【正文】 內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否6資源管理?結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。?管理評審的輸入是否完備，輸出是否明確？?抽查1—2次管理評審活動的全部記錄資料，主要包括會議通知、會議簽到表、管理評審計(jì)劃、會議記錄、管理評審報(bào)告等。?通過與最高管理者座談,了解其對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則的理解,并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)預(yù)防證實(shí)。?檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)了解內(nèi)部審核是否涉及了產(chǎn)品、過程及體系，實(shí)施步驟安排的是否合理，對內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對審核結(jié)果的落實(shí)與跟蹤是否提出了要求。?在辦公室索要與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，檢查人力資源的需求、能力要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。?審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：辦公室 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及辦公室工作人員面談，詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：質(zhì)管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?向質(zhì)管科負(fù)責(zé)人索要糾正 和預(yù)防措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。?抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評審和處置人員的簽字？是否按評審后的決定進(jìn)行處置？是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步申請書是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字？讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是什么等。?通過現(xiàn)場審核，觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和商量。?詢問質(zhì)科有關(guān)人員，在測量、分析和改進(jìn)活動中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)（包括描述性的分析性的），效果如何？并查閱運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的記錄。?審查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場審查時(shí)進(jìn)一步確認(rèn)其實(shí)際情況。?查看部門體系文件受控情況,及質(zhì)量記錄的填寫。?向質(zhì)管科了解采購產(chǎn)品的驗(yàn)證發(fā)問。?對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法??這些收集和分析方法是否適用??組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行? 對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)直到了哪些作用?內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：采購科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及采購人員面談,詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。?抽取數(shù)份產(chǎn)品要求評審的記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行了評審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施記錄。?查看公司關(guān)于識別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識別方法、識別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。?查閱數(shù)份修改通知單以及修改后的驗(yàn)證和確認(rèn)記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。?查驗(yàn)證記錄中的決定是否得到落實(shí)。?查詢評審結(jié)論是否在下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹，樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題是否在定型設(shè)計(jì)中得到解決。?查這幾套設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件發(fā)放前的評審記錄。?詢問技術(shù)科負(fù)責(zé)人是如何規(guī)定設(shè)計(jì)輸入的，設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？?在技術(shù)科查閱數(shù)份設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入記錄（如設(shè)計(jì)任務(wù)書），并追溯到銷售科查是否滿足產(chǎn)品要求，是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)榜伯要求，是否有含混、矛盾之處。?抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。?了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版式本和作廢文件方法的適用性和有效性。?查看部門體系文件受控情況,及質(zhì)量記錄的填寫。?查看必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,現(xiàn)場考核3名該工序的操作工?是否按文件規(guī)定保存產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識?抽查一個(gè)產(chǎn)品的追溯路徑。?是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和程序中的要求）。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否4質(zhì)量管理體系服務(wù)提供的控制a)，b)（)c)d)e)f)?與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。9． 應(yīng)急狀況評價(jià)信息，程序失效事例。5． 法律、法規(guī)符合性評價(jià)報(bào)告，潛在的法律要求和現(xiàn)有法規(guī)要求的變化。D）提出體系改進(jìn)的方向和目標(biāo)提出體系目標(biāo)和管理方案的更新方向體系文件修訂的要求體系運(yùn)行和過程控制的薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)措施和對策等。市場部：顧客滿意率達(dá)到93%，合同履行率100%。 生產(chǎn)技術(shù)部 2005年9月24日質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況 二OO五年十二月十日對公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面考核情況如下： 公 司：產(chǎn)品合格率達(dá)到98%，顧客滿意率達(dá)到93%。以前因?yàn)橥环N材料有很多供貨廠家，有時(shí)采購就臨時(shí)找一家，現(xiàn)在，每次采購我們會從合格供方中選擇供貨廠家。四、 加強(qiáng)對采購過程的控制，提高原材料合格率對生產(chǎn)企業(yè)來說，原材料會占到總成本的60—70%，而且，原材料的質(zhì)量會直接影響到成品的質(zhì)量，所以，對采購加強(qiáng)控制，是每一個(gè)企業(yè)的工作重點(diǎn)之一。三、 加強(qiáng)工作檢查，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生為了糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到更有效地運(yùn)行，我們還加強(qiáng)了對日常工作的檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)予以糾正。在此基礎(chǔ)上，制訂了“環(huán)境管理方案”。這樣做，一是保證了生產(chǎn)和員工的安全，二是提高了產(chǎn)品合格率。評審認(rèn)為：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運(yùn)行考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。固體廢棄物100%進(jìn)行了分類收集；%。公司制定的環(huán)境目標(biāo)以環(huán)境方針為依據(jù)，體現(xiàn)了公司以環(huán)保為己任的意愿。粉塵排放限量達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意的。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品噸。員工培訓(xùn)率達(dá)到了100%，培訓(xùn)合格率達(dá)到了96%，實(shí)現(xiàn)了部門目標(biāo)。我們在貫標(biāo)之初，就開始按照ISO900ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織員工培訓(xùn)，要求每一位參加培訓(xùn)的員工認(rèn)真聽講，培訓(xùn)后還組織了考試，使員工了解標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。評審認(rèn)為：從本期的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果來看，客戶對我司在及時(shí)交貨、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿意，并愿意與我司繼續(xù)合作，但也提出了一些希望和建議，主要是希望我們涂料的顏色再豐富一些，還有一些客戶提出希望我們多給一些宣傳資料。 管理者代表 2005年9月24日顧客滿意程度測量報(bào)告我們市場部在質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)對合同管理、合同評審、合同變更、顧客溝通以及顧客滿意程度的測量。9月29日，由管理者代表組織，總經(jīng)理主持召開了管理評審會議，會上，管理者代表提供了管理體系審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場部、財(cái)務(wù)部分別對本部門自貫標(biāo)以來的情況結(jié)合管理實(shí)際做了分析報(bào)告。目前不合格項(xiàng)均已關(guān)閉，并進(jìn)行了驗(yàn)證。 其次，我們通過內(nèi)審、管理評審等手段對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行評審。審核組長：張 靜 日期：2005年9月29日 審核：張 洪 日期：2005年9月29日 批 準(zhǔn)：王 輝 日期：2005年9月29日管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺? 頁碼：第1頁/共1頁評審會議時(shí)間：200年9月29日評審會議地點(diǎn)：公司會議室目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加人員： 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、 李北平評審內(nèi)容：管理者代表：匯報(bào)內(nèi)部審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況辦公室：匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性生產(chǎn)部：匯報(bào)生產(chǎn)過程的控制能力以及采取糾正和預(yù)防措施情況、產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展趨勢、供貨情況的分析、環(huán)境管理方案實(shí)施情況、固體廢棄物管理情況、對相關(guān)方施加影響情況市場部：匯報(bào)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨、顧客建議情況，以及顧客滿意度調(diào)查結(jié)果財(cái)務(wù)部：匯報(bào)人力資源的結(jié)構(gòu)及員工培訓(xùn)情況編制：馬 蘭 審核： 張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2005年9月19日 日期：2004年9月19日 日期：2004年9月19日審核實(shí)施計(jì)劃編號： 頁碼：第 1頁/共 1頁審核目的公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門和全過程審核依據(jù)GB/T190024001標(biāo)準(zhǔn)，管理體系文件，適用的法律法規(guī)，顧客和相關(guān)方的抱怨等審核組長張 靜A審核員張洪B李淑珍 C馬蘭D許紅魯E日期時(shí)間受審部門受審核過程審核員GB/T19001GB/T 240019月26日8:00~8:30首 次 會 議8:30~11:30領(lǐng)導(dǎo)層,, C8:30~11:30市場部,E14:00~18:00