【正文】 項目建成后，不僅拉動 XX縣 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且將輻射帶動 皖北 地區(qū)乃至交界地區(qū)蔬菜業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)增收、財政增長的目標(biāo)。 第十 一 章 可行性研究結(jié)論與建議 項目區(qū)自然、生態(tài)和社會條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完備，而且資源年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ４４ 豐富，生產(chǎn)與開發(fā)能力強(qiáng)，產(chǎn)品市場潛力大，持續(xù)性發(fā)展后勁足，具有良好的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。 、農(nóng)民增收情況 項目選擇在 XX 縣 的 XX 城鎮(zhèn)、長溝鎮(zhèn)、草廟鎮(zhèn) 建立 脫水 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 輻射帶動作用。輻射帶動 脫水 蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)性發(fā)展。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 單因素分析曲線圖0130 20 10 0 10 20 30不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）新增投資銷售價格經(jīng)營成本銷售量基本方案的內(nèi)部收益率年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ４２ 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。 財務(wù)評價單因素敏感性分析 主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見表“單因素敏感性分析表”。資產(chǎn)負(fù)債率最高值為 31％。 詳見 附 表“利潤和利潤分配表”、 “財務(wù)評價指表匯總表”。 利潤計算 所得稅稅率 25%，投產(chǎn)后自從獲利年份開始免稅 2年，減半 3年，稅率 =15%。建 設(shè)期 8個月 ，投產(chǎn)期 1年，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷 70%，年平均銷售收年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ３９ 入為 。約按固定資產(chǎn)投資的 3％估算 。 ,職工年平均工資額 20xx0元 /人年，包括職工福利基金。 總成本費(fèi)用估算 成本計算 年平均總成本費(fèi)用為 ，每年的總成本費(fèi)用詳見表93“總成本費(fèi)用計算表”。 企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 企業(yè)年工作 300天（含檢修），每天 1班，每班 8小時。債務(wù)資金 ，流動資金借款 。 工程建設(shè)其他費(fèi)用執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 6％、備品備件及工器具購置費(fèi) ％、預(yù)備費(fèi) 6％。 流動資金按按經(jīng)營成本比例估算，正常年份需流動資金。 安全衛(wèi)生 員工進(jìn)入生產(chǎn)加工車間前進(jìn)行全身消毒，對于可能產(chǎn)生高溫的場所，加強(qiáng)有組織的自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)，保證車間溫度最高不超過35℃。 、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 項目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有害粉塵，不需要特殊勞動保護(hù)措施。 銷售管理。 生產(chǎn)管理 。 成立專門基建班子，堅持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設(shè)項目實行招標(biāo)，工程建設(shè)質(zhì)量聘請城建技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督，確保項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。 組織管理結(jié)構(gòu)及運(yùn)行模式見示意圖。整個項目由 XX 縣 XX 食品廠負(fù)責(zé)實施，人、財、物統(tǒng)一調(diào)度。設(shè)備異常情況下的漏氨或緊急瀉氨時產(chǎn)生的氨氣，用氨吸收塔吸收，將氨氣變成氨水，由地下排水管道排至配套建設(shè)的污水處理站，可作為污水生物接觸氧化的營養(yǎng)劑，不會對污水處理造成影響。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除 塵設(shè)備。 項目運(yùn)營期間污染的防治 噪聲污染的防治 噪聲防治的總原則是：盡可能選用低噪音設(shè)備，對噪聲超標(biāo)設(shè)備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施，對操作人員進(jìn)行防噪 保護(hù)等措施。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 施工期間污染的防治 對各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。水、電、路等設(shè)施配套等。主要包括漂洗機(jī)、清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷機(jī)組等 19臺（套）、加工臺案及器具一宗。項目土建總面積 6200 平方米，一是采用 鋼 結(jié) 構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。 表 54 主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表 序號 建筑內(nèi)容 結(jié)構(gòu)形式 單位 數(shù)量 單價 金額 1 生產(chǎn)車間 鋼架 平方米 20xx 450 90 2 低溫儲藏室 鋼筋混凝土結(jié) 構(gòu) 平方米 1000 750 75 3 冷風(fēng)汽調(diào)儲 藏室 鋼筋混凝土結(jié) 構(gòu) 平方米 1500 700 105 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ３０ 4 辦公樓 框架 平方米 1500 650 5 附屬設(shè)施 平方米 200 600 12 6 路面 平方米 1500 100 15 7 圍墻 米 300 185 8 供排水 米 500 65 9 合計 、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項目堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（ CB/T9002— 20xxIDE。 (8)分裝：分裝前應(yīng)對干燥后的蔬菜進(jìn)行整理分級，包裝可選用一些清選分級設(shè)備，也可用手工操作。一般選用離心機(jī)作業(yè)。漂燙過度，養(yǎng)分損失大，復(fù)水能力下降。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮，方法是：用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 l%一 2%的氫氧化鈉沸水處理 5min一 10min即可。 (3)洗切：洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。 脫水蔬菜生產(chǎn)過程中，最主要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是干燥和前處理，而關(guān)鍵 環(huán)節(jié)又是干燥。這些品種，根據(jù)產(chǎn)地與季節(jié)的不同，加工期有些調(diào)整。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作為調(diào)味品加入年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ２５ 食品中，還可以作為進(jìn)一步深加工的原料。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運(yùn)輸和貯藏等致命弱點，所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力，又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。 配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。 冷藏庫 1000 平方米（在主體車間內(nèi)）。 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ２３ 、減少外銷壓力的同時，企業(yè)應(yīng)開展多幣種結(jié)算，減輕人民幣對美圓升值帶來的負(fù)面影響。 3. 人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤降低。 、風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品主要風(fēng)險因素 1．產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈 。這種銷售方式作為一種新興的銷售方式，在東南沿海一些發(fā)達(dá)地區(qū)得以應(yīng)用，取得了一定的效果。 22 外銷的品種契約制和內(nèi)銷的經(jīng)銷商經(jīng)銷制。三是強(qiáng)化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品，提高市場占有份額。產(chǎn)品市場定位 于 國內(nèi) 大中城市超市。項目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的動作模式，整個生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競爭優(yōu)勢。企業(yè) 擬建 自有蔬菜生產(chǎn)基地 1000畝。該項目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。并且蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國 內(nèi) 市場上享有較高信譽(yù)。 產(chǎn)品市場分析。其中保鮮蔬菜和速凍蔬菜占 70%以上，主要出口國家和地區(qū)有日本、香港、美國、韓國、東盟等國家。同時，建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 １８ 、主要障礙因素及解決方案 影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與 企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。 （ 2）有利于廠區(qū)合理布置和安全運(yùn)行。全市地 下水淺水層開采量為 15～ 20 立方米／平方千米該地區(qū)為松散巖系孔隙水分布區(qū)，含水層顆粒較細(xì)，厚度較大，坡度平緩，水量豐富，水質(zhì)優(yōu)良，埋藏淺，便于開發(fā)利用。 地下水 地下水位在 1825 米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。并將進(jìn)一步完善通信管網(wǎng)及中繼光纜網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)大容量、高速率的傳輸系統(tǒng)。 電力： 用電指標(biāo)：工業(yè)區(qū)： 45－ 60 瓦 /平方米 未預(yù)見為工業(yè)指標(biāo)的 15% 近期總用電量約為： 10－ 20 萬千瓦 電網(wǎng)：沿園區(qū)內(nèi)主要干道敷設(shè)輸電干線，并布置成環(huán)狀，提高供電的可靠性。 （ 2）排水 雨水：規(guī)劃設(shè)計排水管徑為 400～ 1200mm。污水排入污水處理廠處理。 XX 縣新型試驗工業(yè)園區(qū)憑借著得天獨厚的政策優(yōu)勢、人力充足的資源優(yōu)勢、交通便利的區(qū)位優(yōu)勢、設(shè)施完備的功能優(yōu)勢，倍受廣大外來投資客商的青睞，目前已入園亨運(yùn)通不 銹鋼制品有限公司、大興木業(yè)公司、遠(yuǎn)征汽車公司、喜洋洋花生飲品、春島手套廠、利華紙品等 30 多家企業(yè)先后入駐，現(xiàn)有建成投產(chǎn)企業(yè) 8 家、在建項目 14個，即將開工項目 8 個，協(xié)議利用外資 億元，就業(yè)人數(shù)達(dá) 3000 多人，已成為由衛(wèi)生潔具、紡織服裝、板材加工、精細(xì)化工、機(jī)械制造、食品加工等六大支柱產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化工業(yè)集聚區(qū)。 、工業(yè)園基礎(chǔ) 狀況 XX 縣新型試驗工業(yè)園區(qū)總控規(guī)面積 平方公里（ 畝），試驗區(qū)內(nèi)逐步實現(xiàn)“七通一平”。無線尋呼全國聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù) 通信業(yè)務(wù)與世界息息相通。毗鄰多條高速，東距寧（南京） — 宿（遷）徐（州）高速 XX 洪出口 20 公里，西距合徐高速公路 50 公里， XX（縣）許（昌）高速已經(jīng)開工建設(shè)、規(guī)劃中的明（光）?。▽帲└咚偌磳㈤_工建設(shè)。建成城區(qū)面積10平方公里。 XX縣是著名皖東北抗日 根據(jù)地，是彭雪楓、江上青等戰(zhàn)斗和獻(xiàn)身的地方，是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn) XX 州戲的發(fā)源地。 40′～ 118176。實施該項目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場 有機(jī) 結(jié)合起來，企業(yè)通過深加工也將發(fā)展壯大。 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 １２ 二有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 建設(shè)此項目有很大的重要性和現(xiàn)實意義 : 一促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。項目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展 脫水 蔬菜生產(chǎn)，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。主要表現(xiàn)在以下三個方面，一是推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。國內(nèi)方 便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費(fèi)向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。為增強(qiáng)我市 農(nóng)業(yè)的國際競爭力，根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。 企業(yè) 脫水 蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。 XX 縣縣 政府從實際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴(kuò)大 脫水 蔬菜種植規(guī)模。氣候特點是：四季分明，光照充足，雨量適中，雨熱同期。 、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn) 狀 XX 縣農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，為全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣， 境內(nèi)大部分為坦蕩平原，海拔在 20 米以下的平原面積占總面積的 ％；氣候上屬暖溫帶半溫潤季風(fēng)氣候，適于各類農(nóng)作物生長，尤其是農(nóng)林牧生產(chǎn)條件得天獨厚。 項目建設(shè)彌補(bǔ) XX 縣 蔬菜加工空白，可促進(jìn)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入增長。隨著 人們生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、 脫水 食品的需求量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。要嚴(yán)格按照國家 脫水 蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘， 產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。如不能解決上述問題，產(chǎn)品將因質(zhì)量出口受阻。 論證結(jié)論 《 年加工 5000 噸脫水蔬菜 》項目，通過從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)環(huán)境各方面進(jìn)行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該項目選項合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實力、技術(shù)人才、管理措施、運(yùn)行機(jī)制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。該項目建設(shè)主要充分利用當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源優(yōu)勢，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 本項目其他有關(guān)資料。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行 性研究報告編寫大綱。 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中計算注冊資本的總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 其中鋪底流動資金 2 資金籌措 項目資本金 其中注冊資本 項目債務(wù)資金 其中與注 冊資本匹配資金 其他資金 3 年均銷售收入 4 年均總成本費(fèi)用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 13 項目資本金凈利潤率（ %）