【正文】 ......... ３１ 第七章 項目組織與管理 .................................. ３３ 、組織機構與職能劃分 .............................. ３３ 、項目經(jīng)營管理模式 ................................ ３４ 、經(jīng)營管理措施 .................................... ３４ 、勞動保護與安全衛(wèi)生 .............................. ３５ 第八章 投資估算與資金籌措 ............................... ３６ 估算結果 ........................................ ３６ 建設投資估算依據(jù) ................................ ３６ 投資計劃與資金籌措 ............................. ３６ 第九章 技術經(jīng)濟分析與評價 ............................... ３７ 概述 ............................................ ３７ 企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 ............... ３７ 總成本費用估算 .................................. ３７ 經(jīng)濟效益 ........................................ ３８ 不確定性分析 ................................... ４０ 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ................. ４１ 第十一章 可行性研究結論與建議 .......................... ４３ 附表： ????????????????????????? 4456. 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ４ 第一章 總 論 、項目提要 項目名稱： 年加工 5000 噸脫水蔬菜和速凍食品 項目 建設性質 ： 新建 項目建設單位、 項目負責人 建設單位： XX 縣 XX 食品 有限公司 項目負責人 ： （江蘇 XXXX 鎮(zhèn)） 建設地點、規(guī)模、期限及建設內 容 建設地點 ： XX 城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 建設規(guī)模： 年加工 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000 噸 建設年限： 8 個月 （ 20xx 年 4 月－ 20xx 年 12月） 建設內容： 建筑面積 6200 平方米，其中：蔬菜加工車間 20xx平方米，冷藏庫 1000 平方米，保鮮庫 1500 平方米； 綜合辦公樓 1500平方米； 制冷機房及附屬設施 200 平方米；購置蔬菜加工設備、制冷設備 19 臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設施等。投資利潤率 %,內部收益率 %,財務凈現(xiàn)值 萬元 ,靜態(tài)投資回收 期 年。 《 XX 縣 20xx 年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃》。通過可行性分析，財務有盈余，社會有效益，財政有增長，農(nóng)民有收入，是一個可行的項目。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實可靠的措施，解決好蔬菜基地的標準化生產(chǎn)技術問題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質量。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿市場上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。本地產(chǎn)量多，當?shù)叵涣?，靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是無加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工增值；四是初級產(chǎn)品效益低，而且常年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ９ 常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。 蔬菜生產(chǎn)基礎較好。當今農(nóng)業(yè)的國際競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。 項目建設對于全面落實中央關于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，加快農(nóng)村年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 １１ 產(chǎn)業(yè)結構和種植結構調整優(yōu)化，壯大龍頭企 業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富，切實解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。 項目建設的主要目的是：依靠項目建設，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用 ,加快農(nóng)民的致富步伐，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善。目前 XX 縣 蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。 XX 縣歷史悠久，古稱虹縣、 XX 州， 1912 年廢州設縣。 境內公路四通八達， 104 國道和 30 329 省道貫穿全境，全縣輻射與環(huán)型并舉的公路網(wǎng)絡已初具規(guī)模，全縣晴雨通車公路里程 1600 公里。 全縣擁有大型商貿企業(yè) 10 余家，其中 XX 州商城、文廟商城、 XX 城鎮(zhèn)高尤建材市場等各類專業(yè)市場 30 多個，萬德福、上海華聯(lián)、蘇果等大中型零售企業(yè) 20 多家，全年社會消費品零售總額 億元，增長 %。 給排水 工業(yè)園區(qū)排水采用雙管網(wǎng)排水系統(tǒng)，實行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河內。近期主要進駐一些無污染企業(yè)，遠期規(guī)劃建污水處理 廠。 、水文地質 工程地質 工程地質條件較好，周邊地質已經(jīng)勘測，開發(fā)區(qū)內已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時進行過工程地質勘探，沒有壓覆重要礦床，有利于工程建設，主要建筑和構筑物不需要打樁。一般靜水位 米。擬建在XX 縣新型工業(yè)試驗園區(qū)，工業(yè)園區(qū)已做了七通一平、條件優(yōu)越、政策寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境、交通方便。 20xx 年，我國出口各類蔬菜及其制品 602 萬噸，比 20xx年增長%,創(chuàng)匯 億美元，比 20xx年增長 %，主要品種有保鮮年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 １９ 蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。 安徽 省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口 較多的省份。 蔬菜標準化生產(chǎn)起點高。 、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品生產(chǎn)方案和 市場定位 該項目年加工出口 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000 噸，主要加工蔬菜品種有豆角、黃瓜、芹菜、青辣椒、蒜薹、蘿卜、生姜、青刀豆、馬鈴薯、胡蘿卜、洋蔥、竹筍、黃花菜、食用菌 等 。把銷售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。 企業(yè)目前網(wǎng)絡銷售還不夠完整，在今后的階段內將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡基礎，積極開展網(wǎng)絡銷售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺的低成本高效率的特點，實現(xiàn)快速 增效。針對農(nóng)產(chǎn)品技術壁壘中最重要的農(nóng)殘指標，堅持“公司 +基地 +農(nóng)戶”的原料基地培育模式，并依據(jù) HACCP 質量體系對果農(nóng)用藥進行全程輔導和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達到國際標準。 辦公綜合樓 1500 平 方米。脫水蔬菜具有良好的復水性，復水速度快，且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養(yǎng)成分。 2. 生產(chǎn)工藝 由于蔬菜的品種不同，脫水蔬菜的生產(chǎn)過程不是完全相同的，其主要生產(chǎn)過程為： 選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計量包裝。根據(jù)要求可選不同的切菜機來完 成切制作業(yè)，例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀，其余的蔬菜應分類捆把，做到整齊一致，便于漂燙。 (5)甩干：用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心力作用下，甩掉蔬菜表面的游離水。 、主要建（構）筑物。 （ 2） 設備。 項目實施進度表 月份 建設內容 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 土建工程施工 ┈ ┈ ┈ 設備購置 ┈ ┈ ┈ 設備安裝 ┈ ┈ 試運行 ┈ ┈ ┈ 正式運行 ┈ 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目在施工期間對環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚塵等污染物，項目建成使用后的主要污染物是廢水、廢氣、固體廢 棄物和噪聲等。 廢氣及粉塵污染 該項目采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。 運行模式及勞動定員 。 、經(jīng)營管理措施 工程管理。同時，重點抓好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 勞動保護 企業(yè)將安全生產(chǎn)理念灌輸給每個員工，對每個員工上崗前進行勞動保護教育和安全生產(chǎn)教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。 新增建設投資估算依據(jù) 、設備表、材料表等有關資料； 工程建筑工程投資按當?shù)亟ㄖ藴屎椭笜擞嬎悖? 。 經(jīng)濟分析結果詳見附表 “財務評價指標匯總表”。 、燃料、動力價 格均不含稅，原材料到廠不含稅價 1200元 /噸，煤 650元 /噸，電力 /千瓦時。 經(jīng)濟效益 銷售收入、銷售稅金及附加 產(chǎn)品定價原則，以 目前采購該種原料的實際 到廠價扣除運費反推出廠價， 項目產(chǎn)品規(guī)模 5000噸 /年 , 出廠不含稅價 4200元 /噸。 年平均稅后利潤 。 生產(chǎn)能力利用率為 %，價格平衡點為 ％，盈虧平衡點很低，表明項目具有較強的市場競爭能力。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地 ，實施標準化生產(chǎn)。 通過項目的實施，企業(yè)依據(jù) 市場情況，有組織、有計劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風險，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標準化和市場化水平。 整個項目的建設主要圍繞 XX 縣 蔬菜產(chǎn)業(yè)化、標準化生產(chǎn)這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以市場 為導向，以科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為主線，以龍頭企業(yè)為核心，以基地建設為依托，全面提高蔬菜標準化生產(chǎn)、產(chǎn)品科技含量和市場競爭能力，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展為目標，符合XX 縣 當前的實際和今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。項目建設內容、規(guī)模主要立足于 XX縣 資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，重點圍繞提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益，增加產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力而確定的。 項目輻射 XX 縣 及周邊地市，可帶動農(nóng)民 萬戶，安排農(nóng)村剩余勞動力和安置就業(yè)人員 1萬人。 該項目的實施可加快農(nóng)業(yè)結構調整和標準化生產(chǎn)速度，有力地推動產(chǎn)業(yè)化進程，壯大主導產(chǎn)業(yè)。 現(xiàn)金流量分析 全投資稅后指標如下： 內部收益率為 % 投資回收期為 凈現(xiàn)值 (i= 0%)為 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ４０ 自有資金指標如下： 內部收益率為 % 詳見表 “項目現(xiàn)金流量表”、表“權益投資財 務現(xiàn)金流量表”。 年平均利潤總額 。 ，參照國內同類企業(yè)資料及本項目實際情況估算。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 345元 /噸；車間作業(yè)成本、產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表 。 詳見 附表 “投資計劃與資金籌措表” 。詳見附表“流動資金估算表”。蔬菜收購進行產(chǎn)地檢驗。按照現(xiàn)代企業(yè)標準，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計劃。 總經(jīng)理 副經(jīng) 理 副經(jīng)理 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ３４ 、項目經(jīng)營管理模式 為保證項目建成后的正常運轉，充分發(fā)揮效益，對項目實行“單獨核 算、自負盈虧、承包經(jīng)營、經(jīng)濟獎懲”的管理模式。 第七章 項目組織與管理 、組織機構與職能劃分 項目組織領導。 廢水污染 該項目的廢水主要是原料清洗廢水、蒸煮廢水、設備車間地面清洗廢水和生活污水。 、項目實施進 度安排 項目建設期為 8個月，項目前期準備工作于 46 月份完成， 7 月1日進行土建工程施工，同時 89月份進行 設備購置和安裝， 10 月底年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ３１ 進行試運行， 12 月 1日前正式投產(chǎn)使用。其中：加工車間 20xx 平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫 1500 平方米，冷藏庫 1000 平方米。計量包裝按要求的規(guī)格和方法進行，每 500g 為一小袋， 50kg 為一大袋，并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。漂燙不到位，脫水保鮮有困難。帶土量小的品種要用水槽清洗，帶土量大的品種可用清洗機清洗。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易，可冬季加工，而一般新鮮蔬菜不用存儲，即可及時加工生產(chǎn)。 脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各種維生素、營養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法。 保鮮庫 1500 平方米（在主體車間內）。 解決方案 一張王牌，項目單位將通過各種宣傳渠道，繼續(xù)加大品牌的宣傳力度。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷售渠道會更大的發(fā)揮其效用。 營銷模式 ： 21 建立獨立經(jīng)營的銷售公司 隨著企業(yè)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴大，做好“大公司，