【正文】 云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司2013年11月11日18 / 42附件一：現(xiàn)場(chǎng)問題整改計(jì)劃云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)現(xiàn)場(chǎng)問題整改計(jì)劃2013年11月11日序問 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注1紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。（3）紡織廠無應(yīng)急演練方案和記錄。（1）未將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。（3）紡織廠對(duì)存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位沒有設(shè)置警示標(biāo)志。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場(chǎng)所和崗位管理和控制不到位。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。紡織廠無紡織車間危險(xiǎn)辨識(shí)。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)公司各單位（部門）上報(bào)的“安全月報(bào)表AQ/JL—052”中的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行預(yù)報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析，并打發(fā)到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：督促各營運(yùn)部，在今后商場(chǎng)日常經(jīng)營過程中加強(qiáng)對(duì)商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)，對(duì)裝修過程有可追溯性。各單位（部門）按規(guī)定實(shí)施安全檢查，對(duì)查出的問題進(jìn)行了整改和驗(yàn)證。隱患排查和治理公司制定了《隱患排查與隱患治理管理制度》明確排查的目的、范圍、方法和要求等。（7）缺對(duì)承包單位、承租單位的安全檢查記錄。（5）操作牌不全。（3）現(xiàn)場(chǎng)崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。（1）作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位。（2）作業(yè)行為管理公司制定了《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》，對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。（21）紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識(shí)和拉設(shè)警戒線。（19）紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全。（17）紡織廠管網(wǎng)平面布置圖標(biāo)記不完整，架空管道有腐蝕。該廠于1989年并入我公司，合并后檔案資料不全。（14）紡織廠電纜溝沒有排水設(shè)施。（12）東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無接地，無漏電保護(hù)。（10）國際商廈配電室門前通道擺放物品。（8）國際商廈負(fù)二層消防管無流向標(biāo)識(shí)。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。（4）國際商廈無疏散平面示意圖。（2）東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺(tái)賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè)施建設(shè)我公司各建（構(gòu)）筑物安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營場(chǎng)所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。（4）未對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（2）未實(shí)行職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案。特種作業(yè)人員和其它法定要求持證上崗人員持證上崗率為100%。教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評(píng)估，并形成評(píng)估報(bào)告。（6）員工未掌握崗位安全操作規(guī)程。（4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未發(fā)放到位。整改計(jì)劃：在2014年公司評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)將適合于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范融入到公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度中。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集不全、為及時(shí)更新。法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總。（2）安全費(fèi)用使用臺(tái)賬不完整齊全。安全投入公司制定了安全費(fèi)用提取和使用管理制度，建立安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍，依法參加工傷保險(xiǎn)，為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑證。（1）沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)有安全管理委員會(huì)作為公司安全生產(chǎn)工作的決策機(jī)構(gòu)，安全管理委員會(huì)主任由公司法定代表人擔(dān)任，并設(shè)有技術(shù)安全處作為公司日常安全管理部門，配備有安全管理人員9名；各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理單位（部門）均設(shè)有安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并配備專職和兼職安全員；各工段、班組和分隊(duì)設(shè)有安全檢查組。（1）無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄。規(guī)格型號(hào)、設(shè)備登記代碼、出廠單位、出廠編號(hào)、使用安裝地點(diǎn)見特種設(shè)備臺(tái)賬（附件二）。七、商貿(mào)業(yè)交易產(chǎn)品簡介我公司云紡商業(yè)區(qū)交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。從業(yè)職工928人，其中管理人員 人。紡織廠位于昆明市五華區(qū)王家橋道生路77號(hào)，北面是省第二監(jiān)獄，東面和西面是王家橋范家營村，南面是王家橋村民菜地。常年被評(píng)為市、區(qū)兩級(jí)政府授予“出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。公司通過開展為商業(yè)貿(mào)易配套的休閑、餐飲、物管、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，提升并優(yōu)化了公司商業(yè)貿(mào)易的服務(wù)及管理水平，使公司的商業(yè)貿(mào)易區(qū)域形成了一個(gè)環(huán)境優(yōu)良、設(shè)施齊全、服務(wù)完善的經(jīng)營平臺(tái)。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉儲(chǔ)、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司二〇一三年十一月十一日目 錄第一章 企業(yè)簡介 1第二章 自評(píng)內(nèi)容 6第三章 自評(píng)結(jié)論 23附件一：現(xiàn)場(chǎng)問題整改計(jì)劃 24附件二：特種設(shè)備明細(xì)表 17附件三：主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 17附件四：生產(chǎn)工藝流程 17第一章 企業(yè)簡介一、申請(qǐng)企業(yè)性質(zhì)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。公司的商業(yè)貿(mào)易是昆明市主城區(qū)最大的商貿(mào)交易集散地，擁有近60萬m2的經(jīng)營場(chǎng)地、數(shù)千家中外商戶駐場(chǎng)從事經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司注冊(cè)的“云紡商業(yè)區(qū)”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”及“云南省著名商標(biāo)”榮譽(yù)。數(shù)次在中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)年度出口交貨值排名中入選100強(qiáng)企業(yè)。三、企業(yè)證照情況序證件名稱證件編號(hào)有效期發(fā)證單位1工商營業(yè)執(zhí)照№2011603自2009年12月2日起至2039年12月2日止昆明市工商行政管理局2排污許可證5301001010449B0072Y自2012年4月6日起至2015年12月31日止昆明市五華區(qū)環(huán)境保護(hù)局3特種設(shè)備安裝改造維修許可證（電梯）TS3353K02—2017自2013年2月19日起至2017年2月18日止昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局4ISO9001—2008認(rèn)證00111Q21619讓/5300自2008年3月起至2014年3月止中國質(zhì)量認(rèn)證中心四、安全管理資格培訓(xùn)情況（公司有安全員證的人員）序姓 名性別文化程度資格類型職務(wù)證 號(hào)有效期發(fā)證機(jī)構(gòu)1主要負(fù)責(zé)人2李雙全男大專管理人員黨委書記08053210100700昆明市安監(jiān)局3楊明波男大專管理人員副總裁08053210100703昆明市安監(jiān)局4付滇明男大專管理人員副總裁08053210100701昆明市安監(jiān)局5邱育心男大專管理人員副總裁08053210100704昆明市安監(jiān)局6王偉質(zhì)男大專管理人員副總裁08053210100706昆明市安監(jiān)局7陳玉祥男大專管理人員助理08053210100707昆明市安監(jiān)局8楊銳鋒男大學(xué)管理人員助理08053210100697昆明市安監(jiān)局9劉 異男大學(xué)管理人員副處長08053210100709昆明市安監(jiān)局10鄭新林男大專管理人員安全員08053210100710昆明市安監(jiān)局11王躍偉男中專管理人員安全員08053210101295昆明市安監(jiān)局12尚德榮男高中管理人員安全員08053210101299昆明市安監(jiān)局13蘇德華男大專管理人員安全員08053210101300昆明市安監(jiān)局14白云華男高中管理人員安全員08053210101301昆明市安監(jiān)局五、建廠、投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。六、生產(chǎn)經(jīng)營布局情況，主要經(jīng)營和服務(wù)場(chǎng)所為云紡國際商廈、云紡東南亞商城、云紡裝飾廣場(chǎng)、云紡新天地、云紡基材交易區(qū)和小百貨交易區(qū)等，經(jīng)營面積近40萬m2，有數(shù)千家中外商戶駐場(chǎng)從事經(jīng)營業(yè)務(wù)。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。附主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表(附件三)。整改計(jì)劃：公司要求安全職能管理部門技術(shù)安全處和各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)、管理單位自2013年11月起，按照公司《安全目標(biāo)管理制度》的相關(guān)要求，定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或監(jiān)測(cè)，并形成檢查或監(jiān)測(cè)記錄。公司各級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)定期組織召開安全專題會(huì)，分析安全生產(chǎn)情況，排查安全隱患，落實(shí)安全隱患整改措施。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處組織公司各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，并于2013年11月30日前完成。為工傷人員辦理工傷理賠，并保存相關(guān)資料。整改計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處在2014年會(huì)計(jì)年度中安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬按照《安全費(fèi)用提取和使用管理制度》中相關(guān)規(guī)定建立使用臺(tái)賬。在執(zhí)行公司制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司需要建立各項(xiàng)安全管理制度34個(gè)，安全操作規(guī)程共27個(gè)，并進(jìn)行了培訓(xùn)。整改計(jì)劃：各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理單位（部門）識(shí)別本單位（部門）適用的法規(guī)，建立部門適用法規(guī)清單，并識(shí)別法規(guī)文本。（3）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)考核記錄。整改計(jì)劃：按《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度》中相關(guān)規(guī)定，由公司技術(shù)安全處將各單位（部門）識(shí)別出的適用的法規(guī)清單匯總后下發(fā)到各單位（部門）。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處牽頭組織各單位（部門）實(shí)施安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。并于2013年11月30日前完成。根據(jù)要求，公司嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)記錄檔案。我公司共有97名特種作業(yè)人員，詳見下表。整改計(jì)劃：從2014年度開始，公司對(duì)新招聘職工建立職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓(xùn)檔案。整改計(jì)劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全培訓(xùn)后方可進(jìn)入公司范圍內(nèi)作業(yè)。各建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。（3）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)公司建定期對(duì)主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行周期性法定檢驗(yàn)，確保各類設(shè)備安全、有效運(yùn)行。整改計(jì)劃：公司要求各營運(yùn)部對(duì)商場(chǎng)加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營現(xiàn)象。整改計(jì)劃：由安保部制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時(shí)加入英文緊急疏散廣播詞。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠對(duì)該處消防管噴涂水流流向標(biāo)識(shí)，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠清理國際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護(hù)開關(guān)，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：紡織廠電纜溝在設(shè)計(jì)及施工時(shí)采取自然排水方式，在每年雨季到來前公司均安排人員對(duì)電纜溝內(nèi)雜物進(jìn)行清掏防止積水。公司計(jì)劃于2014年安排工程技術(shù)人員對(duì)紡織廠廠區(qū)地下管線進(jìn)行摸排，繪出地下線路走向圖。整改計(jì)劃：由公司基本建設(shè)處重新繪制紡織廠管網(wǎng)平面布置圖，機(jī)動(dòng)分廠對(duì)紡織廠架空管道進(jìn)行防腐處理，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處補(bǔ)齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由紡織廠對(duì)報(bào)廢或未用設(shè)備張貼停用警示標(biāo)識(shí)并拉設(shè)警戒線，于2013年11月20日前完成。（3）警示標(biāo)志和安全防護(hù)公司制定了《安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度》，生產(chǎn)經(jīng)營城所設(shè)置了各種安全警示標(biāo)志，設(shè)置基本齊全、規(guī)范、有效。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)作業(yè)