稅務(wù)總局電子申報軟件操作手冊-wenkub.com
2025-07-04 15:53 本頁面
【正文】 ：查帳征收和定率征收的，電子申報軟件中打印的各類報表，全部一式兩份，蓋好章，簽好字，按月裝訂，當(dāng)月任何一天送一份到稅務(wù)局備查；定額征收的不報送?！〗?jīng)核實后，可點擊記錄后面的繳款按鈕，進(jìn)入繳款操作模塊，進(jìn)行劃繳稅款。：點擊操作界面上的“上傳申報文件”按鈕，即進(jìn)入如下申報數(shù)據(jù)文件上傳界面點擊“瀏覽”按鈕，即彈出須選擇文件窗口然后在“查找范圍”的下拉式目錄中找到文件夾“C:\Program Files\TaxReport\state\Report”，就可以看到電子申報數(shù)據(jù)文件，注意，此時進(jìn)行的申報數(shù)據(jù)是普通格式的電子申報數(shù)據(jù)，即然后選中需要申報的文件，點擊“打開”按鈕，返回上傳界面，則“瀏覽”按鈕左邊的方格中將顯示上傳文件注：選擇文件一定要慎重，在點擊“上傳”按鈕之前最好再點擊“瀏覽”按鈕確認(rèn)一下文件的正確性，否則，一旦上傳，將出現(xiàn)嚴(yán)重后果?。。。?！確認(rèn)無誤后，點擊“上傳”按鈕，上傳申報數(shù)據(jù)，上傳的過程也是進(jìn)行申報的過程，需要等一會兒。點擊“數(shù)據(jù)采集”下的“查看加密申報文件”，即會彈出查看申報文件對話框，如下圖所示選擇好U盤所在的驅(qū)動器后，比如為F盤，如果出現(xiàn)如下界面則視為申報數(shù)據(jù)完好，可以點擊“退出”按鈕，然后退出電子申報軟件。 如果納稅人選擇“確定”按鈕，會彈出選擇保存文件對話框，如下圖所示這時就要選擇當(dāng)期需要申報的數(shù)據(jù)，申報數(shù)據(jù)存放的文件夾為“C:\Program Files\TaxReport\state\Report”，申報數(shù)據(jù)的文件名格式為“TYSB稅款所屬期_納稅人識別號”。進(jìn)入稅務(wù)總局電子申報軟件主界面，點擊“數(shù)據(jù)采集”下的“加密保存申報文件”，即會彈出選擇移動設(shè)備對話框，如下圖所示納稅人根據(jù)實際情況，選擇要將申報文件保存到的移動設(shè)備，點擊“確定”按鈕，會彈出提示對話框，如下圖所示選擇“確定”，選中移動設(shè)備上的原有數(shù)據(jù)將會被申報文件覆蓋，選擇“取消”，會退出保存申報文件的操作。電子報表要進(jìn)行納稅申報，有兩種方式：第一，將前面生成的電子申報數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤，再帶U盤到報稅大廳進(jìn)行納稅申報，即U盤申報；第二將前面生成的電子申報數(shù)據(jù)直接通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行納稅申報，即網(wǎng)上申報。點擊“完成”按鈕，生成電子申報數(shù)據(jù)。下圖以企業(yè)選擇網(wǎng)上申報為例，即點擊“開始”按鈕，申報數(shù)據(jù)將被儲存到C:\Program Files\TaxReport\state\Report文件夾下，并顯示如下信息點擊“是（Y）”按鈕，開始儲存。列表中列出了可以申報的所有報表，用戶可以點擊所屬期、稅種或報表節(jié)點進(jìn)行選擇，選擇完成后點擊下一步。建議將所有報表打印在A4紙上，有些報表比較大，可以通過“打印預(yù)覽”中的“設(shè)置”來實現(xiàn)A4紙打印。審核出的錯誤會在窗體下方彈出的面板中顯示出來，與保存相同。選擇菜單項“編輯”—〉“審核”或點擊工具欄上的“審核”按鈕，就可以對保存過后的報表進(jìn)行審核操作。如果該報表的核對關(guān)系不對，在窗體的下方會出現(xiàn)錯誤面板，如下圖所示雙擊面板中的錯誤，會將錯誤定位到報表中，便于修改。如果這些關(guān)系不對，保存時會有提示。已經(jīng)申報：報表已經(jīng)申報完成，不能再進(jìn)行修改。創(chuàng)建完成后表表列表界面的左邊部分會出現(xiàn)樹形目錄，顯示年、月及該期申報的稅種和財務(wù)報表，右邊部分的列表會列出該所屬期的所有報表，顯示報表類型（月報、季報、年報）、報表名稱、報表狀態(tài)。點擊報表列表界面左上角的“創(chuàng)建報表”按鈕會彈出報表創(chuàng)建窗體，如下圖所示根據(jù)當(dāng)期需要申報的稅種，納稅人填寫相應(yīng)的稅款所屬期，并選擇要創(chuàng)建的報表類型，最后點擊“確定”即可。注：國稅申報只在“增值稅”、“企業(yè)所得稅”及“財務(wù)報表”三類報表中選擇，“消費稅”和“儲蓄利息所得稅”兩類報表不做選擇。（1）一般納稅人：此項必須選擇，全部選擇“2007版月報”，即（2）小規(guī)模納稅人：企業(yè)所得稅在地稅申報及企業(yè)所得稅申報方式為核定征收（定額和定率）的此項不做選擇，企業(yè)所得稅申報方式為查帳征收（季報）的選擇“2007版季報”，即注：1. 稅種設(shè)置這一步一旦完成，一般不需要再更改。工業(yè)類選擇如下商業(yè)類選擇如下：此項不做選擇。選擇點擊該菜單中的“導(dǎo)入基本
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