【正文】 . 附表 5 ISO9001:20xx 版要求事項(xiàng)與組織對(duì)應(yīng)一覽表 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 19 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)附表 1****質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系表 支持 /管理過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 □ □ 關(guān)聯(lián)部門 客 生 戶 產(chǎn) 信 準(zhǔn) 息 備 訂 單 接 收 采 購(gòu) 部 品 檢 查 生 產(chǎn) 制 品 監(jiān) 查 出 貨 市 客 場(chǎng) 戶 對(duì) 滿 應(yīng) 意 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經(jīng)理 /管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ 技術(shù) /管理 /人政 工作環(huán)境 ○ ○ 人政 /制造 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) 客戶溝通 ○ ○ ○ 管理 /品管 /財(cái)務(wù) /技術(shù) 供方管理 ○ 采購(gòu) /管理 /人政 生產(chǎn)控制 ○ 制造 /技術(shù) /管理 標(biāo)示可追溯 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 測(cè)量裝置 ○ ○ 品管 /技術(shù) /制造 測(cè)量改進(jìn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 客戶滿意 ○ 品管 /管理 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 過(guò)程監(jiān)控 ○ 制造 /品管 不合格控制 ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /品管 /采購(gòu) 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /管理 /品管 /采購(gòu) 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 糾正預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 注 :關(guān)聯(lián)部門下劃線的部門表示過(guò)程的主要擔(dān)當(dāng)?shù)牟块T . 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 21 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)附表 3:****質(zhì)量管理文件體 系 (ISO9001:20xx) ISO要求項(xiàng) 目 ****規(guī)程文件（包括質(zhì)量手冊(cè)） 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量關(guān)聯(lián)文件管理規(guī)程 記錄管理規(guī)程 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系評(píng)審規(guī)程 質(zhì)量會(huì)議運(yùn)作規(guī)程 職工培訓(xùn)管理規(guī)程 職工在職培訓(xùn)管理規(guī)程 作業(yè)者教育管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 生產(chǎn)量 /式樣的確認(rèn)和修正規(guī)程 商品銷售單價(jià)管理規(guī)程 投訴處理規(guī)程 生產(chǎn)材料采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)程 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 進(jìn)貨檢驗(yàn) 抽樣數(shù)決定管理規(guī)程 生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)管理規(guī)程 部品 /完成品管理規(guī)程 品質(zhì)損失 COST管理規(guī)程 測(cè)量器具管理校正規(guī)程 投訴處理規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)程 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績(jī)書(shū)管理規(guī)程 MRB 管理規(guī)程 合格品 /不合格品標(biāo)識(shí)管理規(guī)程 SRM 運(yùn)作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質(zhì)量會(huì)議運(yùn)作規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 23 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)附表 5ISO9001： 20xx 版要求事項(xiàng)與組織對(duì)應(yīng)一覽表 ISO9001 20xx版 要求事項(xiàng) 總經(jīng)理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術(shù)部 品質(zhì)管理部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊(cè) ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責(zé) 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量管理體系策劃 ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內(nèi)部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評(píng)審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶 有關(guān)的過(guò)程 ? ? ? ? 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ? ? ? 生產(chǎn)服務(wù)提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測(cè)量，分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進(jìn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標(biāo)題 。 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K1 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 17 頁(yè) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1. 為了確認(rèn)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各機(jī)種相關(guān)書(shū)面程序所規(guī) 定，只有在書(shū)面規(guī)程中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)以及產(chǎn)品監(jiān)查已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文 件已取得并認(rèn)可后，產(chǎn)品方能交付 . 2. 記錄應(yīng)予以保留 . 不合格品控制 ，防止非預(yù)期的使用和交付 .發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) ,通知相 關(guān)部門 . ,實(shí) 施以下某一種處置 . 進(jìn)行返工 ,以達(dá)到規(guī)定要求 / 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 / 拒收 ，返工后的部品和產(chǎn)品重新檢驗(yàn) . ,向客戶申請(qǐng)并等到 客戶許可后記錄其內(nèi)容 . . 數(shù)據(jù)分析 ****確定收集分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并以月報(bào)等方式進(jìn)行跟蹤和情報(bào)交流，以證實(shí)體系的適 宜性并評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn) .數(shù)據(jù)分析包括以下內(nèi)容： 1. 客戶滿意調(diào)查結(jié)果 2. 產(chǎn)品要求的符合性 3. 過(guò)程，產(chǎn)品的特性和趨勢(shì) 4. 供方狀況 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ****使用質(zhì)量方針，重點(diǎn)目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng) 審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 . 1. 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確定 : 各部門應(yīng)不斷尋求對(duì)其過(guò)程的改進(jìn) ,改進(jìn)的項(xiàng)目可以是長(zhǎng)期的改進(jìn)項(xiàng)目 ,如重點(diǎn)目標(biāo) 成 ?；卮鸬慕Y(jié)果客戶以“設(shè)計(jì)變更指示書(shū)“通知 管理部，管理部根據(jù)指示書(shū)決定生產(chǎn)開(kāi)始日期并進(jìn)行生產(chǎn) . c. 供給量：客戶的交貨期及數(shù)量變更時(shí)，管理部與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，研討可行與否并 回答客戶 .交貨期延遲或分期交貨時(shí)，管理部與客戶進(jìn)行調(diào)整 . d. 因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價(jià)格時(shí)，財(cái)務(wù)部與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并與客戶交涉 后決定價(jià)格 . 3. 相關(guān)記錄予以保留 . 客戶溝通 1. ****與客戶在產(chǎn)品信息，訂單的處理，包括對(duì)其的修正方面的溝通由窗口部門負(fù)責(zé)實(shí)施 . 2. 客戶對(duì)產(chǎn)品所有反饋意見(jiàn)，如客戶投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)管理部管理科負(fù)責(zé)收集 , 委托責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查 ,品管管理科將原因 ,對(duì)策 ,結(jié)果整理后反饋給客戶 .對(duì)產(chǎn)品 供給量，交期等方面的反饋意見(jiàn)由管理部作為窗口部門負(fù)責(zé)接收，處理 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 無(wú) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 選定供方， ****需根據(jù)供方的經(jīng)營(yíng)狀況，生產(chǎn)能力（質(zhì)量，產(chǎn)量），質(zhì)量體系 等來(lái)評(píng)定供方 .****根據(jù)供方的有關(guān)質(zhì)量，交期方面的狀況進(jìn)行供方再評(píng)價(jià) . 采購(gòu)信息 采購(gòu)部品和服務(wù)時(shí)，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：部 品名（服務(wù)內(nèi)容），編號(hào)或圖紙，必要的檢驗(yàn)規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門對(duì)文 件的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn) . 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 15 頁(yè) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1. ****對(duì)采購(gòu)部品進(jìn)行檢驗(yàn)。 初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū) （制造 部門） ? 驗(yàn)證 ? 初期流動(dòng)管理終結(jié)評(píng)審 〖初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū)〗評(píng)審。具體設(shè)施包括建筑物，工作 場(chǎng)所設(shè)施，過(guò)程設(shè)備，運(yùn)輸，通訊等 . 工 作環(huán)境 ****對(duì)為確保產(chǎn)品符合性所需的特殊工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)定，維護(hù)。 b. 與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的信息或措施。 e. 預(yù)防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。 2. 評(píng)審輸入： a. 內(nèi)部，外部審核結(jié)果。 第四制造部經(jīng)理 ? 確保打印機(jī)產(chǎn)品磁谷（ OPC）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。 ****總經(jīng)理 第一 /二制造部長(zhǎng) 第三 /四制造部長(zhǎng) 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)部 管理部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 人事行政部 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 2