企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項(xiàng)案。A事務(wù)所在對(duì)G公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)，在對(duì)貨幣資金項(xiàng)目審計(jì)中執(zhí)行如下的審計(jì)程序，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)交給審計(jì)助理。同時(shí)提供銀行對(duì)賬單。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。審計(jì)人員對(duì)于重要的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行審計(jì)

2025-05-11 23:15

了解企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計(jì)單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引號(hào)：GXL財(cái)務(wù)報(bào)表

2025-07-07 12:28

企業(yè)內(nèi)部控制探討-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)的影響，對(duì)我國(guó)海外上市公司產(chǎn)生的負(fù)面影響，嚴(yán)重?fù)p害了海外上市公司尤其是大型國(guó)有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測(cè)并思考事件背后的原因，聯(lián)系到近年來發(fā)生在國(guó)際國(guó)內(nèi)企業(yè)的一些事件，如國(guó)內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時(shí)藍(lán)田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績(jī)優(yōu)”龍頭，隨著證券

2025-07-30 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制流程-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1．1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程 1．1．2資金授權(quán)審批流程 1．2現(xiàn)金和銀行存款控制 1．2．1借出款項(xiàng)審批流程 1．2．2銀行賬戶核對(duì)流程 第2

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制問卷-資料下載頁

【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計(jì)劃和報(bào)告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行

2025-03-26 23:50

企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)-資料下載頁

【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》項(xiàng)目說明書一、項(xiàng)目的目的按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）內(nèi)部控制手冊(cè)，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進(jìn)一步全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)內(nèi)部控制，公司各級(jí)管理部門從保護(hù)經(jīng)濟(jì)資源的安

2025-06-27 08:24

企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實(shí)行可靠的經(jīng)營(yíng)和財(cái)

2025-07-14 17:56

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長(zhǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)歷史階段?！　?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制　　內(nèi)部控制，作為一個(gè)專用名詞和完整概念

2025-07-09 12:55

企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級(jí)：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀(jì)　　錄版次修　訂　內(nèi)　容核準(zhǔn)

2025-04-08 11:12

企業(yè)內(nèi)部控制答案-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽試題（含答案）一、第1-70題為選擇題（請(qǐng)?jiān)趥溥x答案中選擇1個(gè)或1個(gè)以上正確答案，選出全部正確選項(xiàng)得1分，錯(cuò)選、少選、多選、不選均不得分。本題共70題，每題1分，共70分）二、第71-100題為判斷題（本題型共30題，每題1分。判斷正確得分，判斷錯(cuò)誤不得分）總題目數(shù)：100已答：100剩余：01、與《內(nèi)部控制——整合框架》（1992）相比，2

2025-06-09 22:27

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)　　第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長(zhǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)歷

2025-01-18 14:06

企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告 　　20年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下，堅(jiān)持以提高效益為中心，以搞活經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，深入挖潛，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)...

2025-04-13 03:04

企業(yè)內(nèi)部控制流程——內(nèi)部審計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】1內(nèi)部審計(jì)管理目標(biāo)1．1內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境確定的目標(biāo)，主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，防范舞弊行為發(fā)生，提高審計(jì)質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)如圖1-1所示。目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用目標(biāo)2規(guī)范審計(jì)行為，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計(jì)工作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)規(guī)范的要求，制定內(nèi)部審

2025-06-07 12:32

企業(yè)內(nèi)部診斷報(bào)告分析-資料下載頁

【總結(jié)】深圳xx智能內(nèi)部診斷中期報(bào)告1資料來源：根據(jù)xx智能提供資料整理xx公司發(fā)展歷程1996199719981999202320231995公司成立以集成銷售業(yè)務(wù)為主的發(fā)展時(shí)期，代理產(chǎn)品主要是Honeywell和三菱，行業(yè)集中在電站、石化和樓宇。向工程商過渡發(fā)展，銷售規(guī)模和自有產(chǎn)品比重得到較大提

2025-01-05 16:51

6萬科集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制分析報(bào)告-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共7頁 萬科集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制分析報(bào)告 萬科集團(tuán)企業(yè)文化分析 這學(xué)期選修了企業(yè)家與企業(yè)文化這門經(jīng)管類的課，使我受益 頗深。老師的講解讓我有了一定的能力去自己分析一個(gè)企業(yè)的發(fā) 展和深厚...

2024-09-12 03:26

統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估分析報(bào)告(已修改)

統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估分析報(bào)告(編輯修改稿)

統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估分析報(bào)告-wenkub.com

統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估分析報(bào)告(已改無錯(cuò)字)

統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估分析報(bào)告-資料下載頁