【正文】 不必要的電源，廚師長或廚房主管檢查后下班。00廚部例會，各崗位上崗，由廚師長、全體廚房員工到齊，總結上午工作，安排下午工作。9：40 各部門開始上班，部門主管各自安排工作。餐前檢查餐前餐廳擺臺及桌椅檢查：1）圓桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一條線上；2）各餐具間距離相等；圓桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一條線上；3）各餐具間距離相等；餐前餐廳內(nèi)衛(wèi)生檢查：1）圓桌上玻璃轉盤干凈且居于圓桌正中，轉動底盤轉動自如； 2）沙發(fā)及桌椅上干凈，無飯粒、牙簽一類的雜物； 3）服務邊柜干凈4）餐廳地面干凈整潔餐前服務邊柜檢查： 1）邊柜內(nèi)備齊開餐所用的餐具； 2）邊柜內(nèi)餐具分類擺放整齊；檢查餐廳內(nèi)的燈光照明情況、空調(diào)及背景音樂： 1）開餐前1小時打開所有照明設備，如發(fā)現(xiàn)故障，立即通知工作部維修更換（電話通知后補請修單）保證開餐時所有照明設備工作正常； 2）開餐前一小時，檢查空調(diào)情況，保證餐廳溫度在20—24度間； 3）午餐前半小時開背景音樂開關。117：30準時站在指定崗位，接受前廳主管的檢查臉帶微笑迎接客人的到來。 7． 客人用餐結束，應先關空調(diào)、關燈，按要求進行規(guī)范收臺，并做好所有餐具的清潔和保管工作、衛(wèi)生工作。 d． 值班人員負責餐前、餐后的地面衛(wèi)生工作。 2． 9：40——10：30做備餐準備工作。4 、餐廳環(huán)境（包括餐廳所屬的公共區(qū)域）的衛(wèi)生要求：1 ）地毯、大理石地面：干凈完好、無垃圾、無污跡、無破洞；2 ）門窗：玻璃干凈完好、窗臺/門柜無浮灰、窗簾無破洞、無臟跡、無膠鉤；3 ）餐廳標志光亮、完好、無浮灰、無蜘蛛網(wǎng)；4 ）燈具、空調(diào)完好有效，明亮無塵；5 ）天花板、墻面：無污跡、無積灰、無蜘蛛網(wǎng)、無剝落；6 ）裝飾品：葉面光亮無浮灰、藝術掛件、立體擺設品：無浮塵、無污跡、完好無損、掛的端正；7 ）餐廳內(nèi)一切設備（電話機、收銀機、冰柜等）完好有效、整潔；8 ）餐廳空氣：清新、無異味；9 ）發(fā)現(xiàn)有蒼蠅或其他昆蟲的出現(xiàn)，立即報告，并做徹底的撲灰消毒。 門店當每天早班上班時，由該班職位最高者到值班員處，把鑰匙取回，并在登記本上簽收。門店鑰匙管理控制程序 門店須有專人負責對門店鑰匙的控制。 門店管理部文員負責門店管理部會議的記錄整理工作，包括會議紀要的發(fā)放。 每月一次服務質量分析會，門店領班以上出席，由營運總監(jiān)主持，對門店對客服務中出現(xiàn)的一些投訴等進行案例分析和討論，達到培訓基層管理者的目的。 每月召開一次門店營運經(jīng)濟分析會議，由營運總監(jiān)主持，門店經(jīng)理、會計、廚師長出席。與檢查結果相關的有關營業(yè)點和當事人，必須制定切實可行的改進措施，并限期改正。營運部經(jīng)理采取隨時抽查的方式在開餐過程中對各營業(yè)門店進行質量檢查。4 、檢查營業(yè)用品，設施的完好情況。9 、在營業(yè)時間內(nèi)，員工如需要上洗手間或喝水等私事，必須知會本區(qū)域的領班，領班必須知會主管或其它區(qū)域的領班。5 、員工因事調(diào)換班次，需經(jīng)主管級以上管理人員批準，方可準于調(diào)換。1 、員工上崗實行二次簽到制度，（按本崗位著裝要求，整理好工服，到達或離開崗位必須在規(guī)定的記錄本上簽名）。4 、自交接后，下班應對未完成的遺留工作負責。 十一、門店管理部管理操作程序 （一）門店管理制度與程序 門店交接班管理制度為保證各班次的嚴格管理和控制，門店全體人員必須嚴格遵守執(zhí)行如下規(guī)定：一、班次遺留問題的交接。 （3）.新品制作完成后，由新品評定組對新品進行品嘗評定，根據(jù)口感、造型、色澤、裝盤等要求進行評定，新品評定通過產(chǎn)品由新品開發(fā)部拍攝照片，填制新品基準表存檔。（7） 保持合理的更新率。（6） 追求美感。（4） 易于系列化。（2） 易于配送。新品研發(fā)部的新品開發(fā)應該達到如下目標：獨家產(chǎn)品超過總產(chǎn)品數(shù)量的20%，新品更新速度不低于每季度1次，每次新品的更新率不低于總產(chǎn)品數(shù)量的8%。（五）、門店廚房主管負責接收檢驗中央廚房送達產(chǎn)品，驗收后入廚部再加工。九、中央廚房門店產(chǎn)品生產(chǎn)、配送操作程序 （一）.新品研發(fā)部制作門店產(chǎn)品制作標準書，由中央廚房按照標準書工藝要求加工生產(chǎn)。3..嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。（十）.內(nèi)部審計管理制度1..認真復核門店收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。（九）.報損、報廢管理制度1..商品及原材料發(fā)生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。在餐廳主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天門店經(jīng)理清點（七）.處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。 信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。（五）、作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標準收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。仔細核對當日的用餐情況及收入情況。 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。如果前廳服務人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。（二）正常操作工作程序 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。 收銀員與主管或門店經(jīng)理一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。由行政總裁審批。十二、外招的營業(yè)門店管理組人員必須在試用期掌握《運營部管理組發(fā)展手冊》中對其本職級所要求的內(nèi)容。九、營業(yè)門店的員工必須按照《運營部管理組發(fā)展手冊》中升遷流程進行升遷。六、根據(jù)營業(yè)門店管理組人員及運營部管理人員職級，以上級輔導所轄下級日常工作，為基本的輔導人與被輔導人關系。二、營業(yè)門店的第一負責人根據(jù)運營部頒布的《運營部服務組培訓手冊》進行統(tǒng)計并制定《下月訓練計劃》，并于當月統(tǒng)一時間匯總至運營部與人事部。十三、營業(yè)門店的第一負責人有權對于該門店違反《營業(yè)門店管理制度》的員工，進行相關處理并提出處罰。并由人事部組織實施營業(yè)門店管理組人員招聘。五、營業(yè)門店的第一負責人根據(jù)《運營部服務組人員招聘實施細則》組織實施本營業(yè)門店的服務組人員招募。二、營業(yè)門店《下月招募計劃》統(tǒng)一上報三日內(nèi)，由運營部及人事部共同批準后視為有效。由兩部總裁達成共識，經(jīng)共同批準后視為有效。四、本規(guī)章制度與人事部相關規(guī)章制度所涉及內(nèi)容，重合或有沖突部分，由兩部門總裁根據(jù)公司實際情況進行協(xié)商，共同制定相關制度及實施細則的營業(yè)門店版本與公司總部版本。第三條 管理權限和職能一、本規(guī)章制度及實施細則經(jīng)由運營總裁批準后視為有效。　　稅務登記證辦理辦稅登記證需帶營業(yè)執(zhí)照副本，本人身份證（復印件）和本餐廳公章兩枚即可辦理，15個工作日后可取證。　　消防驗檢　　(1)、消防也需持以上材料到所轄區(qū)消防分局領一份表，然后再讓負責管片的消防大隊人員看現(xiàn)場，由其工作人員給我們指定一時間做驗檢，由該部門給我們出據(jù)一份驗檢報告（7個工作日）?！　　　。?）、名稱核準后須帶兩份材料去衛(wèi)生防疫站領表，必須持本餐廳1：100平面圖和本人身份證及房產(chǎn)證和租賃合同。（十二）.采購物品的維護保養(yǎng)：如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，采購員要向工程部等相關部門咨詢有關自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經(jīng)濟損失。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交公司評定小組審批。（七）.貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價