【正文】 評價中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時糾正，并跟蹤檢查落實情況。 內(nèi)部評價 一般情況下每年進行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價。3 控制要求 《安全績效監(jiān)測制度》對以下各項做出規(guī)定：a 安全績效監(jiān)測計劃的制定；b 安全績效的監(jiān)測內(nèi)容；c 安全績效的判定依據(jù)；d 監(jiān)測范圍；e 監(jiān)測方法；f 監(jiān)測質(zhì)量的保證；g 監(jiān)測的結(jié)果分析及處理。 管理者代表負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價工作，任命評價組長，批準(zhǔn)內(nèi)部評價計劃。 安全環(huán)保室負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運行的日常監(jiān)督和有關(guān)結(jié)果的分析、匯總，上報管理者代表。3 控制要求 任何人發(fā)現(xiàn)事故，應(yīng)當(dāng)立即按照事故、事件報告程序進行報告； 按照“公正、公開和科學(xué)”原則對事故、事件進行調(diào)查與分析； 按照“四不放過”原則對事故、事件進行處理； 安全環(huán)保室定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析，發(fā)現(xiàn)事故的發(fā)展趨勢，找出規(guī)律，防止類似事故發(fā)生。 安全環(huán)保室負責(zé)重傷事故的調(diào)查、分析、處理。 管理者代表對應(yīng)急演練結(jié)果進行評審，特別是對緊急情況發(fā)生后應(yīng)急預(yù)案的效果進行評審，必要時修改應(yīng)急預(yù)案。 應(yīng)急保障的控制要求 確定所需的應(yīng)急設(shè)備。 安全環(huán)保室負責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案演練計劃編制，調(diào)度室度負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練，管理者代表負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評審。2 職責(zé) 安全環(huán)保室負責(zé)編制《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》、《應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評審管理制度》和《應(yīng)急救援器材管理規(guī)定》并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 按照《糾正與預(yù)防措施管理制度》的要求，對以下各項做出規(guī)定：a 存在不符合項的過程及活動；b 查找不符合項的途徑；c 安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；d 安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；e 糾正與預(yù)防措施的方式及制定；f 糾正與預(yù)防措施的實施；g 糾正與預(yù)防措施的保障。 安全環(huán)保室負責(zé)對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系日常監(jiān)控和評價中發(fā)現(xiàn)的不符合項提出整改指令，并檢查各責(zé)任部門的糾正措施和預(yù)防措施的效果。4 相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)經(jīng)費投入及使用管理制度》 《工程技術(shù)中心績效考核及獎懲辦法》 《工傷保險保障制度》  安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊 檢 查頁碼： 共 2 頁 1 總則建立并保持《安全檢查管理制度》，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動條件，確保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中存在的不安全因素，對不符合項采取糾正措施，保障體系的正常運行。3 控制要求 提供并合理使用安全生產(chǎn)所需的資源，包括人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和資金，以保障必要的安全生產(chǎn)條件。 安全環(huán)保室負責(zé)工傷的認(rèn)定，綜合辦公室負責(zé)員工勞動能力的鑒定。為創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，提供并合理使用各類資源，建立并完善員工工傷保險管理制度。 按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，安全環(huán)保室對職業(yè)危害因素，進行定期監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果記錄存檔，并按規(guī)定上報有關(guān)主管部門。 綜合辦公室負責(zé)員工體檢和職業(yè)健康監(jiān)護。2 職責(zé) 安全環(huán)保室負責(zé)編制《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生檢測器材管理制度》和《人機工效管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 勞動保護用品的控制要求 安全環(huán)保室通過作業(yè)場所的危害辨識與風(fēng)險評價，識別勞動防護用品的需求?！督唤影喙芾碇贫取?，做好交接班記錄。 采礦場保證井下所有作業(yè)地點和人行通道均應(yīng)有良好的照明。 采礦場按設(shè)計要求進行采空區(qū)處理。井巷中的人行通道應(yīng)符合GB164232006的規(guī)定。3 控制要求 作業(yè)環(huán)境的控制要求 作業(yè)環(huán)境包括：安全出口與人行通道、采場、井巷和硐室、照明、安全標(biāo)志。 綜合辦公室負責(zé)編制《交接班管理制度》并根據(jù)需要及時修訂更新制度。、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、充填系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、應(yīng)急系統(tǒng)、儀器儀表、備用設(shè)備等。，并報告設(shè)備異常事件或事故。 變化的相關(guān)資料完整移交。 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，綜合治理辦公室應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。 礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)的控制要求 各責(zé)任部門重點關(guān)注提升、運輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。對于生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計，生產(chǎn)技術(shù)室制定相應(yīng)的設(shè)計管理制度對設(shè)計質(zhì)量進行有效控制，保證：a） 設(shè)計人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)；b） 設(shè)計符合國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c） 設(shè)計通過相關(guān)方會審。 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中規(guī)定。4 相關(guān)文件《安全教育與培訓(xùn)管理制度》  安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)頁碼： 共 3 頁 1 總則建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，管理、監(jiān)測、控制生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。，應(yīng)進行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系知識全面、系統(tǒng)地培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核能客觀、有效地進行。3 控制要求 培訓(xùn)需求的確定 綜合辦公室根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)指標(biāo)、員工安全意識等，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。2 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)編制《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 安全環(huán)保室對關(guān)鍵任務(wù)實行任務(wù)觀察，對從事任務(wù)觀察人員進行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保存任務(wù)觀察記錄。 安全環(huán)保室對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進行控制。3 控制要求 安全環(huán)保室對危害辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī)定。對不可承受風(fēng)險控制計劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。4 相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 《安全管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命制度》 《員工權(quán)益保障管理制度》 《員工合理化建議制度》 《文件與資料識別控制制度》 《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 《外部聯(lián)系制度》 《內(nèi)部溝通制度》 《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度》 《供應(yīng)商與承包商管理制度》 《安全認(rèn)可與獎勵管理制度》 《安全生產(chǎn)獎懲制度》 《領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》 《領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎懲制度》 《工余安全管理制度》  安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊 風(fēng)險管理頁碼： 共 2 頁 1 總則建立并保持《危險源辨識和風(fēng)險評價管理制度》，對項目部的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、人員作業(yè)過程、環(huán)境以及職能部門的管理服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的危害因素進行識別、評價，以確定不可承受風(fēng)險，提出控制措施。 安全認(rèn)可與獎勵的控制要求 各部門確保所有層面的員工均能參與個人的認(rèn)可過程。 系統(tǒng)管理評審的控制要求明確規(guī)定系統(tǒng)管理評審的以下事項：a） 管理評審的頻次和周期；b） 管理評審輸入；c） 編制《管理評審計劃》；d） 管理評審的準(zhǔn)備；e） 管理評審的實施；f） 管理評審的輸出；g） 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證。 各部門采用記錄，真實地記錄本部門安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵過程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運行情況。 文件與資料控制的控制要求 綜合辦公室應(yīng)確保項目部的各項文件和資料的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力和效率。會議應(yīng)當(dāng)形成會議紀(jì)要并由常務(wù)經(jīng)理簽發(fā)。 綜合辦公室負責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制以正式文件的形式下發(fā)，自上而下逐級進行說明，并定期評審責(zé)任制的適宜性。 各部門嚴(yán)格執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。 綜合辦公室負責(zé)編制《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》、《文件與資料識別控制制度》、《安全生產(chǎn)檔案管理制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《員工權(quán)益保障制度》、《內(nèi)部溝通制度》、《外部聯(lián)系制度》、《安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命制度》、《員工合理化建議制度》并根據(jù)需要及時修訂更新制度。跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的變化，并及時更新相應(yīng)臺帳。 安全環(huán)保室確保識別的法律、法規(guī)要求的適用性，必要時協(xié)同有關(guān)職能部門共同確認(rèn)。 安全環(huán)保室負責(zé)獲取、識別、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，并傳達給各部門。 安全生產(chǎn)方針傳達到全體員工，并可為相關(guān)方所獲取。特別注意可能導(dǎo)致各類事故發(fā)生的作業(yè)和活動所需要的資源，如礦井通風(fēng)、排水、頂板管理等方面所需的資源；f） 員工及其代表、相關(guān)方和其他外來人員的意見和建議； 安全生產(chǎn)方針的要求：a） 安全生產(chǎn)方針應(yīng)與項目部的整個經(jīng)營方針和其他管理方針相一致；b） 包括遵守現(xiàn)行適用的礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的承諾，并將履行這種承諾；c） 體現(xiàn)項目部危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的核心內(nèi)容，同時適合礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；d） 包括對持續(xù)改進和事故預(yù)防、保護員工安全健康的承諾；e） 確保與員工及其代表進行協(xié)商，并鼓勵他們積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所有要素的活動。各部門負責(zé)人組織本部門認(rèn)真宣傳、貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化方針，并按計劃落實安全生產(chǎn)目標(biāo)。目標(biāo)是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)改進提供績效評價的依據(jù)。 安全環(huán)保室每年對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的符合性、有效性和可操作性進行評審，如需修改，提出修改意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以修訂。4 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的管理 綜合辦公室負責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的裝訂、發(fā)放、回收等檔案管理，并對手冊的使用、保管實施監(jiān)督。2 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的審批與發(fā)布。 二級文件 secondary document項目部制