【正文】 其中 H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過 S點(diǎn)、 H點(diǎn)的需無條件返工。 第 32 頁 共 117 頁 ，工作負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)攜帶檢修文件包，按質(zhì)量安全計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件辦法的要求逐項(xiàng)進(jìn) 行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時(shí)聯(lián)系見證點(diǎn)驗(yàn)收。 制以質(zhì)量程序文件為載體進(jìn)行實(shí)施，檢修文件包經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。 ，應(yīng)對檢修項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量管理作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的 W點(diǎn)、 H點(diǎn)和 S點(diǎn)。 ，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。 。 初步審核異常 /不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常 /不符合項(xiàng)的管理工作。 對任何違反質(zhì)量管理辦法的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見。 檢 查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動在有效的質(zhì)量體系控制之下。 、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對檢修文件包的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督控制。 （異常） 事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 ，并按相關(guān)辦法進(jìn)行處理。 、檢修文件包。 、檢修文件包。 （ W點(diǎn)）：需獨(dú)立檢查人員現(xiàn)場驗(yàn)證的點(diǎn)。 ：是指按照一定的要求和程序由我廠委托的具有發(fā)電設(shè)備質(zhì)量管理資質(zhì)的負(fù)責(zé)大、小修設(shè)備檢修 質(zhì)量策劃、過程監(jiān)督事項(xiàng)的第三方機(jī)構(gòu)人員。檢修報(bào)告可做為設(shè)備歷史檔案資料。品質(zhì)再鑒定是指設(shè)備修后再次投運(yùn)前，驗(yàn)證設(shè)備的修后品質(zhì)與“維修規(guī)程” 的符合性，確認(rèn)修后設(shè)備已滿足“維修規(guī)程”所確定的目標(biāo)，已恢復(fù)到“維修規(guī)程”所要求的滿意狀態(tài)。它是某一項(xiàng)活動的質(zhì)量不可接收或不可確定。它包含：檢修文件包清單、工作指令、質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢修技術(shù)記錄卡、檢修文件包修改記錄、質(zhì)量監(jiān)督簽證單、異常 /不符合項(xiàng)處理單、設(shè)備再鑒定報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制卡、防異物及清潔度控制卡、檢修報(bào)告、經(jīng) 驗(yàn)反饋等內(nèi)容。 ： 按照職責(zé)分工，各部門嚴(yán)格負(fù)起本部門的責(zé)任，對于有推 諉扯皮的行為或沒有盡到本部門責(zé)任的，發(fā)現(xiàn)一次考核相應(yīng)部門 100 元。 ： 外包工程在開始施工前合同（包括商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議、保廉合同、安全協(xié)議）已辦理完畢； 外包工程施工單位，在開工前 5 天，必須將工程的施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施、工程施工進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖（包括電子版）及必需的技術(shù)管理文件，提交設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部進(jìn)行審查，待以上方案審查通過后，方可施工； 第 26 頁 共 117 頁 外包工程施工單位，在工程開工前必須提交相應(yīng)的資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、特種設(shè)備 施工許可證、特殊工種上崗證復(fù)印件等）到安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，同時(shí)對于參加施工的外來人員由安全監(jiān)察部和設(shè)備維護(hù)部組織進(jìn)行安全培訓(xùn)； 承包單位應(yīng)提交所用材料及設(shè)備的合格證明，設(shè)備管理部組織對材料及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收的不允許使用； 特殊項(xiàng)目如起重設(shè)備、電梯等的修理、改造，開工前施工單位必須在技術(shù)監(jiān)督局辦理開工許可證方可開工； 在具備以上條件后，設(shè)備管理部通知設(shè)備維護(hù)部辦理相應(yīng)的工作票； 在工程開工前，設(shè)備維護(hù)部辦理開工工作票（含動火工作票、動土工作票），并按相關(guān)職責(zé)要求做好相應(yīng)的配合 工作。 設(shè)備管理部與承包商簽訂技術(shù)協(xié)議后，組織承包商學(xué)習(xí)機(jī)組檢修管理手冊，交安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，設(shè)備管理部同時(shí)下達(dá)對外承包項(xiàng)目委托管理通知書，（見附件）設(shè)備維護(hù)部按部門職責(zé)對承包商進(jìn)行管理。 未盡事宜，按《安規(guī)》、廠有關(guān)管理辦法及辦法執(zhí)行。在電纜層架、電纜隧道內(nèi)動火作業(yè)時(shí)，必須辦理動火工作票。檢修現(xiàn)場一般不準(zhǔn)使用汽油清洗零部件，盡量用煤油清洗，必須用汽油清洗時(shí)，應(yīng) 經(jīng)安監(jiān)人員同意，停止周圍動火作業(yè)。不得在容器內(nèi)同時(shí)進(jìn)行電、氣焊作業(yè)。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用電動工具必須同時(shí)使用漏電保護(hù)器，使用前必須對電動工器具進(jìn)行檢查，不得有帶電裸露部分，對漏電保護(hù)器進(jìn)行試驗(yàn)，不起作用的漏電保護(hù)器嚴(yán)禁使用。 大型設(shè)備的起吊，必須制定“三措”，并由專業(yè)人員指揮，監(jiān)護(hù)人員到位，方可起吊 起吊過程中，四邊工作人員互相監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí) 發(fā)出停止信號。高處作業(yè)不準(zhǔn)拋扔工具、材料。 所有高處作業(yè)都必須搭設(shè)牢固的腳手架，腳手架臨空一面設(shè)防護(hù)欄桿或安全網(wǎng)。 所有工器具必須檢驗(yàn)合格，并有檢驗(yàn)標(biāo)志，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用。所有設(shè)備的試運(yùn)都必須按規(guī)定辦理設(shè)備試運(yùn)聯(lián)系單，嚴(yán)禁口頭聯(lián)系試運(yùn)。突出體現(xiàn)安全是一切工作的基礎(chǔ)和前提的地位。 廠部及時(shí)編發(fā)機(jī)組檢修《安全情況通報(bào)》。 未按要求設(shè)置圍攔或設(shè)置的圍攔不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)考核責(zé)任部門 50 元。 現(xiàn)場備品備件、拆下部件等直接放置地面考核責(zé)任部門 50 元。 各種設(shè)備表盤應(yīng)物見本色，標(biāo)志齊全規(guī)范，表面無積灰和油垢，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，每處考核責(zé)任部門 50 元。 文明施工（安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)） 施工不當(dāng)造成建筑物表面破損，發(fā)現(xiàn)一處考核責(zé)任部門 50 元。 不按規(guī)定搬運(yùn)、儲存、使用氧氣乙炔瓶的，每發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任部門 500 元。 高空作業(yè)不系安全帶 , 每次考核責(zé)任部門 600 元； 使用未經(jīng)驗(yàn)收的架子，每次考核責(zé)任部門 600 元； 使用架子不規(guī)范，例如：堆放物品超重等，每次考核責(zé)任部門 600 元。 由于工作安排不當(dāng)，造成重要節(jié)點(diǎn)滯后，每滯后 1 天，考核 責(zé)任部門 500 元 。 通報(bào)設(shè)備管理部各專業(yè)、質(zhì)量保障組和安全保衛(wèi) 發(fā)現(xiàn) 的 問題或 可能影響進(jìn)度的問題，并提出相應(yīng)糾正要求。 會議內(nèi)容 關(guān)鍵路徑是否滿足總工期要求； 通報(bào)工作票辦理情況及系統(tǒng)隔離情況； 根據(jù)機(jī)組主輔機(jī)停復(fù)役情況，調(diào)整安排窗口計(jì)劃和恢復(fù)計(jì)劃； 第 20 頁 共 117 頁 協(xié)調(diào)發(fā)電部、 維修 部計(jì)劃事件； 通報(bào)現(xiàn)場實(shí)際檢修工作的進(jìn)展情況，驗(yàn)證其與窗口計(jì)劃的符合性，對出現(xiàn)的偏差，及時(shí)安排調(diào)整。 機(jī)組檢修計(jì)劃例會管理辦法 1 計(jì)劃協(xié)調(diào)會議 時(shí)間：每日 16： 0017： 00 主持人：計(jì)劃組組長 參加人員：總指揮、副總指揮、質(zhì)量保障組組長、質(zhì)量控制組組長、計(jì)劃組全體成員、安全保衛(wèi)組組長、設(shè)備隔離及再鑒定組組長、后勤及物資供應(yīng)組組長、設(shè)備管理部各專業(yè)高級主管、外委重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 合理安排值班，確保檢修期間檢修人員能隨時(shí)領(lǐng)用所需的各種材料和備件。 其它按《大唐洛陽首陽山發(fā)電廠設(shè)備再鑒定管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 物資供應(yīng)及后勤保障組職責(zé) 物資供應(yīng) 負(fù)責(zé)按檢修備品、材料計(jì)劃要求，及時(shí)提供檢修期間所需要的合格的備品、材料。 負(fù)責(zé)跟蹤檢修工期，對影響檢修工期的事件，及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃偏差調(diào)整。 計(jì)劃作業(yè)組職責(zé) : 由檢修總指揮領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組建檢修組織、制定檢修計(jì)劃、進(jìn)行現(xiàn)場進(jìn)度督促、協(xié)調(diào)等管理工作。 質(zhì)量保障組職責(zé) : 質(zhì)保組對檢修總指揮、副總指揮負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作 ,包括質(zhì)量保障工作的準(zhǔn)備、實(shí)施； 負(fù)責(zé) 檢修過程中質(zhì)量管理文件得到有效執(zhí)行 ； 對發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全措施的監(jiān)察及日常安全監(jiān)督，對檢修現(xiàn)場發(fā)生的任何違反安規(guī)的現(xiàn)象和事件有權(quán)進(jìn)行糾正，提出整改、停工和罰款處理。 安全保衛(wèi)組職責(zé) 負(fù)責(zé)對整個(gè)檢修活動進(jìn)行安全文明監(jiān)督。 負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)處理和跟蹤驗(yàn)證活動以及不符合項(xiàng)的后期管理。 負(fù)責(zé)研究處理檢修過程中的突發(fā)事件。 審批設(shè)備檢修文件。 達(dá)到目標(biāo)值，獎勵(lì) 10000 元，每提高 %，另獎勵(lì) 200 元；未達(dá)到 目 標(biāo) 取 消 獎勵(lì) ， 另 每 降 低%，加扣 100元。 適用于脫硫系統(tǒng) A、B、 C 級檢修 8 脫硫投運(yùn)率≥100％ 。 4 電除塵不出現(xiàn)高料位 設(shè)備管理部 脫硫除 灰 部 30 天 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎 3000元；否則取消獎勵(lì)，在考核期內(nèi)每出現(xiàn)一次灰斗高料位，扣 100 元。 適用于脫硫系統(tǒng) A、B、 C 級檢修 2 一期脫硫濕磨機(jī)出力≥ 。導(dǎo)致爐膛滅火或 MFT 保護(hù)動作，從而造成鍋爐一次點(diǎn)火失敗，責(zé)任不歸熱工部。第二次點(diǎn)燃不成功，從獎勵(lì)金額中扣除 500 元。否則，取消獎勵(lì)，每誤動或拒動一次考核1000 元。 適合于機(jī)組 A、 B、 C級檢修 7. TSI 測量準(zhǔn)確率100% 熱工部 90 天 達(dá)到目標(biāo)，獎勵(lì)2020 元 . 否則，取消獎勵(lì)，一個(gè)測點(diǎn)不準(zhǔn)扣 200 元。 適合于機(jī)組 A、 B、 C級檢修 5. DAS 測點(diǎn)完好率≥ 99% 熱工部 90 天 達(dá)到目標(biāo)，獎勵(lì)2020 元。 適合于機(jī)組 A、 B、 C級檢修 3. 脫硫 CEMS 儀表投入率及準(zhǔn)確率、與上級環(huán)保部門數(shù)據(jù)同步率 100％ 熱工部 30 天 達(dá)到目標(biāo)，獎勵(lì)3000 元。否則，取消獎勵(lì)，一點(diǎn)不準(zhǔn) ,考核 200 元。 適用二期電氣設(shè)備 A、 B、C 級檢修 4 變頻器正常投入率100％ 設(shè)備管理部 電氣部 180 天 在考核期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目 標(biāo) 獎 勵(lì) 3000 適用二期電氣設(shè)備 A、 B、 第 11 頁 共 117 頁 元；達(dá)不到目標(biāo)取消獎勵(lì)，每一個(gè)變頻器退出運(yùn)行考核責(zé)任部門 500元。 適用一期電氣設(shè)備 A、 B、C 級檢修 2 電除塵投入率 100％ 設(shè)備管理部 電氣部 30 天 在考核期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎勵(lì) 5000 元（ 脫 硫 除 灰 部40% ， 電 氣 部適用一期電氣設(shè)備 A、 B、C 級檢修 第 10 頁 共 117 頁 60%） ；達(dá)不到目標(biāo)取消獎勵(lì)，每退出一個(gè)電場考核責(zé)任部門 500 元 . 3 6KV及以上開關(guān)正確動作率 100％ 設(shè)備管理部 電氣部 180 天 在考核期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目 標(biāo) 獎 勵(lì) 3000元；達(dá)不到目標(biāo)取消獎勵(lì)，每一個(gè)開關(guān)動作不正確考核 500 元。 適用二期鍋爐設(shè)備 A、 B、C 級檢修 5 汽水系統(tǒng)閥門在機(jī)組啟動后 30 天內(nèi)汽水系統(tǒng)閥門不內(nèi)漏 設(shè)備管理部 鍋爐部 30 天 在考核期內(nèi)：達(dá)到目標(biāo)值，獎勵(lì)5000 元；發(fā)現(xiàn)閥適用二期鍋爐設(shè)備 A、 B、C 級檢修 第 9 頁 共 117 頁 門泄漏，取消獎勵(lì)，另加扣 500元 /1 個(gè)閥門。 主要輔機(jī)設(shè)備：一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸風(fēng)機(jī)、撈渣機(jī)、磨煤機(jī)、給煤機(jī) 二 二期 鍋爐設(shè)備 1 修后排煙溫差≤（ ）℃ 設(shè)備管理部 鍋爐部 30 天（以修后實(shí)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)） 在考核期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎 勵(lì) 2020元；達(dá)不到目標(biāo)考核 2020 元。 適用一期鍋爐設(shè)備 A、 B、C 級檢修 4 煙道 (爐膛出口 電除塵入口 )漏風(fēng)率≤ 8%； 設(shè)備管理部 鍋爐部 30 天（以修后實(shí)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)） 在考核期內(nèi)：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎勵(lì) 2020元，每提高 %，另獎勵(lì) 100 元；達(dá)不到目標(biāo)取消獎勵(lì)，另每降低%，考核 100元。 適用二期汽機(jī)設(shè)備 A、 B、C 級檢修 15 主要輔機(jī)修后 180天內(nèi)無機(jī)組強(qiáng)迫降出力 設(shè)備管理部 汽機(jī)部 電氣部 熱工部 180 天 在考核期內(nèi)：達(dá)到目標(biāo)值，獎勵(lì)10000 元（汽機(jī)部40%，電氣部 40%，熱工部 20%）；未達(dá)到目標(biāo)取消獎勵(lì)，每發(fā)生一臺次加扣責(zé)任部門2020 元。達(dá)不到目標(biāo)取消獎勵(lì)，每降低 1℃扣 100元 適用二期汽機(jī)設(shè)備 A、 B、C 級檢修 9 冷卻塔出水溫度與大氣濕球溫度差≤7℃ 設(shè)備管理部 汽機(jī)部 30 天（以修后實(shí)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎勵(lì)1000 元，達(dá)不到目標(biāo)取消獎勵(lì)，溫差每升高℃ ,扣 50 元 適用二期汽機(jī)設(shè)備 A、 B、C 級檢修 10 在機(jī)組啟動后 30 天內(nèi)汽水系統(tǒng)閥門不發(fā)生內(nèi)漏 設(shè)備管理部 汽機(jī)部 30 天 在考核期內(nèi)：達(dá)到目標(biāo)值，獎勵(lì)5000 元；發(fā)現(xiàn)閥門泄漏，取消獎勵(lì)，另加扣 500元 /1 個(gè)閥門。否則考核1000 元 適用二期汽機(jī)設(shè)備 A、 B、C 級檢修 5 檢修后真空度額定工況下≥ 96％（按循環(huán)水進(jìn)水溫度 20 度折算） 設(shè)備管理部 汽機(jī)部 30 天（以修后熱力實(shí)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)） 在考核期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎勵(lì) 5000元。 適用一期汽機(jī)設(shè)備 A、 B、C 級檢修 二 二期汽機(jī)設(shè)備 1 汽輪機(jī)熱耗率小于7998+100KJ/Kwh（第二類修正后） 設(shè)備管理部 汽機(jī)部 30 天（以修后實(shí)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值獎10000 元，每降低1 KJ/Kwh，另獎100 元； 超出目標(biāo)值扣10000 元 每升高 1 KJ/Kwh，加扣 100元。否則考核2020 元 適用一期汽機(jī)設(shè)備 A、 B、C 級檢修