【正文】 輸出輸入質(zhì)量意識(shí)宣傳普及率100%質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 溝通S7溝通—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)檢部過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。 公司開展員工合理化提案建議。組織應(yīng)： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績(jī)效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c)適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術(shù)資料、圖紙管理；知識(shí)有效性評(píng)價(jià)記錄。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。《檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》標(biāo)識(shí)發(fā)放 OK批準(zhǔn)報(bào)廢不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。指導(dǎo)書》編制操作指導(dǎo)文件 OK不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；《檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)使用管理標(biāo)識(shí)發(fā)放對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。一般的測(cè)量裝置由質(zhì)管部驗(yàn)收并在“測(cè)量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名。輸入輸出在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率100%；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理工作流程儀器操作指導(dǎo)書準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單相關(guān)使用部門質(zhì)檢部總經(jīng)理采購(gòu)部新增監(jiān)視測(cè)量設(shè)備審核 產(chǎn)品測(cè)量裝置的選用由使用部門根據(jù)需要提出申購(gòu)，填寫“檢驗(yàn)設(shè)備需求申請(qǐng)單”. 質(zhì)檢部對(duì)測(cè)量裝置的選型、技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性作出評(píng)價(jià)并審核。合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運(yùn),創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。 注：過(guò)程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門6S工作的實(shí)施，改進(jìn)?！对O(shè)備維修申報(bào)單》繼續(xù)使用設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備管理員以《報(bào)廢申請(qǐng)單》的形式提出申報(bào)。《設(shè)備操作規(guī)程》審 批設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，并會(huì)簽相關(guān)單位責(zé)任人。詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估采購(gòu)員按采購(gòu)流程進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)處理，并會(huì)同設(shè)備管理、技術(shù)部對(duì)設(shè)備和設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)估。輸出輸入設(shè)施管理工作流程準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)備完好率≥85%如何去做？績(jī)效指標(biāo)？設(shè)施管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單生產(chǎn)部采購(gòu)部總經(jīng)理技術(shù)部新設(shè)備需求新產(chǎn)品設(shè)備需求生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)。 基礎(chǔ)設(shè)施(S1)基礎(chǔ)設(shè)施—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者資金； 設(shè)備；備件； 維修工人；維修工具； 檢測(cè)工具。 變更的策劃組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效。%。%。并制定可行實(shí)施方案。：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫(kù)存。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。輸出輸入風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單質(zhì)檢部辦公室采購(gòu)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化?？赡軐?duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。任職資格1 具有初中以上文化程度。7. 維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對(duì)講機(jī)，隨時(shí)隨地與部門人員保持聯(lián)系。3 具有很強(qiáng)的責(zé)任心。特種車保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。對(duì)工藝要求高、難度大的及時(shí)更換配好零件。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。2 具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫(kù)內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過(guò)程。3 配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)工作。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告。4有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。4 對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。10負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)。 6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)。5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。歸口管理公司各類文件。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。
6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。3 組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營(yíng)銷策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；8負(fù)責(zé)顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。3 負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。3有執(zhí)業(yè)資格證書。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。4 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。采購(gòu)部崗位職責(zé)1 根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。任職資格1具有高中以上的文化程度。13參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過(guò)程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程處于受控狀態(tài)。6 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。2對(duì)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。4 任命管理者代表。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1與最高管理者對(duì)公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；顧客滿意； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。 公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 M7不符合和糾正措施。 M3顧客滿意。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過(guò)程中定義并加以控制。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（（COP）、支持過(guò)程（SP）、管理過(guò)程（MP）。公司現(xiàn)有運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過(guò)程；主要過(guò)程的輸入和輸出要求；過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；過(guò)程失效的情況；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機(jī)構(gòu)；其他。識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國(guó)的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級(jí)管理與技術(shù)人員20余人。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)。公司簡(jiǎn)介 公司位于中國(guó)塑料模具之鄉(xiāng)——臺(tái)州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國(guó)沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義?？赡軐?duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。歷年來(lái)都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為“重合同，守信用”的企業(yè)。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)套。 l 公司地址: 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號(hào)l 電話: 0576l 傳真: 0576l 郵編:318020l 網(wǎng)址: ://.l Email: zhaochengjie 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。輸出輸入市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品本手冊(cè)應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)