【正文】 過程測量和監(jiān)控 質(zhì)管科組織相關(guān)部門采取恰當?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計技術(shù)）對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)控和可行的測量，所采用的方法應(yīng)能證實每一個過程的持續(xù)能力，以滿足過程的預(yù)期目的，當沒有達到所計劃的結(jié)果時，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合。顧客滿意度調(diào)查詳見《顧客滿意控制程序》。 3 職責 銷售科：負責顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析； 質(zhì)管科：負責產(chǎn)品的測量分析； 質(zhì)管科 : 負責數(shù)據(jù)分析，糾正和 改進措施追蹤，負責相關(guān)控制程序的編制實施； 管理者代表：負責質(zhì)量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進措施； 其他部門：負責相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預(yù)防措施實施。 對超過認證有效期的產(chǎn)品不得使用認證標志。 管理者代表負責對定期對本公司認證標志的保管和使用進行監(jiān)督管理，并定期組織檢查。 d) 建立檢測講器具管理臺帳。校準后使用。各使用部門協(xié)助管好、用好、維護好在用計量、檢測設(shè)備。 產(chǎn)品交付的控制 選定適宜的運輸工具，由電器車間專人負責裝貨，承運人負責運輸途中質(zhì)量質(zhì)任，貨到后到顧客簽收。 如發(fā)現(xiàn)搬運不當造成質(zhì)量問題，嚴禁注入下道工序或出廠，并對搬運當事人適當處理。 顧客財產(chǎn) 本公司無顧客財產(chǎn)，本要求刪減。電器車間在實施包裝前貼上標簽、指明合同號和顧客名稱，再進行簡易包裝。 b) 板金件生產(chǎn)加工時，車間負責人按生產(chǎn)作業(yè)計劃單，在實施投料時建立工序流轉(zhuǎn)檢驗卡并隨時工序流轉(zhuǎn)。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 29/34 標識和可追溯性 防止不同類型產(chǎn)品的混淆和便于追溯，對不同類型的產(chǎn)品采取不同的標識。公司收集、分析 用戶信息，采取糾正或預(yù)防措施，提高服務(wù)水平。 ⑶ 產(chǎn)品交付應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，若本公司送貨的保護產(chǎn)品質(zhì)量由承運人負責，若委托外部運輸應(yīng)明確保護產(chǎn)品的質(zhì)量責任。 h) 實施培訓(xùn)、由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，各科根據(jù)分工分別對操作人員、檢驗員、技術(shù)人員和管理人員分別進行內(nèi)部培訓(xùn)或委外培訓(xùn)，特殊工種須經(jīng)國家專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。產(chǎn)品保管、貯存由電器車間負責。 b) 質(zhì)管科檢驗員及車間檢驗員，按分工各自做好工序加工質(zhì)量檢驗完工檢驗和出廠檢驗并 記錄，并按規(guī)定做好狀態(tài)標識。 過程策劃和準備 a)由技術(shù)科分管人員按合同規(guī)定編制產(chǎn)品，技術(shù)制造規(guī)范表和生產(chǎn)用圖，經(jīng)技術(shù)負責人審定后分發(fā)到有關(guān)部門。 采購過程 中的記錄，由供應(yīng)科予以保管。 d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系要求。 合格管理的評審及管理 a) 供應(yīng)科組織質(zhì)管科 \技術(shù)科 \生產(chǎn)科等相關(guān)部門進行評審。 采購過程包括：對采購需求的識別，確定產(chǎn)品性能、價格、總成本和交付情況，對供方能力確認，訂貨，對采購產(chǎn)品的驗證等。所更改文件必須履行審批手續(xù)，一般由原編制、審批人員負責更改審批。 b) 通過國家檢測機構(gòu)檢測合格的同類產(chǎn)品的確認，由質(zhì)管科負責指定專人按出廠檢驗報告內(nèi)容進行最終檢驗， 確認結(jié)果處置 當確認結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)由技術(shù)科負責決定部分變更或重新設(shè)計，以滿足要求，確認結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。 d) 設(shè)計文件在發(fā)布前進行評審 e) 當驗證結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)輸出未能滿足或部分沒有滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效的措施（設(shè)計更改）來滿足要求，保持驗證記錄和有關(guān)決定的記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證 根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃囑托驗證點，驗證內(nèi)容、驗證方式進行。 新產(chǎn)品設(shè)計的評審，應(yīng)對策劃中的設(shè)計安排進行。 設(shè)計和開發(fā)輸出 經(jīng)技術(shù)科審定的規(guī)范表分給廠部，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、車間各部門。 c) 質(zhì)管科負責編制質(zhì)量記錄表式，經(jīng)質(zhì)管科負責人 審核，管理者代表批準制作發(fā)訪使用。 設(shè)計和開 發(fā)策劃 由技術(shù)科飩設(shè)計和開發(fā)策劃，策劃結(jié)果經(jīng)有關(guān)部門評審，經(jīng)總經(jīng)理批準。 與顧客溝通實施 由銷售科負責組織與顧客溝通、技術(shù)科配合。幫助排除故障或維修。通過廣告、行業(yè)的宣傳，來樹立公司的形象。 溝通時機，在產(chǎn)品提供 以前，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和產(chǎn)品提供后。 b) 評審方法，通常以會議評審、傳簽評審、電話訂貨的確認。 評審的目的 顧 問師論壇有限公司 編號 :GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 25/34 a) 確保正確理解顧客的要求 ,包括明示及隱含要求和法律、法規(guī)要求，解決供需雙方對要求的理解達到一致性。 確定顧客的要求和期望，通過和顧客的溝通，在雙方簽訂合同時注明顧客明示的要求，如產(chǎn)品型號、名稱數(shù)量，質(zhì)量要求、交貨期、包裝、金額、售后服務(wù)內(nèi)容等。 技術(shù)科負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的標準及規(guī)定，編寫與國家和行業(yè)標準及規(guī)定相一致的技術(shù)文件。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和運作的過程，包括產(chǎn)品策劃、顧客要求識 別、評審、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品保護、服務(wù)等。 a) 總經(jīng)理負責創(chuàng)造適宜產(chǎn)品需要的工作環(huán)境 ,創(chuàng)造良好的工作氛圍。詳見《設(shè)備管理制度》。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 生產(chǎn)科組織有關(guān)部門對能滿足產(chǎn)品要求的所需設(shè)施進行策劃，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 b) 各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，制訂實施計劃表，實施計劃應(yīng)包括：時間、地點、受培訓(xùn)人員、目的、教材、主持部門、考核方式，制定后交總經(jīng)理批準，實施部門按照計劃按時實施培訓(xùn)并考核，做好相應(yīng)的記錄。 人力資源 確保從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員能勝任工作并達到規(guī)定的要求。 3 職責 總經(jīng)理 : 負責資源的提供 管理者代表：負責人力資源的管理 生產(chǎn)科：負責設(shè)備管理和工作環(huán)境的管理 質(zhì)管科：負責監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 4 程序概要 資源供給 本公司總經(jīng)理負責確定和提供所需的資源，以便： 1） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程及持續(xù)改進其有效性； 2）滿足顧客的要求，以加強顧客滿 意。 管理評審的決定和措施的實施。 評審輸出 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 21/34 對公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效的總體評價總結(jié)。 d) 產(chǎn)品符合性（顧客對產(chǎn)品要求、包括性能、交貨期、包裝、售后報務(wù)等） e) 預(yù)防和糾正措施狀況（有關(guān)預(yù)防和糾正措施的記錄）。 保持管理評審記錄，并按記錄控制程序以控制。 管理評審 確保質(zhì)量體系的持 續(xù)，適宜和有效性，由總經(jīng)理親自主持。 b) 溝通方式：由總經(jīng)理組織質(zhì)量例會，溝通公司內(nèi)各過程實現(xiàn)輸出的有效性，由各職能部門，深入車 間及庫房，收集信息，溝通過程之間的協(xié)調(diào)。 c)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與 聯(lián)系。 c) 負責加強生產(chǎn)過程控制，組織操作者按圖紙、按工藝、按標準要求生產(chǎn)，嚴格招待工藝紀律和操作規(guī)程，控制不合格 品發(fā)生。 b) 負責協(xié)同部門或車間對滿足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施進行改造。 b) 主管市場開發(fā)、銷 售和顧客聯(lián)系，負責售后財務(wù)工作。分析其質(zhì)量保證能力，評定后經(jīng)總經(jīng)理批準建立合格供方名單檔案。 k) 參與質(zhì)量管理體系審核。 g) 負責對生產(chǎn)中使用的工藝裝備進行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境，符合產(chǎn)品要求。 負責在用設(shè)備和管理，組織實施“三級”保養(yǎng)制度，確保設(shè)備精度滿足產(chǎn)品精度要求（參見設(shè)備管理制度）。 生 產(chǎn)科 a) 生產(chǎn)科長協(xié)同技術(shù)科組織的新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研和論證工作。 h) 參與不合格品審理，制訂糾正、預(yù)防措施，提交質(zhì)管科。 e) 歸口管理技術(shù)文件和外來文件及國家有關(guān)標準。 技術(shù)科 a) 技術(shù)科長負責組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證和提出立項報告，負責組織技術(shù)文件的編制，審批和發(fā)放實施，參與合格供方的評定，不合格和評審，產(chǎn)品確認及技術(shù)培訓(xùn)。 c) 負責組織不合格品的評審，檢查 督促有關(guān)糾正措施的實施。 b) 協(xié)助總經(jīng)理組織實施公司經(jīng)營質(zhì)量方針目標，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客的投訴，增進顧客滿意。 b) 確保獲得必要資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造良好的內(nèi)部環(huán)境。 ，以確保達到質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標實現(xiàn)的考核 a) 由質(zhì)管科制定年度質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。 產(chǎn)品一次檢測合格率 98%。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 17/34 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理負責，管理者代表協(xié)助，所有部門配合 4 程序概要 4． 1管理者承諾 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的制定和改進提供如下承諾： a) 向本公司傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c) 實施管理評審； d) 確保所需資源的配置。 b) 與質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄：管理評審、合格供方、質(zhì)量策劃，顧客提供產(chǎn)品，計量器具周檢，人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等。 a) 結(jié)合產(chǎn)品實際，說明問題，簡而不繁。 外來文件管理 a) 外來文件由質(zhì)管科統(tǒng)一管理 b) 顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料等，由銷售科分管人員接收登記后傳遞到技術(shù)科，由技術(shù)科歸口管理。 c) 在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，確保各場所使用有效版本。 e) 采購文件由供應(yīng)科編寫，科長審批，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。 a) 質(zhì)量手冊執(zhí)行規(guī)定。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理組織編制和審定并批準發(fā)布實施 ,質(zhì)管科負責實施并管理，并對實施情況進行檢查，每年 12月由質(zhì)管科組織有關(guān)部門對其適用性和有效性進行評價，評價結(jié)果報總經(jīng)理或提供管理評審，若需更改由質(zhì)管科提出，按文件更改程序辦理。 4. 根據(jù)特定產(chǎn)品、項目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結(jié)合本公司實際，指定有關(guān)部門進行質(zhì)量衙劃，落實實施方案，組織有關(guān)部門和人員落實滿足質(zhì)量規(guī)定要求的質(zhì)量措施和對策，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。 2 范圍 : 適用于本公司質(zhì)量體系文件的控制。 文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質(zhì)、磁盤、光盤或照片等，都應(yīng)按照 《文件控制程序》、《 質(zhì)量記錄控制程序 》進行管理。為此應(yīng)做到下述要求： ① 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件； ② 明確過程控制的方法和過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； ③ 對過程進行管理的目標是實施質(zhì)量管理體系，實施公司制定的質(zhì)量方針和目標； ④ 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。監(jiān)督檢查公司有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施 , 并組織驗證其效果。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 11/34 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求。 本公司集二十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗及科學(xué)的生產(chǎn)管理和嚴格的質(zhì)量控制，為用戶提供先進、優(yōu)質(zhì)、安全可靠的產(chǎn)品。目前成套設(shè)備產(chǎn)品主要有 GCK、 GCL、 GCS、 MMS、 DOMINO 抽出式開關(guān)柜， GGD、 PGL 低壓配電屏， 、 計量 柜及各種配電箱、控制箱。 用戶滿意率達 95%。 凡出現(xiàn)下列情形之一時 , 應(yīng)及時對《質(zhì)量手冊》進行修改 : ? 手冊內(nèi)容與國家頒布的法規(guī)法令相抵觸； ? 公司質(zhì)量方針調(diào)整； ? 組織結(jié)構(gòu)變動； ? 組織結(jié)構(gòu)的質(zhì)量職能變動； ? 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化； ? 在實施糾正和預(yù)防措施時要求作出修改。 手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 特發(fā)此令 總經(jīng)理： 年 月 日 本手冊起草人： 審核人： 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 任命