【正文】 第二十一章、貨運(yùn) /運(yùn)輸工具門衛(wèi)程序 目的 加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。 2）、點(diǎn)數(shù)同時(shí)，需隨時(shí)核對(duì)貨物是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否與實(shí)物相符，若不符則立即報(bào)告部門主管查明原因以便對(duì)應(yīng)處理。 適用范圍 本程序主要用于倉(cāng)庫(kù)貨物管理及其它相關(guān)人員。貨柜車則需要向值班門衛(wèi)提交貨物出廠許可單和查驗(yàn)貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。封條需要保存至上鎖過(guò)關(guān)待海關(guān)查車，需要時(shí)才能打開，查柜后，封條作廢；通過(guò)海關(guān)檢查后重新上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。 8) 在裝柜過(guò)程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時(shí)照一張相，在裝滿柜時(shí)照一張相 ，這些相片須保存 1 個(gè)月。 6) 在進(jìn)行裝貨 時(shí)，應(yīng)按照客人要求，如應(yīng)按照 Carton No 順序進(jìn)行裝柜，并且須留意 Carton No 順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的 Label 或 bar Code； DateCode 是否打反、打重復(fù)、漏寫、漏打、模糊不清、打錯(cuò)；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過(guò)水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封 箱后裂開、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯(cuò)位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。 檢查集裝箱各部位（前板、左側(cè) /右側(cè) /底 /頂板、內(nèi) /外門、隱蔽間隔等）是否存在異常，如果發(fā)現(xiàn)貨柜箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查。 ，包括托架、導(dǎo)桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關(guān)牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。 結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固： 。不過(guò)，卡車司機(jī)可以進(jìn)行最終檢查，門衛(wèi)和倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。為了預(yù)防沒(méi)有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜 /拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，都會(huì)有專責(zé)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄 /核實(shí)裝運(yùn)時(shí)間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等） 。 裝柜、監(jiān)柜 /車輛的驗(yàn)證和密封措施控制 1) 裝運(yùn)來(lái)料貨車在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過(guò)大門門衛(wèi)的驗(yàn)證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時(shí)，需要向大門門衛(wèi)提交車輛 /貨物出廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實(shí)檢查。 裝運(yùn)區(qū)域的安全控制 1) 為預(yù)防貨物的 遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如 C 區(qū)為裝卸貨區(qū)， D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū)等，并只能允許那些被明確識(shí)別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)貨組及倉(cāng)庫(kù)管理人員）才能進(jìn)入和作業(yè)。 范圍 本程序適用于所有從事裝貨和監(jiān)柜的門衛(wèi)人員和業(yè)務(wù)員以及其它相關(guān)工作人員。 如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò) ，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 來(lái)貨數(shù)量必須符合采購(gòu)單或來(lái)貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向廠部或洋行舉報(bào)。 程序 安全培訓(xùn) 所有從事倉(cāng)庫(kù)工作的雇員必須接受安全教育 ,認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn) .未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ,進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)必須接受登記。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸。 倉(cāng)庫(kù)保存貨運(yùn)單據(jù)一個(gè)月，在每月的月底將所有單據(jù)存檔。 適用范圍 本程序適用于倉(cāng)庫(kù)工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。 2)看清楚寄件人的姓名 ﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址； 3)確認(rèn)無(wú)誤后再簽收并留下一聯(lián)作留底備查，然后登記相關(guān)數(shù)據(jù)（寄件公司﹑收件人﹑發(fā)件地址、包裹 /快件內(nèi)所屬物品﹑檢查人員﹑收件日期） 4）收件人來(lái)領(lǐng)快遞時(shí)，要在《外來(lái)包裹、郵件登記表》上簽收。 物品外部有不明的動(dòng)力裝置。 硬質(zhì)信封。 拼錯(cuò)常用字。 多付郵資。職責(zé)：檢查所有外來(lái)包裹、郵件 程序 1)先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址及所寄物品，根據(jù)物品名稱來(lái)判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量﹑用耳細(xì)聽有無(wú)異常。 2）、本人利用識(shí)別證在外作不當(dāng)之情事者。 員工在離職時(shí)，必須將識(shí)別卡完整交還人資行政部，如未歸還，人資行政部予以IC 卡作廢登記于考勤系統(tǒng)中。 員工應(yīng)嚴(yán)格按公司規(guī)定配戴員工識(shí)別卡，并注意保持識(shí)別卡的完整和清潔，識(shí)別證一律佩帶于胸前。 第十五章、員工廠證管理程序 目的：為加強(qiáng)工廠門禁管理，防止閑雜人等擅自出入廠區(qū)，以利識(shí)別，制訂本細(xì)則。 人資行政部受理投訴，有權(quán)為員工辯 護(hù)，有權(quán)代表員工向其領(lǐng)導(dǎo)或部門了解有關(guān)細(xì)節(jié)。 2）、投訴人可以向直屬上級(jí)進(jìn)行投訴，也可向人資行政部進(jìn)行投訴。 投訴內(nèi)容 允許員工在自認(rèn)為遭遇下列各項(xiàng)的情形下，進(jìn)行投訴： 1）、公司任何個(gè)人或部門的違規(guī)或非法行為，該行為使公司、部門或 員工個(gè)人的正當(dāng)利益受到損害； 2）、不良言行、不公正對(duì)待，無(wú)論來(lái)自上級(jí)、下級(jí)或是同事； 3）、性騷擾、威逼、恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來(lái)自上級(jí)、同事、下屬；或者以暴力威脅方式或其它方式出現(xiàn)；無(wú)論是口頭或是行動(dòng)； 4）、上級(jí)有貪污、受賄、盜竊、以權(quán)謀私等違法亂紀(jì)行為； 5）、上級(jí)濫用職權(quán)，對(duì)投訴者有重大不公正行為； 6）、其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規(guī)章制度的言行，無(wú)論其后果是否已經(jīng)發(fā)生。 3 人資行政部主管根據(jù)各類登記表的記錄檢查鑰匙的借還情況，發(fā)現(xiàn)借期超過(guò)歸還期不還鑰匙者，應(yīng)電話通知借鑰匙部門催還。 人資行政部與采買員進(jìn)行鑰匙移交手續(xù)，人資行政部需對(duì)采購(gòu)員移交的鑰匙進(jìn)行逐一核對(duì)，對(duì)移交鑰匙的單位編號(hào)、數(shù)量及適用性進(jìn)行確認(rèn)。 硬件要在財(cái)務(wù)登記編號(hào)，財(cái)務(wù)要登記清楚部門 /工號(hào) /姓名，定期組織要對(duì)硬件進(jìn)行盤點(diǎn)。 全體員工自覺(jué)遵守保密 基本準(zhǔn)則 ,做到 :不該說(shuō)的機(jī)密，絕對(duì)不說(shuō) ,不該看的機(jī)密 ,絕對(duì)不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔）。 不要隨意將公司或個(gè)人的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用。 先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。 定期更換密碼，如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。 在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附 加名是： EXE， COM 等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請(qǐng)網(wǎng)管處理。 ： 公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng) 公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料 公司開發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 客戶提供的一切文件、樣板等 公司各部門人員編制、調(diào)整 ,未公布的計(jì)劃 ,員工福利待遇資料、員工手冊(cè) 公司的安全防范狀況及存在問(wèn)題 公司員工違法違紀(jì)的檢舉、投訴、調(diào)查材料 ,發(fā)生案件 ,事故的調(diào)查登記資料 公司、法人代 表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。 網(wǎng)管職責(zé)： 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和檢查，監(jiān)督本制度的實(shí)施負(fù)責(zé) 對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所出現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理采取有效的防御措施，保護(hù)系統(tǒng)信息資源。 ：匪警 (110)，交警 (112)，火警 (119)，急救 (120)。 當(dāng)部門主管或值班門衛(wèi)接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全管理代表。 3． 工作職責(zé) 安全管理代表負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的員工亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。 第十章、離職雇員控制程序 1. 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 C－ TPAT 有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的 要求 2. 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇） 3. 工作職責(zé) 由人資行政部策劃，由后勤部配合門衛(wèi)部執(zhí)行。 ： 探測(cè)器、報(bào)警主機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。 ⑥ 對(duì)涉及公司秘密、商業(yè)秘密和員工個(gè)人隱私的圖像信息予以保密。 ② 嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)密碼告知無(wú)關(guān)人員。 、修改監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行程序和記錄。當(dāng)班時(shí)不 得擅自脫崗，嚴(yán)禁看報(bào)刊雜志，聽收音機(jī)、打私人電話等與其工作無(wú)關(guān)的事情。保持圖像信息畫面清晰，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 ，并作好當(dāng)班的數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵(lì)員工積極報(bào)告異常和壞事 ，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件： a、意見箱：鑰匙由人資行政部直接持有，每天會(huì)定時(shí)打開意見箱取閱員工的意見書，并會(huì)作出回復(fù)； b、員工代表由員工直接選出，代表透過(guò)直接與工廠管理代表溝通匯報(bào)的方式反映員工意見； c、通過(guò)撥打電話反映意見等。 如有客戶需要，工廠會(huì)要求 /安排臨時(shí)雇員和長(zhǎng)期雇員進(jìn)行有無(wú)吸毒的測(cè)試。 第八章、人員招聘 /錄用安全程序 人事為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠(chéng)實(shí)可靠、無(wú)犯罪史、無(wú)不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制 (可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分 ) 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨單與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收 發(fā)單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)查原因。對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi)容及無(wú)法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招聘范圍之 內(nèi)。 2. 范圍 本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的 生產(chǎn)，貯存或運(yùn)輸。 ： 門衛(wèi)員負(fù)責(zé)公司及各部門的實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)估； 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)估 結(jié)果的的裁決； ： 門衛(wèi)員定期進(jìn)行內(nèi)部安全評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果匯報(bào)給安全管理代表，管理者代表根據(jù)門衛(wèi)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄做出結(jié)果判定；對(duì)其中存在安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全管理代表要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。 4. 不定期對(duì)值勤門衛(wèi)崗位查哨，及時(shí)糾正門衛(wèi)違紀(jì)行為。在裝貨柜期間門衛(wèi)員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜 車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。 2. 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。 七、 晚班及早班門衛(wèi)應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。出廠 時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由 倉(cāng)庫(kù)部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無(wú)異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及貨單一致的情況下，收回來(lái)訪證準(zhǔn)予放行，并作好記錄。 三、 對(duì)來(lái)訪者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)： 1. 不可觸及人身； 2. 主要檢查來(lái)訪者有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠 ,檢查外來(lái)訪人員有無(wú)公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。本責(zé)任書適合于我廠內(nèi)所有門衛(wèi)崗位。 生活區(qū)門衛(wèi)的職責(zé)及注意事項(xiàng) 做好生活區(qū)的安全工作； ,發(fā)現(xiàn)此類問(wèn)題 ,予以制止并上報(bào) (每小時(shí)在各樓層巡視 )。 出貨監(jiān)督程序 貨車在進(jìn)廠門前須經(jīng)門衛(wèi)員檢查 ,并登記車牌號(hào) ,司機(jī)姓名等 ,通知相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)訪客證 ,然后由門衛(wèi)帶入廠區(qū) ,停放在暫放區(qū) ,由門衛(wèi)監(jiān)看； 由倉(cāng)庫(kù)主管及門衛(wèi)指引車進(jìn)入裝貨 /卸貨區(qū)后 ,由司機(jī)將貨車門打開； 在裝貨 /卸貨過(guò)程中 ,未經(jīng)允許非裝貨 /卸貨工作人員不得進(jìn)入裝貨 /卸貨區(qū)域； 裝 /卸貨工在裝貨前先由負(fù)責(zé)監(jiān)管出貨的門衛(wèi)將裝卸員工的廠證更換成（裝 /卸貨工上崗證），必須佩戴（裝 /卸貨工上崗證）后才能進(jìn)行裝貨 /卸貨作業(yè) ,否則不準(zhǔn)進(jìn)入裝貨