【正文】 圖種不全，每缺1種扣2分，其他1項(xiàng)不符合要求扣1分6儲(chǔ)量估算成果臺(tái)賬66有符合《礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理要求》規(guī)定的儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)賬和損失量計(jì)算臺(tái)賬，種類齊全、填寫及時(shí)、準(zhǔn)確，有電子文檔6查資料。記錄本不全，每缺1種扣3分；其他1處不符合要求扣1分5三、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)105地質(zhì)預(yù)報(bào)105地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容符合《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求，內(nèi)容齊全，有年報(bào)、月報(bào)和臨時(shí)性預(yù)報(bào)，并以年為單位裝訂成冊(cè)，歸檔保存10查資料。采后總結(jié)52采煤工作面和采區(qū)結(jié)束后，按規(guī)定進(jìn)行采后總結(jié)5查資料。致災(zāi)因素普查地質(zhì)類型劃分1010； “就高不就低”原則劃分煤礦地質(zhì)類型，出現(xiàn)影響煤礦地質(zhì)類型劃分的突水和煤與瓦斯突出等地質(zhì)條件變化時(shí)，在1年內(nèi)重新進(jìn)行地質(zhì)類型劃分10查資料。未按要求設(shè)置部門不得分，設(shè)置不健全扣10分，人員配備不能滿足要求扣5分25裝備管理251裝備完好，滿足規(guī)定和工作需要；； ； 25查資料和現(xiàn)場(chǎng)。每缺1項(xiàng)制度扣5分；制度有缺陷1處扣1分10無(wú)編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度。儀器數(shù)量不足或者無(wú)專門人員負(fù)責(zé)扣5分，其他不符要求1臺(tái)次扣2分162臺(tái)備用光學(xué)鑒定器效驗(yàn)過(guò)期崗位規(guī)范30管理制度、技術(shù)措施10查資料和現(xiàn)場(chǎng)。缺制度或者操作規(guī)程不得分；其他1處不符合要求扣5分10。無(wú)爆破說(shuō)明書或者不執(zhí)行不得分，其他1處不符合要求扣2分1引藥制作符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定15查現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行導(dǎo)通試驗(yàn)扣10分，缺1項(xiàng)制度扣5分20爆破管理7070“一炮三檢”、“三人連鎖”制度，采取停送電（突出煤層）、撤人、設(shè)崗警戒措施。主要大巷、主要進(jìn)回風(fēng)巷每月至少?zèng)_洗1次，其他巷道沖洗周期或者撒布巖粉由礦總工程師確定。未濕式鉆孔或者無(wú)措施扣5分；其他1處不符合要求扣2分10，采用潮噴或者濕噴工藝，并裝設(shè)除塵裝置。未建立系統(tǒng)不得分，缺管路1處扣5分，其他1處不符合要求扣2分11皮帶大巷防塵管路2處漏水（矸）轉(zhuǎn)載點(diǎn)設(shè)有噴霧裝置，采掘工作面回風(fēng)巷至少設(shè)置2道風(fēng)流凈化水幕，凈化水幕和其他地點(diǎn)的噴霧裝置符合AQ1020規(guī)定15查現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不得分，1處預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)不符合要求扣5分，其他1處不符合要求，扣2分15控制指標(biāo)1010無(wú)一氧化碳超限作業(yè)，采空區(qū)密閉內(nèi)及其他地點(diǎn)無(wú)超過(guò)35℃的高溫點(diǎn)（因地溫和水溫影響的除外）10查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣2分6副井泵房滅火器2臺(tái)過(guò)期，每隔100m(在帶式輸送機(jī)的巷道中每隔50m)設(shè)置支管和閥門，并正常使用。不符合要求1處扣2分10，進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業(yè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每次焊接制定安全措施，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行10查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣5分10，24h有監(jiān)控人員值班10查現(xiàn)場(chǎng)和資料。站內(nèi)設(shè)有錄音電話15查現(xiàn)場(chǎng)或資料。報(bào)警、斷電、復(fù)電1處不符合要求扣5分；其他1處不符合要求扣2分912030工作面3處瓦斯傳感器無(wú)掛牌管理，連續(xù)運(yùn)行。1突出礦井計(jì)劃開(kāi)采的煤量不超出瓦斯抽采的達(dá)標(biāo)煤量，生產(chǎn)準(zhǔn)備及回采煤量和抽采達(dá)標(biāo)煤量保持平衡15查資料。未按規(guī)定檢測(cè)核實(shí)的1次扣5分，其他1處不符合要求扣2分15，不得與帶電物體接觸并應(yīng)當(dāng)有防止砸壞管路的措施。未編審設(shè)計(jì)及措施或者未執(zhí)行不得分；執(zhí)行不嚴(yán)格1處扣5分25設(shè)備設(shè)施2525壓風(fēng)自救裝置、自救器、防突風(fēng)門、避難硐室等安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求25查現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定執(zhí)行1項(xiàng)扣10分15，經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行，且有記錄；采煤工作面不使用局部通風(fēng)機(jī)稀釋瓦斯10查資料。不符合要求1處扣5分10瓦檢員無(wú)在制定地點(diǎn)交接班、瓦斯檢查手冊(cè)、瓦斯檢查班報(bào)（臺(tái)賬）“三對(duì)口”；瓦斯檢查日?qǐng)?bào)及時(shí)上報(bào)礦長(zhǎng)、總工程師簽字，并有記錄10查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未鑒定、測(cè)定不得分10，并嚴(yán)格落實(shí)15查資料。不符合要求1處扣5分5清倉(cāng)巷風(fēng)門電纜孔無(wú)封堵風(fēng)橋2020，四周為實(shí)幫、實(shí)底，用混凝土澆灌填實(shí)；橋面規(guī)整不漏風(fēng)10查現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣5分10，采空區(qū)密閉設(shè)有觀測(cè)孔、措施孔，且孔口設(shè)置閥門或者帶有水封結(jié)構(gòu)10查現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣5分7，無(wú)片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥4查現(xiàn)場(chǎng)。使用非抗靜電、非阻燃風(fēng)筒不得分；1直、穩(wěn)，軟質(zhì)風(fēng)筒逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風(fēng)筒每節(jié)至少吊掛2處；風(fēng)筒不被摩擦、擠壓15查現(xiàn)場(chǎng)。1處發(fā)生循環(huán)風(fēng)不得分；無(wú)計(jì)劃停風(fēng)1次扣10分；其他1處不符合要求扣2分35，裝有消音器（低噪聲局部通風(fēng)機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)除外），吸風(fēng)口有風(fēng)罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風(fēng)機(jī)及其啟動(dòng)裝置安設(shè)在進(jìn)風(fēng)巷道中，地點(diǎn)距回風(fēng)口大于10m，且10m范圍內(nèi)巷道支護(hù)完好，無(wú)淋水、積水、淤泥和雜物；15查現(xiàn)場(chǎng)。未測(cè)定扣5分，有效風(fēng)量率每低、外部漏風(fēng)率每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1分回風(fēng)巷實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的2/3；其他通風(fēng)巷道實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的4/5；礦井通風(fēng)系統(tǒng)的阻力符合AQ1028規(guī)定；礦井內(nèi)各地點(diǎn)風(fēng)速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定10查現(xiàn)場(chǎng)和資料。不符合要求1處扣2分5，每6個(gè)月檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風(fēng)設(shè)施；制定年度全礦性反風(fēng)技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實(shí)施有總結(jié)報(bào)告，并達(dá)到反風(fēng)效果10查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未按要求開(kāi)展培訓(xùn)不得分3考核管理331．建立日常檢查制度，對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開(kāi)展經(jīng)常性檢查； 2．檢查結(jié)果納入工作績(jī)效考核3查資料。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分0未實(shí)現(xiàn)信息化管理改進(jìn)完善30礦長(zhǎng)每月組織召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3查資料。督辦責(zé)任不明確、不落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級(jí)督辦1次扣2分，未及時(shí)記錄或上報(bào)1次扣2分5事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人驗(yàn)收銷號(hào)881．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分44．能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時(shí)治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立臺(tái)賬不得分，32．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分，未制定工作方案扣1分、57月份隱患排查前未制定工作方案6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)管理部門不得分22．建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分3公告中主要管控措施四、保障措施159信息管理40采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理4查現(xiàn)場(chǎng)。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，4定期檢查1616，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工8查資料。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分8啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過(guò)構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)： 、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行； 、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)； ； 8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未明確管理部門不得分2制度建設(shè)44建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程4查資料。礦井每月安全排查嚴(yán)格按照新標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行，制定相關(guān)排查制度、計(jì)劃等地表沉陷觀測(cè)資料不完善。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)。（九）職業(yè)衛(wèi)生無(wú)鑒定及報(bào)告制度；實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容；勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時(shí)；12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標(biāo)識(shí)損壞；缺1臺(tái)粉塵測(cè)定儀；12030無(wú)安裝粉塵濃度傳感器；缺1臺(tái)噪聲監(jiān)測(cè)儀；檔案未指定人員負(fù)責(zé)保管；未設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)。（五）采煤軌道順槽超前支護(hù)3條柱子壓力不符合要求； 678號(hào)架間隙過(guò)大；41號(hào)架錯(cuò)茬；工作面支架不直；5；運(yùn)輸順槽溜子機(jī)頭噴霧不起作用；軌道順槽液壓管1處漏液；圖版無(wú)吊掛不整齊；超前支護(hù)段巷道過(guò)低；軌道順槽物料碼放混亂。第四章 存在問(wèn)題及整改方案一、存在問(wèn)題安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)中共超出問(wèn)題106條，如下：（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控?zé)o年度風(fēng)險(xiǎn)清單；停產(chǎn)超過(guò)1個(gè)月，未開(kāi)展辨識(shí)；公告中主要管控措施；未實(shí)現(xiàn)信息化管理；培訓(xùn)內(nèi)容無(wú)管控措施，2處不符合要求。通過(guò)自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。本次自查共查出11條問(wèn)題，不存在重大隱患：無(wú)提取專項(xiàng)費(fèi)用；檔案存檔混亂，無(wú)統(tǒng)一規(guī)整，10處不合格；安全績(jī)效考核制度未嚴(yán)格執(zhí)行；未開(kāi)展活動(dòng)；無(wú)建立機(jī)制；缺應(yīng)急預(yù)案管理制度；應(yīng)急救援物資9月份無(wú)檢查維護(hù)；備用自救器數(shù)量不足；通風(fēng)示意圖無(wú)及時(shí)更新；應(yīng)急施救訓(xùn)練和演練不符合要求；1應(yīng)急救援資料無(wú)統(tǒng)一保存。本次自查共查出9條問(wèn)題，不存在重大隱患：軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm； 軌道大巷3處軌縫大于5mm；軌道大巷有5處道軌軌距超過(guò)規(guī)定；有三處非標(biāo)道岔；沒(méi)有軌道末端阻車器；運(yùn)料車沒(méi)有編號(hào)管理；12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒(méi)有設(shè)置限速牌和警標(biāo)；軌道大巷有一處水槽無(wú)蓋板 ；12030軌道順槽有2處水槽破損。本次自查共查出4條問(wèn)題，不存在重大隱患：人工運(yùn)料距離較遠(yuǎn)，超過(guò)規(guī)定60m；未使用掘進(jìn)機(jī)；無(wú)工程驗(yàn)收記錄；巷道扣處有淤泥、積水、雜物。本次自查共15條問(wèn)題，不存在重大隱患：無(wú)編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度； 地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)公司聯(lián)網(wǎng)；無(wú)及時(shí)填寫地質(zhì)觀測(cè)記錄；12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)地質(zhì)說(shuō)明書未經(jīng)批準(zhǔn)； 無(wú)12040工作面采后總結(jié)； 無(wú)編制12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)； 無(wú)2017年上半年全礦井回采率總結(jié)； 無(wú)陀螺定向測(cè)量外業(yè)記錄本； 采掘工程平面圖無(wú)及時(shí)更新； 未進(jìn)行地面沉陷觀測(cè)記錄；1 井上下水文觀測(cè)記錄不及時(shí)填寫；1 無(wú)及時(shí)填繪礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖；1 無(wú)編制10月份礦井水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；1 無(wú)及時(shí)清挖水倉(cāng)；1 無(wú)建立水害預(yù)警系統(tǒng)。本次自查共查出問(wèn)題18條，不存在重大隱患：反風(fēng)設(shè)施第三季度未檢查；12030工作面前、后超前支護(hù)段斷面不足；12030軌道順槽繞巷風(fēng)門漏風(fēng)； 二聯(lián)巷風(fēng)門處有雜物； 清倉(cāng)巷風(fēng)門電纜孔無(wú)封堵； 二點(diǎn)班瓦檢員便攜電量不足； 瓦檢員無(wú)在制定地點(diǎn)交接班； 瓦斯、風(fēng)速傳感器備用量不足； 12030工作面3處瓦斯傳感器無(wú)掛牌管理； 井下消防材料庫(kù)滅火器全部過(guò)期；1 副井泵房滅火器2臺(tái)過(guò)期；1 井下供水管路2處閥門無(wú)支管；1 皮帶大巷防塵管路2處漏水；1 12030工作面運(yùn)輸順槽缺1道水幕；1 10月份無(wú)檢查隔爆設(shè)施；1 皮帶大巷一處積塵；1 9月、10月無(wú)召開(kāi)通風(fēng)例會(huì)；1 2臺(tái)備用光學(xué)鑒定器效驗(yàn)過(guò)期。本次自查共查出5條問(wèn)題，不存在重大隱患：無(wú)年度風(fēng)險(xiǎn)清單；停產(chǎn)超過(guò)1個(gè)月，未開(kāi)展辨識(shí)；公告中主要管控措施；未實(shí)現(xiàn)信息化管理；培訓(xùn)內(nèi)容無(wú)管控措施，2處不符合要求。 ⑥各整改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、落實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。②自評(píng)時(shí)查出的隱患和問(wèn)題及時(shí)建立臺(tái)賬，嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行整改。第二章 煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查考評(píng)情況第一節(jié) 成立組織、制定方案 為確保安全生產(chǎn)編制自評(píng)取得實(shí)效，為下一步安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收奠定良好基礎(chǔ)，成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各分管副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展自評(píng)工作：組 長(zhǎng)：劉書敏副組長(zhǎng)：王詩(shī)經(jīng) 孫聰偉 李建敏 劉書濤 李 杰 成平均10176。鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司2017年度煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司二〇一七年十一月四日目 錄第一章 概 述 1第一節(jié) 自查依據(jù) 1第二節(jié) 煤礦企業(yè)基本情況 1第二章 煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查考評(píng)情況 2第一節(jié) 成立組織、制定方案 2第二節(jié) 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 3第三節(jié)