【正文】 綜上所述：從本項(xiàng)目的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)衡量以及完善的策劃方案、完整的企業(yè)體系、良好的投資環(huán)境，等諸多方面都已充分說明本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)的法律和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目實(shí)施要素均已齊備，市場(chǎng)需求明顯，項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目是優(yōu)質(zhì)肉牛生態(tài)養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目的建設(shè)可有效利用當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目運(yùn)用自主調(diào)配先進(jìn)的成熟技術(shù)生產(chǎn)，形成獨(dú)特的口味，能夠規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)家政策穩(wěn)定，因此，不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)主要有工程風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)條件風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目采用無公害綜合養(yǎng)殖技術(shù)措施，在生產(chǎn)過程中盡量少用或不用化學(xué)合成物，如飼料添加劑、藥物等，對(duì)從飼料作物種植、生產(chǎn)到飼養(yǎng)直至牛肉產(chǎn)品出售的整個(gè)生產(chǎn)過程都要按照無公害肉食品的要求和規(guī)定進(jìn)行，這些都有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；牛糞尿、污水等都要經(jīng)過凈化、無害化處理，以防止“三廢”再造污染。項(xiàng)目可使農(nóng)民直接增加收入，有利于加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。同時(shí)，秸稈經(jīng)過氨化、青貯喂牛，減少秸稈焚燒，減輕了焚燒秸稈所引起的大氣污染，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。購(gòu)買12頭母牛大約需投資50000元，牛舍200㎡大約需30000元，合計(jì)每戶需投資8萬元。（3）純收入產(chǎn)品銷售收入扣除生產(chǎn)成本后即為農(nóng)戶純收入，每戶養(yǎng)殖10頭種牛的純收入為10250元?？h金融機(jī)構(gòu)通過農(nóng)戶聯(lián)保小額貸款方式，對(duì)資金困難的農(nóng)戶給予扶持。建設(shè)投資敏感度最低，當(dāng)產(chǎn)量上升10%時(shí)，%。項(xiàng)目盈虧平衡圖如下： 盈虧平衡圖（2）敏感性分析項(xiàng)目對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量（負(fù)荷）、銷售價(jià)格、原材料價(jià)格分別增減10%進(jìn)行單因素分析。借款償還計(jì)劃詳見附表11。（3）投資回收期：，詳見附表9。（3）利潤(rùn)和利潤(rùn)分配項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額6944萬元，根據(jù)國(guó)家新的所得稅政策，項(xiàng)目所生產(chǎn)的種牛和肉牛初加工產(chǎn)品均免征所得稅。達(dá)產(chǎn)年度固定成本18787萬元，變動(dòng)成本62618萬元，經(jīng)營(yíng)成本81404萬元。（10）其他費(fèi)用：年其他費(fèi)用總額8550萬元。外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用表序號(hào)費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1重油噸1507500元/噸113用于生產(chǎn)2電萬度17046000元/萬度1022用于生產(chǎn)3水萬噸1023元/噸307用于生產(chǎn)4合計(jì)1442（7）折舊費(fèi)用：房屋建筑物按20年直線折舊，設(shè)備按10年直線折舊，殘值率均為5%。社會(huì)保障福利費(fèi)按30%計(jì)算，項(xiàng)目年工資及福利費(fèi)用為6435萬元。（3）銷售價(jià)格種牛單價(jià)10000元/頭，分割冷鮮牛肉取均價(jià)70000元/噸，牛附產(chǎn)品1000元/頭，有機(jī)肥料800元/噸。產(chǎn)生的牛糞尿經(jīng)沼氣處理，并加工制成有機(jī)肥，用于種植牧草、糧食等，形成“肉?！袡C(jī)肥料――糧食（牧草）”的生態(tài)養(yǎng)殖模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。，豐富人們的菜籃子。4）資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資56200萬元中，項(xiàng)目資本金23700萬元，%；債務(wù)資金32500萬元，%。按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金之和，項(xiàng)目總投資為56200萬元。項(xiàng)目擬申請(qǐng)建設(shè)投資貸款15000萬元，建設(shè)期4年，貸款利率10%，按建設(shè)進(jìn)度放款，項(xiàng)目建設(shè)期利息為1200萬元。、項(xiàng)目管理費(fèi)、%、%、%，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)分別取建筑工程費(fèi)的2%和1%。 2）估算依據(jù)。：承擔(dān)對(duì)飼草料的加工調(diào)制、青貯飼料的制作以及精飼料的加工配送。：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和與農(nóng)戶的產(chǎn)品往來結(jié)算；負(fù)責(zé)資金的融通，做到農(nóng)戶?？畈煌喜磺罚_保產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的血液順暢流動(dòng)。：負(fù)責(zé)辦公和行政后勤工作，負(fù)責(zé)公司的企劃和宣傳工作，提高公司形象。項(xiàng)目實(shí)行職能制組織結(jié)構(gòu)，組建技術(shù)服務(wù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、行政部等，分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理職能。各小區(qū)建設(shè)消毒房和消毒池，實(shí)行嚴(yán)格的疫病防治和衛(wèi)生消毒制度。政府主管部門和有關(guān)單位配合聯(lián)動(dòng)和共同努力，爭(zhēng)取取得較好的成效。各級(jí)政府把搞好秸稈綜合利用工作提上議事日程，成立或指定專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)，切實(shí)解決實(shí)際工作中的問題。其次，公司負(fù)責(zé)農(nóng)戶的技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)、獸醫(yī)防疫服務(wù)，盡可能提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程服務(wù)，解除農(nóng)民養(yǎng)殖過程中的后顧之憂，使農(nóng)民能夠全身心的進(jìn)行飼養(yǎng)管理，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。使公司和農(nóng)民的利益都得到較好的體現(xiàn)，公司的產(chǎn)業(yè)鏈能保持持續(xù)、穩(wěn)定和不斷的延伸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的雙盈目標(biāo)。2013年被評(píng)定為“廣西著名商標(biāo)”。（3）生物飼料產(chǎn)品 項(xiàng)目年產(chǎn)各類生物飼料10萬噸，包括種牛、育成牛、育肥牛以及犢牛的各種全價(jià)飼料。逐個(gè)以聚乙烯薄膜或玻璃紙包裹，紙箱裝每箱凈重20kg。修去舌骨及碎肉。 c 牛腰。逐個(gè)以聚乙烯薄膜或玻璃紙包裹，紙箱裝每箱凈重20kg。2）牛皮年產(chǎn)牛皮5萬張。（4）建生物飼料加工配送廠1個(gè)：占地45畝，年加工處理能力10萬噸。（1）建種牛場(chǎng)1個(gè)：占地270畝，飼養(yǎng)種牛3000頭，通過公司繁殖、引種，由公司提供人工授精技術(shù)及獸醫(yī)防疫、飼養(yǎng)技術(shù)支持，輻射帶動(dòng)5000戶農(nóng)民飼養(yǎng)種牛6萬頭，戶均飼養(yǎng)母牛12頭，年產(chǎn)牛犢5萬頭以上。（4）生物飼料廠：新建廠房1000㎡，原料車間3000㎡，成品車間5000㎡，辦公用房300㎡，職工住房1500㎡，配電房100㎡，地磅房180㎡，修理車間100㎡，場(chǎng)內(nèi)道路2000㎡，場(chǎng)區(qū)綠化4000㎡，圍墻1000m；購(gòu)置飼料加工設(shè)備、鍘草機(jī)、辦公用電腦、地磅、運(yùn)輸車輛、鏟車、水電設(shè)備、消防設(shè)備等15臺(tái)（套）。化糞池15000m179。1）種牛場(chǎng)：新建種牛舍15000㎡，犢牛舍2000㎡，育成牛舍4000㎡，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)42000㎡，精飼料倉(cāng)庫(kù)300㎡，粗飼料倉(cāng)庫(kù)600㎡，獸醫(yī)室及辦公用房200㎡，更衣消毒室60㎡，職工宿舍1500㎡，儲(chǔ)水池600m179。因此，較之于熱鮮肉、冷凍肉，冷鮮肉具有安全衛(wèi)生、滋味鮮美、口感細(xì)膩、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高等優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代食品學(xué)及營(yíng)養(yǎng)學(xué)所提倡的一種肉類品種，也是我國(guó)肉食品消費(fèi)的主流方向。本項(xiàng)目綜合應(yīng)用這些成熟技術(shù)，既能充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的需要，同時(shí)又能提高產(chǎn)品的附加值。公司聘請(qǐng)國(guó)家肉牛體系首席專家曹兵海博士為公司技術(shù)總顧問，項(xiàng)目技術(shù)協(xié)作單位為廣西大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院、國(guó)家肉?？萍俭w系桂林綜合試驗(yàn)站、隆安縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局，這些單位擁有豐富的肉牛養(yǎng)殖、加工、疫病防治等技術(shù)力量，可為項(xiàng)目的建設(shè)提供技術(shù)保障。目前，在縣委、縣人民政府的相關(guān)政策扶持下，全縣大辦養(yǎng)?；兀嘤巳忸惱鋬黾庸S等養(yǎng)殖加工型龍頭企業(yè)，取得了顯著成效。本項(xiàng)目的建設(shè)。廣西是我國(guó)牛飼養(yǎng)量較大的地區(qū)之一，2009年全區(qū)牛存欄448萬頭，出欄肉牛143萬頭，牛肉產(chǎn)量13萬噸，位居全國(guó)第16位。%%。第四章 肉牛養(yǎng)殖市場(chǎng)分析改革開放以來，我國(guó)牛羊的存欄量、肉產(chǎn)量和人均占有量迅速增長(zhǎng)。農(nóng)戶的參與情況：畜牧業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、群眾基礎(chǔ)好、積極性高、并且已建有一定示范基地。本項(xiàng)目水電已經(jīng)到位，生產(chǎn)生活用水用電有保障。全縣共有鄉(xiāng)級(jí)以上公路22條，通車?yán)锍?76km，1999年實(shí)現(xiàn)了村村通公路，現(xiàn)在已村村通水泥路。項(xiàng)目點(diǎn)地勢(shì)開闊平坦，土地肥沃，水源充足，是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的好地方，地理位置優(yōu)勢(shì)明顯。最高海拔小明山973m，最低點(diǎn)白馬河口海拔81m。51′～23176。轄區(qū)內(nèi)有大量的甘蔗尾葉、木薯渣、玉米稈、稻草、花生藤、香蕉葉莖等秸稈飼料，再大規(guī)模推廣種植優(yōu)質(zhì)牧草，具有發(fā)展肉牛養(yǎng)殖的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。其中：，；。因此，項(xiàng)目建設(shè)可提高隆安縣以致全廣西的畜牧業(yè)生產(chǎn)水平，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展，增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高城鄉(xiāng)居民生活水平，促進(jìn)工農(nóng)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，對(duì)于和諧社會(huì)及新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。同時(shí)可帶動(dòng)更多的農(nóng)戶通過新技術(shù)養(yǎng)牛脫貧致富，從根本上改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的落后面貌。農(nóng)民缺乏科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù)，沒有充分利用農(nóng)作物秸稈和副產(chǎn)品等資源，影響?zhàn)B牛效益，這是制約養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的外在原因。（3）打造肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈的需要全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱?dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的新型經(jīng)營(yíng)模式，是緊密產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的關(guān)系，有效加強(qiáng)各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)控，解決當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全中存在的突出問題，全面保障農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的重要舉措，項(xiàng)目通過從飼料生產(chǎn)，到種源、育肥、加工以及廢棄物的資源化利用，形成一條較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，將為我區(qū)肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)探索出新的道路和示范。（2）發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要隆安縣是廣西主要的玉米種植基地和甘蔗種植基地，有極為豐富的草山草坡、農(nóng)作物秸稈和其他農(nóng)副產(chǎn)品資源，年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈50多萬噸，品種資源也很豐富，基礎(chǔ)牛群存欄5萬多頭，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目依據(jù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展理論，重點(diǎn)進(jìn)行種牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大體系建設(shè)，大力延伸肉牛產(chǎn)業(yè)鏈，使各項(xiàng)資源得到充分有效利用。在政策和市場(chǎng)利好的推動(dòng)下，隆安縣的肉牛養(yǎng)殖發(fā)展迅速，形勢(shì)喜人。隆安縣地處我區(qū)桂西南肉牛優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶，屬全國(guó)最早的商品牛生產(chǎn)基地縣之一和廣西水牛奶業(yè)開發(fā)較早的縣份之一。其中：，；。隆安縣位于廣西的西南部、右江下游兩岸。然而，與豐富的資源條件相比，我區(qū)養(yǎng)牛業(yè)不論在全國(guó)養(yǎng)牛規(guī)模比重上，還是在全區(qū)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)比例上，均仍處于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，%。肉牛產(chǎn)業(yè)作為畜牧業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)從副業(yè)上升到主業(yè)，成為我國(guó)一些地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 公司在“桂西?！憋曫B(yǎng)成功的基礎(chǔ)上，積極參與扶貧幫困活動(dòng)，按照“公司+基地+加工+合作社+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行運(yùn)作，采取“公司引牛、農(nóng)戶領(lǐng)養(yǎng)、公務(wù)員擔(dān)保、公司保價(jià)回收犢?！焙汀稗r(nóng)戶貸款養(yǎng)牛、公司貼息擔(dān)保、公司保價(jià)回收犢?！眱煞N方式，全程對(duì)合作的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的飼養(yǎng)進(jìn)行管理和技術(shù)指導(dǎo)。從2005年至今公司獲得了以下榮譽(yù)：2008年“南寧市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，2009年“廣西水產(chǎn)畜牧行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、2012“全國(guó)科普惠農(nóng)興村先進(jìn)單位”、“廣西區(qū)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖示范場(chǎng)”、作為自治區(qū)級(jí)行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，公司的發(fā)展目標(biāo)為“以優(yōu)質(zhì)肉牛的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)為主體，以肉品加工為中樞，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，完善經(jīng)營(yíng)體系，致力于打造集良種肉牛繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、飼料加工配送、肉牛屠宰深加工、有機(jī)食品、生物工程于一體的綠色食品產(chǎn)業(yè)體系”。同時(shí)配備沼氣池、化糞池等，具備大型鍘草機(jī)、牧草種植機(jī)等現(xiàn)代化的牧業(yè)機(jī)械40多臺(tái)（套），公司現(xiàn)存欄能繁母牛2700多頭、育成牛1500多頭，種植牧草面積1300多畝，年收購(gòu)甘蔗秸稈(尾梢)4萬多噸，基本能滿足1萬頭肉牛的飼養(yǎng)要求。2011年公司資產(chǎn)總額6271萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入12515萬元，；2012年公司資產(chǎn)總額14697萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入16023萬元，利潤(rùn)總額806萬元,2013年公司資產(chǎn)總額20000萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入18107萬元，利潤(rùn)總額1721萬元。各項(xiàng)工程穿插進(jìn)行。根據(jù)工程施工工期及項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)期為4年。 （5）有機(jī)肥料廠：新建廠房5000㎡，牛糞堆場(chǎng)3000㎡，倉(cāng)庫(kù)2000㎡，辦公用房200㎡，職工宿舍500㎡，道路3000㎡，綠化6000㎡，圍墻1000m；購(gòu)置翻滾機(jī)、粉碎機(jī)、電氣控制系統(tǒng)、辦公用電腦、水電設(shè)備、消防設(shè)備等設(shè)備20臺(tái)（套）。道路18000㎡，場(chǎng)區(qū)綠化36000㎡，圍墻8400m；購(gòu)置TMR機(jī)、手推車、拖拉機(jī)、割草機(jī)、曬草機(jī)、犁耙機(jī)、水電設(shè)備等228臺(tái)（套）；種植牧草共6000畝。沼氣池1500m179。 （5）建有機(jī)肥料廠1個(gè)：占地45畝，年加工處理牛糞6萬噸。 （2）建肉牛育肥場(chǎng)6個(gè)：每個(gè)場(chǎng)占地60畝，種植牧草1000畝，常年肉牛存欄量5000頭，年出欄育肥肉牛5000頭以上，6個(gè)育肥場(chǎng)每年共出欄肉牛3萬頭。本報(bào)告不是出售或收購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)告。廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司優(yōu)質(zhì)肉牛生態(tài)養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制單位：廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司二0一四年五月保密須知 本報(bào)告屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司。76 / 80目 錄第一章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1 1 1 1 1 1 3 3 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 8 8 9第三章、項(xiàng)目的實(shí)施地情況分析 13 13 13 13 、供水條件...............................................................................................................15 ...........................................................................................................................15第四章 肉牛養(yǎng)殖市場(chǎng)分析 16 16 16 17第五章 肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 18 18 18 20第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 20 20 21 22 ...................................................................................................................25 ...................................................................................................................28第七章 投資估算及資金籌措 30 31 3