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2025-01-07 23:34 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)審員的課程也將進(jìn)入最后階段，下兩講給大家介紹環(huán)境法律法規(guī)的內(nèi)容。 49 管理評(píng)審會(huì)議 會(huì)議由最高管理者主持，對(duì)輸入的內(nèi)容進(jìn)行討論，并得出體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審的結(jié)果。 組織年初應(yīng)制定本年度的管理評(píng)審計(jì)劃，以保證管理評(píng)審按期實(shí)施。 目 的： a. 促使受審核方采取、實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措 施，防止不符合項(xiàng)再次發(fā)生； b. 驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性； c. 確保消除審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。審核報(bào)告將由審核組長(zhǎng)在審核后規(guī)定期限內(nèi)以正式文件的方式提交最高管理者或管理者代表。 缺陷： 但查詢?cè)搹S環(huán)境因素清單，發(fā)現(xiàn) A廠未識(shí)別紅礬鈉的使用造成的廢水中 Cr6+排放這個(gè)環(huán)境因素。 原則 4： 堅(jiān)持“三要三不要”原則 要講客觀證據(jù)，不要憑感情、憑感覺、憑印象用事； 要追溯到實(shí)際做的怎樣，不要停留在文件、回答上面； 要按審核計(jì)劃如期進(jìn)行，不要“不查出問題非好漢” 37 審核證據(jù)的收集 a. 與受審核方人員的面談； b. 查閱文件和記錄； c. 現(xiàn)場(chǎng)觀察和核對(duì)（對(duì)活動(dòng)和周圍的工作與條件的觀察） d. 對(duì)實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果的驗(yàn)證； e. 數(shù)據(jù)的匯總、分析、圖表和業(yè)績(jī)指標(biāo)； f. 來自其他方面的報(bào)告。沒有客觀證據(jù)而獲取的任何信息都不能作為不合格項(xiàng)判斷的依據(jù)；客觀證據(jù)不足或未經(jīng)驗(yàn)證也不能作為判斷不合格項(xiàng)的證據(jù)；現(xiàn)場(chǎng)審核不能含有任何個(gè)人的猜想、推理的成分。 檢查事項(xiàng)及檢查方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 審核依據(jù) 序號(hào) 32 審核檢查表作為內(nèi)審中的重要內(nèi)容，希望大家加以重視，它可以指導(dǎo)內(nèi)審員在審核時(shí)能夠按照計(jì)劃進(jìn)行，不至于偏離審核的方向。 審核組長(zhǎng)應(yīng)注意 “ 審核員不能審核自己的工作 ” 的原則 。 （ 2） 審核計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)與受審核方的規(guī)模和復(fù)雜程 度相適應(yīng) 。 26 跟蹤審核計(jì)劃 對(duì)糾正措施的實(shí)施過程及結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核 ，必要時(shí) 該類活動(dòng)也應(yīng)制定計(jì)劃 ， 但其范圍 、 對(duì)象將被限制在前次審核的不合格項(xiàng)方面 。 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃： 是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 ， 應(yīng)有審核組長(zhǎng)簽名和主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn) 。 包括建立審核組并明確分工 ， 各受審核部門負(fù)責(zé)人屆時(shí)在場(chǎng)并已有準(zhǔn)備； （ 3） 工作文件落實(shí) 。 第三方審核： 由獨(dú)立于受審核方且不受其經(jīng)濟(jì)利益制約的第三方機(jī)構(gòu)依據(jù)特定的審核準(zhǔn)則，按規(guī)定的程序和方法對(duì)受審核方進(jìn)行的審核。 12 三、審核的基本概念 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 c) 兩張皮現(xiàn)象 ， 干工作是干工作的 ， 貫標(biāo)的是貫標(biāo)的 ， 體系不能與日常工作相結(jié)合 。 這些應(yīng)特別注意 ， 在對(duì)環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ， 應(yīng)保持環(huán)境管理體系的完整性 。 8 二、 體系運(yùn)行 在體系的運(yùn)行階段，重點(diǎn)是運(yùn)行控制： 組織應(yīng)按照體系策劃的要求實(shí)施，并按照 PDCA的模式運(yùn)行。 7 （ 二 ） 所需資源的配備 在環(huán)境管理體系策劃時(shí) ， 我們已經(jīng)對(duì)體系每個(gè)過程所需的資源進(jìn)行了策劃 。 根據(jù)組織的規(guī)模 、 類型 、 大小 ， 組織可具體確定 。 這是一個(gè)非常重要的過程 ， 也是體系運(yùn)行效果好壞的關(guān)鍵因素 。 4 （一）體系文件的培訓(xùn) 培訓(xùn)的目的 使全體員工增強(qiáng)環(huán)境管理體系意識(shí) ， 知道自己要做什么 、 如何做以及要達(dá)到什么目標(biāo) ， 什么時(shí)候需要填寫什么記錄或其他客觀證據(jù)；同時(shí)清楚違反規(guī)定會(huì)造成什么后果 ， 從而提高
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