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正文內(nèi)容

牧業(yè)發(fā)展有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)(留存版)

  

【正文】 ..........................................................................................39 ...............................................................................................................39 ...............................................................................................................40 ...............................................................................................................41 43 43 44第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 46 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 46 46第十章 結(jié)論 48第一章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司優(yōu)質(zhì)肉牛生態(tài)養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位:廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司本項(xiàng)目建設(shè)地址位于隆安縣南圩鎮(zhèn)、喬建鎮(zhèn)、城廂鎮(zhèn)、那桐鎮(zhèn),共四個(gè)基地。 (5)建有機(jī)肥料廠1個(gè):占地45畝,年加工處理牛糞6萬(wàn)噸。根據(jù)工程施工工期及項(xiàng)目規(guī)劃,項(xiàng)目建設(shè)期為4年。從2005年至今公司獲得了以下榮譽(yù):2008年“南寧市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”,2009年“廣西水產(chǎn)畜牧行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、2012“全國(guó)科普惠農(nóng)興村先進(jìn)單位”、“廣西區(qū)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖示范場(chǎng)”、作為自治區(qū)級(jí)行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè),公司的發(fā)展目標(biāo)為“以優(yōu)質(zhì)肉牛的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)為主體,以肉品加工為中樞,不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,完善經(jīng)營(yíng)體系,致力于打造集良種肉牛繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、飼料加工配送、肉牛屠宰深加工、有機(jī)食品、生物工程于一體的綠色食品產(chǎn)業(yè)體系”。隆安縣位于廣西的西南部、右江下游兩岸。本項(xiàng)目依據(jù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展理論,重點(diǎn)進(jìn)行種牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大體系建設(shè),大力延伸肉牛產(chǎn)業(yè)鏈,使各項(xiàng)資源得到充分有效利用。同時(shí)可帶動(dòng)更多的農(nóng)戶通過(guò)新技術(shù)養(yǎng)牛脫貧致富,從根本上改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的落后面貌。51′~23176。本項(xiàng)目水電已經(jīng)到位,生產(chǎn)生活用水用電有保障。廣西是我國(guó)牛飼養(yǎng)量較大的地區(qū)之一,2009年全區(qū)牛存欄448萬(wàn)頭,出欄肉牛143萬(wàn)頭,牛肉產(chǎn)量13萬(wàn)噸,位居全國(guó)第16位。本項(xiàng)目綜合應(yīng)用這些成熟技術(shù),既能充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品,滿足市場(chǎng)的需要,同時(shí)又能提高產(chǎn)品的附加值。(4)生物飼料廠:新建廠房1000㎡,原料車間3000㎡,成品車間5000㎡,辦公用房300㎡,職工住房1500㎡,配電房100㎡,地磅房180㎡,修理車間100㎡,場(chǎng)內(nèi)道路2000㎡,場(chǎng)區(qū)綠化4000㎡,圍墻1000m;購(gòu)置飼料加工設(shè)備、鍘草機(jī)、辦公用電腦、地磅、運(yùn)輸車輛、鏟車、水電設(shè)備、消防設(shè)備等15臺(tái)(套)。逐個(gè)以聚乙烯薄膜或玻璃紙包裹,紙箱裝每箱凈重20kg。(3)生物飼料產(chǎn)品 項(xiàng)目年產(chǎn)各類生物飼料10萬(wàn)噸,包括種牛、育成牛、育肥牛以及犢牛的各種全價(jià)飼料。各級(jí)政府把搞好秸稈綜合利用工作提上議事日程,成立或指定專門(mén)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào),切實(shí)解決實(shí)際工作中的問(wèn)題。項(xiàng)目實(shí)行職能制組織結(jié)構(gòu),組建技術(shù)服務(wù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、行政部等,分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理職能。 2)估算依據(jù)。4)資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資56200萬(wàn)元中,項(xiàng)目資本金23700萬(wàn)元,%;債務(wù)資金32500萬(wàn)元,%。社會(huì)保障福利費(fèi)按30%計(jì)算,項(xiàng)目年工資及福利費(fèi)用為6435萬(wàn)元。(3)利潤(rùn)和利潤(rùn)分配項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額6944萬(wàn)元,根據(jù)國(guó)家新的所得稅政策,項(xiàng)目所生產(chǎn)的種牛和肉牛初加工產(chǎn)品均免征所得稅。建設(shè)投資敏感度最低,當(dāng)產(chǎn)量上升10%時(shí),%。同時(shí),秸稈經(jīng)過(guò)氨化、青貯喂牛,減少秸稈焚燒,減輕了焚燒秸稈所引起的大氣污染,保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定,國(guó)家政策穩(wěn)定,因此,不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述:從本項(xiàng)目的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)衡量以及完善的策劃方案、完整的企業(yè)體系、良好的投資環(huán)境,等諸多方面都已充分說(shuō)明本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)的法律和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目實(shí)施要素均已齊備,市場(chǎng)需求明顯,項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)主要有工程風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)條件風(fēng)險(xiǎn)。購(gòu)買12頭母牛大約需投資50000元,牛舍200㎡大約需30000元,合計(jì)每戶需投資8萬(wàn)元。項(xiàng)目盈虧平衡圖如下: 盈虧平衡圖(2)敏感性分析項(xiàng)目對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量(負(fù)荷)、銷售價(jià)格、原材料價(jià)格分別增減10%進(jìn)行單因素分析。達(dá)產(chǎn)年度固定成本18787萬(wàn)元,變動(dòng)成本62618萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本81404萬(wàn)元。(3)銷售價(jià)格種牛單價(jià)10000元/頭,分割冷鮮牛肉取均價(jià)70000元/噸,牛附產(chǎn)品1000元/頭,有機(jī)肥料800元/噸。按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)有關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金之和,項(xiàng)目總投資為56200萬(wàn)元。:承擔(dān)對(duì)飼草料的加工調(diào)制、青貯飼料的制作以及精飼料的加工配送。各小區(qū)建設(shè)消毒房和消毒池,實(shí)行嚴(yán)格的疫病防治和衛(wèi)生消毒制度。其次,公司負(fù)責(zé)農(nóng)戶的技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)、獸醫(yī)防疫服務(wù),盡可能提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程服務(wù),解除農(nóng)民養(yǎng)殖過(guò)程中的后顧之憂,使農(nóng)民能夠全身心的進(jìn)行飼養(yǎng)管理,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。逐個(gè)以聚乙烯薄膜或玻璃紙包裹,紙箱裝每箱凈重20kg。2)牛皮年產(chǎn)牛皮5萬(wàn)張。化糞池15000m179。公司聘請(qǐng)國(guó)家肉牛體系首席專家曹兵海博士為公司技術(shù)總顧問(wèn),項(xiàng)目技術(shù)協(xié)作單位為廣西大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院、國(guó)家肉牛科技體系桂林綜合試驗(yàn)站、隆安縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局,這些單位擁有豐富的肉牛養(yǎng)殖、加工、疫病防治等技術(shù)力量,可為項(xiàng)目的建設(shè)提供技術(shù)保障。%%。全縣共有鄉(xiāng)級(jí)以上公路22條,通車?yán)锍?76km,1999年實(shí)現(xiàn)了村村通公路,現(xiàn)在已村村通水泥路。轄區(qū)內(nèi)有大量的甘蔗尾葉、木薯渣、玉米稈、稻草、花生藤、香蕉葉莖等秸稈飼料,再大規(guī)模推廣種植優(yōu)質(zhì)牧草,具有發(fā)展肉牛養(yǎng)殖的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。農(nóng)民缺乏科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù),沒(méi)有充分利用農(nóng)作物秸稈和副產(chǎn)品等資源,影響?zhàn)B牛效益,這是制約養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的外在原因。在政策和市場(chǎng)利好的推動(dòng)下,隆安縣的肉牛養(yǎng)殖發(fā)展迅速,形勢(shì)喜人。然而,與豐富的資源條件相比,我區(qū)養(yǎng)牛業(yè)不論在全國(guó)養(yǎng)牛規(guī)模比重上,還是在全區(qū)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)比例上,均仍處于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè),%。同時(shí)配備沼氣池、化糞池等,具備大型鍘草機(jī)、牧草種植機(jī)等現(xiàn)代化的牧業(yè)機(jī)械40多臺(tái)(套),公司現(xiàn)存欄能繁母牛2700多頭、育成牛1500多頭,種植牧草面積1300多畝,年收購(gòu)甘蔗秸稈(尾梢)4萬(wàn)多噸,基本能滿足1萬(wàn)頭肉牛的飼養(yǎng)要求。 (5)有機(jī)肥料廠:新建廠房5000㎡,牛糞堆場(chǎng)3000㎡,倉(cāng)庫(kù)2000㎡,辦公用房200㎡,職工宿舍500㎡,道路3000㎡,綠化6000㎡,圍墻1000m;購(gòu)置翻滾機(jī)、粉碎機(jī)、電氣控制系統(tǒng)、辦公用電腦、水電設(shè)備、消防設(shè)備等設(shè)備20臺(tái)(套)。 (2)建肉牛育肥場(chǎng)6個(gè):每個(gè)場(chǎng)占地60畝,種植牧草1000畝,常年肉牛存欄量5000頭,年出欄育肥肉牛5000頭以上,6個(gè)育肥場(chǎng)每年共出欄肉牛3萬(wàn)頭。由公司提供技術(shù)支持,養(yǎng)殖大戶共育肥肉牛2萬(wàn)頭以上。 (6)農(nóng)戶戶均建設(shè)牛舍200㎡,購(gòu)買12頭母牛,投資8萬(wàn)元。合作養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)100多個(gè)(戶),合作場(chǎng)(戶)存欄牛近1000頭。另外,全區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)以養(yǎng)殖為主,肉牛加工、皮革加工等產(chǎn)品加工企業(yè)少,產(chǎn)業(yè)附加值低。全縣肉牛規(guī)模養(yǎng)殖獲得快速發(fā)展,掀起了建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模牛場(chǎng)的熱潮。通過(guò)開(kāi)發(fā)利用農(nóng)村農(nóng)作物秸稈和農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行養(yǎng)牛,扶持養(yǎng)牛專業(yè)戶、重點(diǎn)戶,促進(jìn)養(yǎng)牛業(yè)的專業(yè)化和商品化進(jìn)程。隆安縣位于廣西西南部,南寧市境西北部,東經(jīng)107176。水路主要為右江河,河道可通百噸貨輪。牛肉產(chǎn)量位于美國(guó)和巴西之后,名列世界第三位。另外,秸稈利用技術(shù)成熟。道路18000㎡,場(chǎng)區(qū)綠化36000㎡,圍墻8400m;購(gòu)置TMR機(jī)、手推車、拖拉機(jī)、割草機(jī)、曬草機(jī)、犁耙機(jī)、水電設(shè)備等228臺(tái)(套);種植牧草共6000畝。牛皮是制革工業(yè)的重要原料,㎡的鮮牛皮價(jià)值約800元。 f 牛百葉。同時(shí)公司按照借牛還牛的方式,在條件許可的情況下,為困難農(nóng)民解決部分資金問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民的無(wú)公害養(yǎng)殖知識(shí)的培訓(xùn),使養(yǎng)殖戶都能掌握牛的無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程。:負(fù)責(zé)種植優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)牧草,為飼草料加工廠供應(yīng)草料。1)建設(shè)投資來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)投資30000萬(wàn)元,其中建設(shè)單位自有資金15000萬(wàn)元,占50%;銀行貸款15000萬(wàn)元,占50%。(4)原材料消耗項(xiàng)目原材料包括育牛肥場(chǎng)的飼料消耗、外購(gòu)的架子牛、育肥牛、包裝物等。分年度成本費(fèi)用詳見(jiàn)附表6。具體結(jié)果附表14和附表15。本項(xiàng)目5000戶示范戶需投資4億元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后。附 表附表1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)據(jù)備注I經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)   1項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元56200   其中:規(guī)模總投資 萬(wàn)元38700  2建設(shè)投資 萬(wàn)元30000  3建設(shè)期利息 萬(wàn)元1200  4流動(dòng)資金 萬(wàn)元25000   其中:鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元7500  5資金籌措 萬(wàn)元56200   其中:債務(wù)資金 萬(wàn)元32500    項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元23700    資本金比例 %% 6年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元78948  7年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元0  8年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元72004  9年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元6944  10年平均所得稅 萬(wàn)元0  11年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元6944  12年平均息稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元8163  13年平均增值稅 萬(wàn)元0  II財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)   1總投資收益率 %% 2項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 %% 3項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) %% 4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前) 萬(wàn)元22722 Ic=8%5項(xiàng)目投資回收期(所得稅前) 年  6項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %% 7項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后) 萬(wàn)元22722 Ic=8%8項(xiàng)目投資回收期(所得稅后) 年  9項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %% 10盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率) %% 附表2 項(xiàng)目總投資估算匯總表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目投資額占項(xiàng)目總投資比例%合計(jì)其中外幣1建設(shè)投資300000% 建設(shè)投資靜態(tài)部分300000%  建筑工程費(fèi)16049 %  設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)48700%  安裝工程費(fèi)487 %  工程建設(shè)其他費(fèi)用58670%  基本預(yù)備費(fèi)27270% 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分000  漲價(jià)預(yù)備費(fèi)00%2建設(shè)期利息12000%3流動(dòng)資金250000%4項(xiàng)目總投資(1+2)562000%附表3 建設(shè)投資估算表(概算法)單位:萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中:外幣比例(%)1工程費(fèi)用  %種牛場(chǎng)  %肉牛育肥場(chǎng)  %肉牛加工廠  %生物飼料廠  %生物肥料廠  %2工程建設(shè)其他費(fèi)用 0%可研報(bào)告編寫(xiě)費(fèi)     %勘察設(shè)計(jì)費(fèi)     %監(jiān)理費(fèi)     %項(xiàng)目管理費(fèi)     %其他費(fèi)用     %3預(yù)備費(fèi) 0%基本預(yù)備費(fèi)     %漲價(jià)預(yù)備費(fèi)      %4建設(shè)投資合計(jì) 0% 比例(%)%%%%% %附表31 種牛場(chǎng)投資估算表序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)一工程費(fèi)用   1土建工程   2016種牛舍㎡15000400 犢牛舍㎡2000
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