【正文】 過程中設(shè)備 工藝認(rèn)可，人員資格認(rèn)定，必要的控制方法，記錄要求以及過程有效性的再確認(rèn) 在相關(guān)的文件中明確 . 標(biāo)識和可追溯性 在部品接收，檢驗(yàn)，組裝，監(jiān)察和交付的全過程，對部品，產(chǎn)品用圖紙（部品編 號），機(jī)種代碼，產(chǎn)品名等方式進(jìn)行明確標(biāo)識 . 1. 部品進(jìn)貨階段，將編號和 P/O ；倉庫內(nèi)管理的合格部品，以部品 編號， P/O NO.，以及 P 卡進(jìn)行管理 . 2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的判定結(jié)果記錄保存在“檢查成績書“等上，并 將其明確交付下一個過程或合格產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相關(guān) 標(biāo)識 . 3. 產(chǎn)品的標(biāo)識以機(jī)種代碼，流水號或制造批號等在產(chǎn)品本體或外體包裝上進(jìn)行標(biāo)識， 將此記錄在檢查成績書中并保存 . 4. 產(chǎn)品的可追溯性可根據(jù)客戶要求，按要求的內(nèi)容將標(biāo)識方法書面化，記錄其內(nèi)容 . 5. 相關(guān)記錄予以保存 . 客戶財(cái)產(chǎn) 無 產(chǎn)品防護(hù) ****針對產(chǎn)品符合性對產(chǎn)品 /部品的搬運(yùn)，標(biāo)識，貯存，包裝，防護(hù)和交付進(jìn)行管理 . 1. 有關(guān)產(chǎn)品，部品的搬運(yùn)，標(biāo)識依規(guī)定進(jìn)行 ,防止損壞 ,變質(zhì)和誤用 . 2. 對產(chǎn)品，部品的貯存規(guī)定保持質(zhì)量的貯存環(huán)境，并進(jìn)行管理。 g. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。以及參與客戶溝通，客戶 滿意活動 . 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)和外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò) . 內(nèi)部溝通 1. ****設(shè)立各種會議體系（如質(zhì)量會議， SRM 會議等）以及部門之間的聯(lián)絡(luò)書等有效溝 通方式對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。包括體系文件建立，內(nèi)部審核，組織 改進(jìn)等 . 2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 d. 體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性。而且合同內(nèi)容更 改時主管部門以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門 . b. 要求式樣：客戶的式樣變更用“設(shè)計(jì)變更要求書”與管理部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門對其 進(jìn)行確認(rèn)，以文件形式通知客戶。也可以是日常的改進(jìn)項(xiàng)目 ,如日常改善提案 。 c. 資源需求的確認(rèn)。 ???? 通過對作業(yè)者 的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ?????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。內(nèi)部客戶指 ****質(zhì)量體系不同過 程之間，接受輸出的下一個過程即為上一個過程的客戶 . 3. ****產(chǎn)品確保滿足外部客戶的要求，并符合法律法規(guī)的要求，并通過對中國和海外安 全規(guī)格的推行，認(rèn)證和維持的活動確保組織了解滿足法律法規(guī)的重要性 . 4. ****質(zhì)量管理體系針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程對客戶需求（即產(chǎn)品要求），客戶投訴（均 指外部客戶）須采取積極有效方式對應(yīng)，確?？蛻魸M意 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 8 頁 5． ****質(zhì)量管理體系所有過程，人員均需豎立“下一過程即為客戶”的觀念，通過了解 客戶需求，努力提升過程有效性，提高輸出質(zhì)量等多種方式達(dá)到客戶滿意（指內(nèi)部客 戶） .并確定客戶滿意的方法 ,各部門至少每半年一次調(diào)查客戶滿意 ,對客戶抱怨 ,客戶 要求和期望采取積極有效方式提升客戶滿意 . 質(zhì)量方針 1. ****質(zhì)量方針 貫徹質(zhì)量第一的原則 ,爭取顧客的信賴與滿足 2. 質(zhì)量方針體現(xiàn)及展開 a. ****質(zhì)量方針與 ****建立被客戶和中國 社會所信賴 ,牢固且具有特色又重視職工的 企業(yè)體制為目標(biāo)的經(jīng)營方針相一致 . b. 質(zhì)量方針中體現(xiàn) ****持續(xù)滿足客戶需求 ,并不斷提升改進(jìn)超越客戶需求的承諾 . c. 質(zhì)量方針通過員工教育 ,宣傳等手段確保全員能夠理解 . d. 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在每年的年度 REVIEW 會議中進(jìn)行評審 . 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1. 總經(jīng)理每年設(shè)定 ****重點(diǎn)目標(biāo) ,重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定時考慮 :期待、經(jīng)營環(huán)境的變化、 上年度管理評審輸出和 ”以客戶為中心 ”和 ”持續(xù)改進(jìn) ”的承諾 . 2. 各部門負(fù)責(zé)人 ,年初根據(jù) ****重點(diǎn)目標(biāo) ,設(shè)定各部門重點(diǎn)目標(biāo) ,設(shè)定時考慮部門重 點(diǎn)目標(biāo)必須涵蓋 ****重點(diǎn)目標(biāo)，得到批準(zhǔn)并展開 . 3. 重點(diǎn)目標(biāo)通過每年初“ KICK OFF”確認(rèn)并宣傳 . 4. 各部門依重點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施展開 。 2. 評審輸入： a. 內(nèi)部，外部審核結(jié)果。 初期流動管理計(jì)劃書 （制造 部門） ? 驗(yàn)證 ? 初期流動管理終結(jié)評審 〖初期流動管理計(jì)劃書〗評審。 . 附表 5 ISO9001:20xx 版要求事項(xiàng)與組織對應(yīng)一覽表 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 19 頁 質(zhì)量手冊附表 1****質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系表 支持 /管理過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 □ □ 關(guān)聯(lián)部門 客 生 戶 產(chǎn) 信 準(zhǔn) 息 備 訂 單 接 收 采 購 部 品 檢 查 生 產(chǎn) 制 品 監(jiān) 查 出 貨 市 客 場 戶 對 滿 應(yīng) 意 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 管理評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經(jīng)理 /管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ 技術(shù) /管理 /人政 工作環(huán)境 ○ ○ 人政 /制造 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) 客戶溝通 ○ ○ ○ 管理 /品管 /財(cái)務(wù) /技術(shù) 供方管理 ○ 采購 /管理 /人政 生產(chǎn)控制 ○ 制造 /技術(shù) /管理 標(biāo)示可追溯 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 測量裝置 ○ ○ 品管 /技術(shù) /制造 測量改進(jìn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 客戶滿意 ○ 品管 /管理 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 過程監(jiān)控 ○ 制造 /品管 不合格控制 ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /品管 /采購 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /管理 /品管 /采購 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 糾正預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 注 :關(guān)聯(lián)部門下劃線的部門表示過程的主要擔(dān)當(dāng)?shù)牟块T . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 21 頁 質(zhì)量手冊附表 3:****質(zhì)量管理文件體 系 (ISO9001:20xx) ISO要求項(xiàng) 目 ****規(guī)程文件（包括質(zhì)量手冊） 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 質(zhì)量關(guān)聯(lián)文件管理規(guī)程 記錄管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系評審規(guī)程 質(zhì)量會議運(yùn)作規(guī)程 職工培訓(xùn)管理規(guī)程 職工在職培訓(xùn)管理規(guī)程 作業(yè)者教育管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 生產(chǎn)量 /式樣的確認(rèn)和修正規(guī)程 商品銷售單價管理規(guī)程 投訴處理規(guī)程 生產(chǎn)材料采購業(yè)務(wù)規(guī)程 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 進(jìn)貨檢驗(yàn) 抽樣數(shù)決定管理規(guī)程 生產(chǎn)過程管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書管理規(guī)程 部品 /完成品管理規(guī)程 品質(zhì)損失 COST管理規(guī)程 測量器具管理校正規(guī)程 投訴處理規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 生產(chǎn)過程管理規(guī)程 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績書管理規(guī)程 MRB 管理規(guī)程 合格品 /不合格品標(biāo)識管理規(guī)程 SRM 運(yùn)作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質(zhì)量會議運(yùn)作規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 23 頁 質(zhì)量手冊附表 5ISO9001： 20xx 版要求事項(xiàng)與組織對應(yīng)一覽表 ISO9001 20xx版 要求事項(xiàng) 總經(jīng)理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術(shù)部 品質(zhì)管理部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 采購部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊 ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責(zé) 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量管理體系策劃 ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內(nèi)部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶 有關(guān)的過程 ? ? ? ? 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購 ? ? ? 生產(chǎn)服務(wù)提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測量，分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進(jìn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標(biāo)題 。具