【正文】 第二十一章、貨運 /運輸工具門衛(wèi)程序 目的 加強對貨物運輸?shù)陌踩刂?，避免運輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。 2）、點數(shù)同時，需隨時核對貨物是否有標(biāo)識，標(biāo)識是否與實物相符，若不符則立即報告部門主管查明原因以便對應(yīng)處理。 適用范圍 本程序主要用于倉庫貨物管理及其它相關(guān)人員。貨柜車則需要向值班門衛(wèi)提交貨物出廠許可單和查驗貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢；通過海關(guān)檢查后重新上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。 8) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時照一張相，在裝滿柜時照一張相 ，這些相片須保存 1 個月。 6) 在進(jìn)行裝貨 時，應(yīng)按照客人要求，如應(yīng)按照 Carton No 順序進(jìn)行裝柜，并且須留意 Carton No 順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的 Label 或 bar Code； DateCode 是否打反、打重復(fù)、漏寫、漏打、模糊不清、打錯；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封 箱后裂開、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。 檢查集裝箱各部位（前板、左側(cè) /右側(cè) /底 /頂板、內(nèi) /外門、隱蔽間隔等）是否存在異常，如果發(fā)現(xiàn)貨柜箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查。 ，包括托架、導(dǎo)桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關(guān)牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。 結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固： 。不過，卡車司機可以進(jìn)行最終檢查，門衛(wèi)和倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。為了預(yù)防沒有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜 /拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時，都會有專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況（如記錄 /核實裝運時間、點數(shù)、指點裝運方式等） 。 裝柜、監(jiān)柜 /車輛的驗證和密封措施控制 1) 裝運來料貨車在進(jìn)入廠房時，需要經(jīng)過大門門衛(wèi)的驗證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時，需要向大門門衛(wèi)提交車輛 /貨物出廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實檢查。 裝運區(qū)域的安全控制 1) 為預(yù)防貨物的 遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如 C 區(qū)為裝卸貨區(qū)， D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運區(qū)等，并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（倉庫、收發(fā)貨組及倉庫管理人員）才能進(jìn)入和作業(yè)。 范圍 本程序適用于所有從事裝貨和監(jiān)柜的門衛(wèi)人員和業(yè)務(wù)員以及其它相關(guān)工作人員。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗是否在運輸過程中被改過 ，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。 來貨數(shù)量必須符合采購單或來貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉庫部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向廠部或洋行舉報。 程序 安全培訓(xùn) 所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育 ,認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn) .未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ,進(jìn)出倉庫必須接受登記。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸。 倉庫保存貨運單據(jù)一個月，在每月的月底將所有單據(jù)存檔。 適用范圍 本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。 2)看清楚寄件人的姓名 ﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址； 3)確認(rèn)無誤后再簽收并留下一聯(lián)作留底備查，然后登記相關(guān)數(shù)據(jù)（寄件公司﹑收件人﹑發(fā)件地址、包裹 /快件內(nèi)所屬物品﹑檢查人員﹑收件日期） 4）收件人來領(lǐng)快遞時，要在《外來包裹、郵件登記表》上簽收。 物品外部有不明的動力裝置。 硬質(zhì)信封。 拼錯常用字。 多付郵資。職責(zé)：檢查所有外來包裹、郵件 程序 1)先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址及所寄物品，根據(jù)物品名稱來判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量﹑用耳細(xì)聽有無異常。 2）、本人利用識別證在外作不當(dāng)之情事者。 員工在離職時，必須將識別卡完整交還人資行政部，如未歸還，人資行政部予以IC 卡作廢登記于考勤系統(tǒng)中。 員工應(yīng)嚴(yán)格按公司規(guī)定配戴員工識別卡，并注意保持識別卡的完整和清潔，識別證一律佩帶于胸前。 第十五章、員工廠證管理程序 目的：為加強工廠門禁管理，防止閑雜人等擅自出入廠區(qū)，以利識別，制訂本細(xì)則。 人資行政部受理投訴，有權(quán)為員工辯 護(hù)，有權(quán)代表員工向其領(lǐng)導(dǎo)或部門了解有關(guān)細(xì)節(jié)。 2）、投訴人可以向直屬上級進(jìn)行投訴，也可向人資行政部進(jìn)行投訴。 投訴內(nèi)容 允許員工在自認(rèn)為遭遇下列各項的情形下，進(jìn)行投訴： 1）、公司任何個人或部門的違規(guī)或非法行為，該行為使公司、部門或 員工個人的正當(dāng)利益受到損害； 2）、不良言行、不公正對待，無論來自上級、下級或是同事； 3）、性騷擾、威逼、恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來自上級、同事、下屬；或者以暴力威脅方式或其它方式出現(xiàn)；無論是口頭或是行動； 4）、上級有貪污、受賄、盜竊、以權(quán)謀私等違法亂紀(jì)行為； 5）、上級濫用職權(quán)，對投訴者有重大不公正行為； 6）、其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規(guī)章制度的言行，無論其后果是否已經(jīng)發(fā)生。 3 人資行政部主管根據(jù)各類登記表的記錄檢查鑰匙的借還情況，發(fā)現(xiàn)借期超過歸還期不還鑰匙者，應(yīng)電話通知借鑰匙部門催還。 人資行政部與采買員進(jìn)行鑰匙移交手續(xù)，人資行政部需對采購員移交的鑰匙進(jìn)行逐一核對，對移交鑰匙的單位編號、數(shù)量及適用性進(jìn)行確認(rèn)。 硬件要在財務(wù)登記編號，財務(wù)要登記清楚部門 /工號 /姓名，定期組織要對硬件進(jìn)行盤點。 全體員工自覺遵守保密 基本準(zhǔn)則 ,做到 :不該說的機密，絕對不說 ,不該看的機密 ,絕對不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔）。 不要隨意將公司或個人的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用。 先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。 定期更換密碼，如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。 在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附 加名是： EXE， COM 等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請網(wǎng)管處理。 ： 公司股東、董事會資料，會議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項 公司的年度工作總結(jié)，財務(wù)預(yù)算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報和對供應(yīng)商調(diào)研資料 公司開發(fā)設(shè)計資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 客戶提供的一切文件、樣板等 公司各部門人員編制、調(diào)整 ,未公布的計劃 ,員工福利待遇資料、員工手冊 公司的安全防范狀況及存在問題 公司員工違法違紀(jì)的檢舉、投訴、調(diào)查材料 ,發(fā)生案件 ,事故的調(diào)查登記資料 公司、法人代 表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章、合同協(xié)議。 網(wǎng)管職責(zé)： 負(fù)責(zé)對公司所有計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和檢查，監(jiān)督本制度的實施負(fù)責(zé) 對公司所有計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所出現(xiàn)的安全問題進(jìn)行及時處理采取有效的防御措施，保護(hù)系統(tǒng)信息資源。 ：匪警 (110)，交警 (112)，火警 (119)，急救 (120)。 當(dāng)部門主管或值班門衛(wèi)接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全管理代表。 3． 工作職責(zé) 安全管理代表負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的員工亦須在最少三個月后才可被聘用。 第十章、離職雇員控制程序 1. 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 C－ TPAT 有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的 要求 2. 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇） 3. 工作職責(zé) 由人資行政部策劃，由后勤部配合門衛(wèi)部執(zhí)行。 ： 探測器、報警主機的維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。 ⑥ 對涉及公司秘密、商業(yè)秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密。 ② 嚴(yán)禁將計算機密碼告知無關(guān)人員。 、修改監(jiān)控系統(tǒng)的運行程序和記錄。當(dāng)班時不 得擅自脫崗，嚴(yán)禁看報刊雜志，聽收音機、打私人電話等與其工作無關(guān)的事情。保持圖像信息畫面清晰，保證系統(tǒng)正常運行。 ，并作好當(dāng)班的數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時向上級匯報。 為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵員工積極報告異常和壞事 ，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件： a、意見箱：鑰匙由人資行政部直接持有，每天會定時打開意見箱取閱員工的意見書，并會作出回復(fù)； b、員工代表由員工直接選出，代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報的方式反映員工意見； c、通過撥打電話反映意見等。 如有客戶需要，工廠會要求 /安排臨時雇員和長期雇員進(jìn)行有無吸毒的測試。 第八章、人員招聘 /錄用安全程序 人事為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。 倉貯及運輸安全控制 (可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分 ) 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨單與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。 生產(chǎn)工場安全控制 生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收 發(fā)單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須做好即時登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報及調(diào)查原因。對不正確填寫以上基本內(nèi)容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準(zhǔn)在本廠招聘范圍之 內(nèi)。 2. 范圍 本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的 生產(chǎn)，貯存或運輸。 ： 門衛(wèi)員負(fù)責(zé)公司及各部門的實地現(xiàn)場考核評估； 管理者代表負(fù)責(zé)評估 結(jié)果的的裁決； ： 門衛(wèi)員定期進(jìn)行內(nèi)部安全評估，將評估結(jié)果匯報給安全管理代表，管理者代表根據(jù)門衛(wèi)現(xiàn)場考核記錄做出結(jié)果判定；對其中存在安全問題的事項，安全管理代表要督促安排實時的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔。 4. 不定期對值勤門衛(wèi)崗位查哨，及時糾正門衛(wèi)違紀(jì)行為。在裝貨柜期間門衛(wèi)員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜 車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。 2. 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。 七、 晚班及早班門衛(wèi)應(yīng)視天氣情況，適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。出廠 時應(yīng)認(rèn)真查驗由 倉庫部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回來訪證準(zhǔn)予放行，并作好記錄。 三、 對來訪者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點： 1. 不可觸及人身； 2. 主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進(jìn)入本廠 ,檢查外來訪人員有無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。本責(zé)任書適合于我廠內(nèi)所有門衛(wèi)崗位。 生活區(qū)門衛(wèi)的職責(zé)及注意事項 做好生活區(qū)的安全工作； ,發(fā)現(xiàn)此類問題 ,予以制止并上報 (每小時在各樓層巡視 )。 出貨監(jiān)督程序 貨車在進(jìn)廠門前須經(jīng)門衛(wèi)員檢查 ,并登記車牌號 ,司機姓名等 ,通知相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)訪客證 ,然后由門衛(wèi)帶入廠區(qū) ,停放在暫放區(qū) ,由門衛(wèi)監(jiān)看； 由倉庫主管及門衛(wèi)指引車進(jìn)入裝貨 /卸貨區(qū)后 ,由司機將貨車門打開； 在裝貨 /卸貨過程中 ,未經(jīng)允許非裝貨 /卸貨工作人員不得進(jìn)入裝貨 /卸貨區(qū)域； 裝 /卸貨工在裝貨前先由負(fù)責(zé)監(jiān)管出貨的門衛(wèi)將裝卸員工的廠證更換成（裝 /卸貨工上崗證），必須佩戴（裝 /卸貨工上崗證）后才能進(jìn)行裝貨 /卸貨作業(yè) ,否則不準(zhǔn)進(jìn)入裝貨