其他社會影晌 項目的實施 , 對該地區(qū)農村生產生活條件的改善等方面產生積極作用 , 同時又可促進相關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展 , 為繁榮農村 經濟作貢獻。 3 、輻射帶動作用 : 項目的建設離不開項目區(qū)豐富的勞動 力資源 , 而勞動力資源通過參與項目的建設 , 可轉化為經濟 效益 , 達到農民就業(yè)增加 , 收入增長的良好局面。 一、 環(huán)境部 門意見 項目在種植過程和生產管理過程中不會對環(huán)境產生破壞 作用 , 同時對避免水土流失、凈化空氣、維護生態(tài)平衡都有 良好的作用 , 是建設秀美山川的理想工程項目。 第九章環(huán)境影晌評價 一、環(huán)境影晌 項目建設對周圍環(huán)境產生的影響和后果 , 茶樹為多年生木 本植物 , 在本項目中為一年栽植 , 多年 收益 , 基本上不存在 水土流失的問題。 366= 年 借款償還期 借款償還期 = 借款償還后出現(xiàn)盈余年份 開始借款的年份 + 盈余年份應還借款額247。在選擇基準貼現(xiàn)率 i=8% 條件下 , 項目在經濟壽命期 11 年內 NPV= 萬元 ( 稅后 ),IRR= 68%( 稅后 ) 。 510 萬元 x100%=% 投資利稅率 = 年 均 利 稅 總 額 247。 二 、 銷 售 收 入 估 算 1 、銷售收入 大眾茶鮮葉收入 =20xx 畝 x240 斤 / 畝 元 / 斤 =180 萬 禮品茶鮮葉收入 =20xx 畝 x80 斤 / 畝 x30 元 / 斤 =480 萬元 三 、 總 成 本 及 經 營 成 本 估 算 1 、總成本預測 (1) 肥料 : 萬百 x150 元 / 畝 =30 萬元 (2) 農藥 : 萬畝 x10 元 / 畝 =2 萬元 (3) 工資及福利 161 萬元 a 、管理 人員工資 :30 人 萬元 /人 x（ 1+14%） =41 萬元 b 、采摘工資 :20xx 畝 x600 元 / 畝 =120 萬元 (4) 折舊費 :38 萬元 (5) 攤銷費 :10 萬元 (6) 土地租費 :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12 萬元 (7) 管理費用 :26 萬元 (8) 財政有償資金占用費 :205 萬元 %=5 萬元 項目年均總成本 =3144 萬元247。 第 八 章 財 務 評 價 一 、 評 價 與 測 算 依 據 1 、《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》及《國家農業(yè)綜合開發(fā)分類項目可行性研究報告提綱》 。 四 、 資 金 使 用 和 管 理 該項目在資金的使用上按照隨項目進度投入的原則。 ( 祥見流動資金測算表 ) （ 三 ） 項目總投資 項目總投資 =固定資產投資 +流動資金 =488萬元 +22 萬元 =510 萬元 三 、 資 金 來 源 與 籌 措 項目總投資 510 萬元 , 資金來源 : 1 、申請中央財政資金 194 萬元 , 其中有償資金 136 萬元 ,無償資金 58 萬元。 b 、農家肥 :20xx 畝 x20 擔 / 畝 x2 元 / 擔 =8 萬元 (3) 生根粉、消毒劑 :20xx 畝 x10 元 / 畝 =2萬元 (4) 工資 :22 萬元 a 、整地工資 :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12 萬元 b 、移栽工資 :20xx 畝 x50 元 / 畝 =10 萬元 (5) 基地公路 :22 萬元 2 、基地建設期管理 (1 年 ) (1) 基 地 管 理 工 資 :20xx 畝 x150 元 / 畝 =30 萬元。 2 、編制的項目實施計劃進度表 序 工程建設期 時 項 目 2004年 2005年 期 號 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研報告 可研報告評審 項 目 2 ? 前 3 詢價、商務 4州 期 4 初步 i知十劉牛 階 5 初設文件審批 段 6 施工圖i知十 7 設備訂貨 項 8 土建施工 目 實 9 設備安裝調試 E 一 施 10 試車生產 階 段 11 竣工驗收 12 正式投產 第 七 章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 一 、 投 資 估 算 依 據 根據建設項目的可行性研究大綱進行 , 并 嚴 格 執(zhí) 行國家農發(fā)辦制訂的可行性研究報告編制規(guī)定。 (2) 靈活掌握鮮葉嫩度 , 及時 采 摘 , 每 畝 固 定一 個 采 工 , 以保證鮮葉質量。 一 般 晴 可 在 上午 10 時左右開啟通風道 , 下午 3 時 左 右 關 閉。 春 茶 前期留魚葉采 , 春 茶 后 期 及夏 茶 留 一 葉 采 , 秋茶 適 當 留 葉采 , 并提早封園。 茶 園 鋪 草 : 應 在 秋 茶 后 結 合 施基肥進行 1 次深耕 ( 或中耕 ), 并 在 茶 行 間 鋪 草 , 對大 棚 茶 園 土 壤 既 有 增 溫 保 濕 效 果 , 又 可 保 持 土 壤 疏 松 , 提高土壤肥力。棚膜采用透光性好 , 厚度 ~ 的 聚 乙 烯 無 滴 膜 、 聚 乙 烯 防 老 化 膜 等 , 使 用 效 果較 好。 這 種 大 棚 的 寬 度 為 10~12m, 長度為 30~40m, 中間高度 ~, 兩側 肩 高 ~ 。 茶園土壤肥沃 , 避風向陽 。 塑 料 大 棚 茶 園能避免冬季霜凍危害 , 特別是春季 “ 倒春 寒 ” 對萌動新梢造 成 的 傷 害 。 6 、塑料大棚茶園栽培技術。同 時 在采茶季節(jié)還多次用濃度為 % 的尿素或 % 的硫酸 銨溶液噴施葉面 , 多數(shù)采取采 1 批鮮葉噴施 1 次 , 可以增產和提高茶葉品質。 基 肥 在 “ 立冬 ” 前施 , 一 般 都 用 菜餅 或 農 家肥 , 特 別 重 視施 用 菜 餅 , 每畝開溝施 200~300kg 近年菜餅供應不足 , 部分茶園用三元復混肥 , 如 “ 中茶 1號 ” 專用 肥 作基 肥 , 每畝 施 75kg 左右。 “ 四削 ” 一般掌握在與 “ 三耕 ” 時 間交 錯 進 行 , 質量要求嚴格 , 除 春 草外 , 均要 先削草后掘地 ,即 先 把雜 草 削 除 歸 堆 行 間 , 等曬干后埋入土中 , 做到 “ 叢內 清 , 四邊光 ” , 隨 著 科 技 的 進 步與生產的發(fā)展 , 龍井茶區(qū)的 “ 三 耕四削 這 一 傳 統(tǒng)的 土 壤 管 理 技 術 也 有 了 新 的 發(fā) 展 。 伏耕在 大 暑 至 立秋 期間進行 , 比春耕深 , 主要是疏松土壤 , 切 斷土壤毛細管 , 減少下層水分蒸發(fā) , 增加雨水滲入量 。茶樹修剪改造 , 必 須有 其 他 技 術 措 施 相 配合 , 效 果才會顯著 , 如 加 強 肥 水 管 理 , 實 行 因 樹 制 宜 地 剪 采 結合 ,合理采摘 , 培 養(yǎng)新 的 樹 冠 , 及時 防 治 茶 樹 病 蟲 害等。 茶樹臺 刈 高度 , 一般在離地 5c m 左右。 抽 刈 : 又 稱 局 部 臺 刈 。經深修剪的茶樹 , 對當年夏 秋茶新 梢留葉采 , 以養(yǎng)樹為主 , 恢復樹勢 , 重 新 培 養(yǎng) 采 摘。 同 時 挑 培 客土 , 深耕改土 , 增施有 機肥 , 改良土壤。每年或 隔 年 進 行 1 次 , 一 般 在 春 茶 采 后 進 行 , 剪 去 冠 面 3~5c m 的新梢 , 陽坡 茶園 可 在 秋 茶 結 束 后 進行 , 有利春茶早發(fā)和增加名優(yōu)茶產量 , 這 比 傳 統(tǒng) 方 法要 優(yōu) 越 得 多。 以 后 兩 年 均 可 采 取 春 茶 前 多 采 高 檔 茶 , 后期適度修剪 的 方 法 , 當 年 新 梢 以 養(yǎng) 為 主 , 采留 結合 , 當 樹 高 達 70c m 左右 , 樹幅達 85c m 以 上 才 可 逐 步 投 入 正 常 采搞。 (1) 定 型 修 剪。 (3) 茶苗移栽時期和技術 , 晚秋 ( 秋分至霜降 ) 或早春 ( 雨水至驚墊 ) 是 移 栽 茶 苗 的適 期 。 單行條栽的規(guī)格為 : 行距 130150c m, 叢距 33 c m, 每叢 3 株 , 每畝種植 4000 株左右 。以上的要修成水平梯級園地 ,15 。 1 、基地建設 (1) 種苗 20xx 畝 x4000 株 / 畝 =800 萬株。 (3) 建立合理的價格體 系和質量管理體系。 五、銷售策略及營銷模式 1 、采取以下銷售方式 (1) 在全國各地委托代理商 。 四 、 產 品 生 產 及 銷 售 方 案 1 、 市 場 定 位 : 產 品 主 要 銷 售 市 場 為 在 國 內 以 杭 州 御 茗 龍井茶 業(yè) 有限公司 , 國 際 市 場 目 前 以 香 港 、 新 加 坡 和 韓 國 市 場外銷為主 , 逐步向其他國際市場拓展。 其 中 以 獅 峰 龍 井 為 第 一 。沖泡后 , 茶香芬芳撲鼻 , 湯色黃綠清澈 , 茶湯滋汁有過喉圓滑甘潤之 感 , 回甘力強 ,具有 “ 香、濃、醇、韻、美 ” 五 大 特 點 。隨著經 濟的快速發(fā)展 , 人 民生 活 水 平 日 益 提高 , 在中國大陸、臺港澳地區(qū)及東南亞各國需求量較大 , 從目前大陸地區(qū)市場來看 , 飲 用 龍 井 茶的 人 數(shù) 越 來 越 多 。 香 馥 若蘭 , 清高持久 。 二、產品市場前景 分析 茶是公認的最好的保健飲料 , 人 們 長 期 飲 茶 的 實 踐 已經 證明 , 飲茶不僅能增強營養(yǎng) , 而且能預防疾病 , 有 “ 萬 病 之 藥 ” 之稱 , 盡 管 當 今 各 種 飲 料 頻 頻 上 市 , 但都不能替代茶飲 料的地位。 資產 負 債 率 38% 。 第 四 章 建 設 單 位 基 本 情 況 一 、 建 設 單 位 概 況 咸 豐 縣 御 園 綠 色 產 業(yè) 有 限 公 司 是 20xx 年 咸 豐 縣 工 商局批 準 成 立 的 有 限 公 司 , 注 冊 資 金 520 萬 元 人 民 幣 , 主營龍井茶業(yè) 務 , 獨 立 生 產 、 加 工 、 銷 售 、 核 算 , 實行三級管理制度。 項目區(qū)的自然條件適合優(yōu)良龍井茶樹的生 長 , 勞動力豐富 , 生產管理成本相對較低。 項 目 建 成 后 , 將為龍頭企業(yè)提供 充足的原材料供應 。 02? 54 ? , 總面積 54254 畝 , 現(xiàn)轄兩個行政村 , 常住人口 210 人。 37? 08? 至 109176。 咸 豐 是 龍 井 茶 生 長 適 宜 地 區(qū) , 也 是 農 業(yè) 人 口 集 中 的地 區(qū)。 由 于 這 些 原 因 , 咸 豐 茶 葉 在 市 場 競 爭 中 處于劣勢 , 價 格 低 廉 。 目前 , 咸 豐 茶 葉 生 產整 體 水 平 很 低 , 主要表現(xiàn)在 : 一是茶園面品質低 , 造 園 粗 糙 , 管 理 粗 放 。發(fā) 展