【正文】 ......... ３１ 第七章 項(xiàng)目組織與管理 .................................. ３３ 、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 .............................. ３３ 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 ................................ ３４ 、經(jīng)營(yíng)管理措施 .................................... ３４ 、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 .............................. ３５ 第八章 投資估算與資金籌措 ............................... ３６ 估算結(jié)果 ........................................ ３６ 建設(shè)投資估算依據(jù) ................................ ３６ 投資計(jì)劃與資金籌措 ............................. ３６ 第九章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) ............................... ３７ 概述 ............................................ ３７ 企業(yè)工作制度、勞動(dòng)定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率 ............... ３７ 總成本費(fèi)用估算 .................................. ３７ 經(jīng)濟(jì)效益 ........................................ ３８ 不確定性分析 ................................... ４０ 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) ................. ４１ 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................... ４３ 附表： ????????????????????????? 4456. 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ４ 第一章 總 論 、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱： 年加工 5000 噸脫水蔬菜和速凍食品 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) ： 新建 項(xiàng)目建設(shè)單位、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 建設(shè)單位： XX 縣 XX 食品 有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： （江蘇 XXXX 鎮(zhèn)） 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi) 容 建設(shè)地點(diǎn) ： XX 城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模： 年加工 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000 噸 建設(shè)年限： 8 個(gè)月 （ 20xx 年 4 月－ 20xx 年 12月） 建設(shè)內(nèi)容： 建筑面積 6200 平方米，其中：蔬菜加工車間 20xx平方米，冷藏庫(kù) 1000 平方米，保鮮庫(kù) 1500 平方米； 綜合辦公樓 1500平方米； 制冷機(jī)房及附屬設(shè)施 200 平方米；購(gòu)置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備 19 臺(tái)（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。投資利潤(rùn)率 %,內(nèi)部收益率 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ,靜態(tài)投資回收 期 年。 《 XX 縣 20xx 年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃》。通過可行性分析，財(cái)務(wù)有盈余，社會(huì)有效益，財(cái)政有增長(zhǎng)，農(nóng)民有收入，是一個(gè)可行的項(xiàng)目。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實(shí)可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。本地產(chǎn)量多，當(dāng)?shù)叵涣?，靠外地銷售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是無(wú)加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工增值；四是初級(jí)產(chǎn)品效益低，而且常年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ９ 常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。 蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是單項(xiàng)產(chǎn)品、單個(gè)生產(chǎn)者之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)方式在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的綜合競(jìng)爭(zhēng)。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面落實(shí)中央關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)村年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 １１ 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企 業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：依靠項(xiàng)目建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用 ,加快農(nóng)民的致富步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善。目前 XX 縣 蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。 XX 縣歷史悠久，古稱虹縣、 XX 州， 1912 年廢州設(shè)縣。 境內(nèi)公路四通八達(dá)， 104 國(guó)道和 30 329 省道貫穿全境，全縣輻射與環(huán)型并舉的公路網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，全縣晴雨通車公路里程 1600 公里。 全縣擁有大型商貿(mào)企業(yè) 10 余家，其中 XX 州商城、文廟商城、 XX 城鎮(zhèn)高尤建材市場(chǎng)等各類專業(yè)市場(chǎng) 30 多個(gè)，萬(wàn)德福、上海華聯(lián)、蘇果等大中型零售企業(yè) 20 多家，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，增長(zhǎng) %。 給排水 工業(yè)園區(qū)排水采用雙管網(wǎng)排水系統(tǒng)，實(shí)行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河內(nèi)。近期主要進(jìn)駐一些無(wú)污染企業(yè)，遠(yuǎn)期規(guī)劃建污水處理 廠。 、水文地質(zhì) 工程地質(zhì) 工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測(cè)，開發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時(shí)進(jìn)行過工程地質(zhì)勘探，沒有壓覆重要礦床，有利于工程建設(shè)，主要建筑和構(gòu)筑物不需要打樁。一般靜水位 米。擬建在XX 縣新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)，工業(yè)園區(qū)已做了七通一平、條件優(yōu)越、政策寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境、交通方便。 20xx 年，我國(guó)出口各類蔬菜及其制品 602 萬(wàn)噸，比 20xx年增長(zhǎng)%,創(chuàng)匯 億美元，比 20xx年增長(zhǎng) %，主要品種有保鮮年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 １９ 蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。 安徽 省是我國(guó)蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國(guó)蔬菜出口 較多的省份。 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起點(diǎn)高。 、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品生產(chǎn)方案和 市場(chǎng)定位 該項(xiàng)目年加工出口 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000 噸，主要加工蔬菜品種有豆角、黃瓜、芹菜、青辣椒、蒜薹、蘿卜、生姜、青刀豆、馬鈴薯、胡蘿卜、洋蔥、竹筍、黃花菜、食用菌 等 。把銷售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。 企業(yè)目前網(wǎng)絡(luò)銷售還不夠完整，在今后的階段內(nèi)將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極開展網(wǎng)絡(luò)銷售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺(tái)的低成本高效率的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速 增效。針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘中最重要的農(nóng)殘指標(biāo)，堅(jiān)持“公司 +基地 +農(nóng)戶”的原料基地培育模式，并依據(jù) HACCP 質(zhì)量體系對(duì)果農(nóng)用藥進(jìn)行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 辦公綜合樓 1500 平 方米。脫水蔬菜具有良好的復(fù)水性，復(fù)水速度快，且復(fù)水后能基本保持蔬菜原有的風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)成分。 2. 生產(chǎn)工藝 由于蔬菜的品種不同，脫水蔬菜的生產(chǎn)過程不是完全相同的，其主要生產(chǎn)過程為： 選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計(jì)量包裝。根據(jù)要求可選不同的切菜機(jī)來(lái)完 成切制作業(yè)，例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀，其余的蔬菜應(yīng)分類捆把，做到整齊一致，便于漂燙。 (5)甩干：用機(jī)械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下，甩掉蔬菜表面的游離水。 、主要建（構(gòu)）筑物。 （ 2） 設(shè)備。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 建設(shè)內(nèi)容 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 土建工程施工 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備購(gòu)置 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備安裝 ┈ ┈ 試運(yùn)行 ┈ ┈ ┈ 正式運(yùn)行 ┈ 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 項(xiàng)目在施工期間對(duì)環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚(yáng)塵等污染物，項(xiàng)目建成使用后的主要污染物是廢水、廢氣、固體廢 棄物和噪聲等。 廢氣及粉塵污染 該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。 運(yùn)行模式及勞動(dòng)定員 。 、經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理。同時(shí)，重點(diǎn)抓好生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 勞動(dòng)保護(hù) 企業(yè)將安全生產(chǎn)理念灌輸給每個(gè)員工，對(duì)每個(gè)員工上崗前進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)教育和安全生產(chǎn)教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。 新增建設(shè)投資估算依據(jù) 、設(shè)備表、材料表等有關(guān)資料； 工程建筑工程投資按當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)計(jì)算； 。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果詳見附表 “財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”。 、燃料、動(dòng)力價(jià) 格均不含稅，原材料到廠不含稅價(jià) 1200元 /噸，煤 650元 /噸，電力 /千瓦時(shí)。 經(jīng)濟(jì)效益 銷售收入、銷售稅金及附加 產(chǎn)品定價(jià)原則，以 目前采購(gòu)該種原料的實(shí)際 到廠價(jià)扣除運(yùn)費(fèi)反推出廠價(jià)， 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模 5000噸 /年 , 出廠不含稅價(jià) 4200元 /噸。 年平均稅后利潤(rùn) 。 生產(chǎn)能力利用率為 %，價(jià)格平衡點(diǎn)為 ％，盈虧平衡點(diǎn)很低，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地 ，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 通過項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)依據(jù) 市場(chǎng)情況，有組織、有計(jì)劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場(chǎng)化水平。 整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)主要圍繞 XX 縣 蔬菜產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)這一優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以市場(chǎng) 為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為主線，以龍頭企業(yè)為核心，以基地建設(shè)為依托，全面提高蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)品科技含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展為目標(biāo)，符合XX 縣 當(dāng)前的實(shí)際和今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模主要立足于 XX縣 資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力而確定的。 項(xiàng)目輻射 XX 縣 及周邊地市，可帶動(dòng)農(nóng)民 萬(wàn)戶，安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和安置就業(yè)人員 1萬(wàn)人。 該項(xiàng)目的實(shí)施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 現(xiàn)金流量分析 全投資稅后指標(biāo)如下： 內(nèi)部收益率為 % 投資回收期為 凈現(xiàn)值 (i= 0%)為 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ４０ 自有資金指標(biāo)如下： 內(nèi)部收益率為 % 詳見表 “項(xiàng)目現(xiàn)金流量表”、表“權(quán)益投資財(cái) 務(wù)現(xiàn)金流量表”。 年平均利潤(rùn)總額 。 ，參照國(guó)內(nèi)同類企業(yè)資料及本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 345元 /噸；車間作業(yè)成本、產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表 。 詳見 附表 “投資計(jì)劃與資金籌措表” 。詳見附表“流動(dòng)資金估算表”。蔬菜收購(gòu)進(jìn)行產(chǎn)地檢驗(yàn)。按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃。 總經(jīng)理 副經(jīng) 理 副經(jīng)理 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ３４ 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 為保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行“單獨(dú)核 算、自負(fù)盈虧、承包經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲”的管理模式。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)。 廢水污染 該項(xiàng)目的廢水主要是原料清洗廢水、蒸煮廢水、設(shè)備車間地面清洗廢水和生活污水。 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度安排 項(xiàng)目建設(shè)期為 8個(gè)月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作于 46 月份完成， 7 月1日進(jìn)行土建工程施工，同時(shí) 89月份進(jìn)行 設(shè)備購(gòu)置和安裝， 10 月底年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ３１ 進(jìn)行試運(yùn)行， 12 月 1日前正式投產(chǎn)使用。其中：加工車間 20xx 平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫(kù) 1500 平方米，冷藏庫(kù) 1000 平方米。計(jì)量包裝按要求的規(guī)格和方法進(jìn)行，每 500g 為一小袋， 50kg 為一大袋，并注明商標(biāo)、質(zhì)量、名稱、出廠日期等。漂燙不到位，脫水保鮮有困難。帶土量小的品種要用水槽清洗，帶土量大的品種可用清洗機(jī)清洗。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易，可冬季加工，而一般新鮮蔬菜不用存儲(chǔ)，即可及時(shí)加工生產(chǎn)。 脫水蔬菜是對(duì)新鮮蔬菜進(jìn)行快速脫水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各種維生素、營(yíng)養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法。 保鮮庫(kù) 1500 平方米（在主體車間內(nèi)）。 解決方案 一張王牌，項(xiàng)目單位將通過各種宣傳渠道，繼續(xù)加大品牌的宣傳力度。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷售渠道會(huì)更大的發(fā)揮其效用。 營(yíng)銷模式 ： 21 建立獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的銷售公司 隨著企業(yè)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，做好“大公司，