【正文】 引用文件：《持續(xù)改進(jìn)管理制度》附件1：公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖：質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖：總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全盤工作負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系實(shí)施質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理行政部經(jīng)理生產(chǎn)部廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部工作 負(fù)責(zé)行政部工作 負(fù)責(zé)品質(zhì)部工作 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部工作 負(fù)責(zé)車間全面工作資材業(yè)務(wù)員QAIPQCIQC行政人事車間主管出納會(huì)計(jì)車間主管采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)FQC操作工領(lǐng)班生產(chǎn)廠長(zhǎng)領(lǐng)班車間主管領(lǐng)班廠長(zhǎng)附件2： 公司質(zhì)量方針：質(zhì)量第一 客戶至上 精益求精公司質(zhì)量目標(biāo)：物料檢驗(yàn)合格率≥98%成品檢驗(yàn)合格率≥99%顧客平均滿意度≥80% 部門質(zhì)量目標(biāo)分解表部門質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì) 算 方 法考核頻次業(yè)務(wù)部顧客滿意度≥80%（調(diào)查客戶滿意數(shù)/調(diào)查客戶數(shù)）100%每年來料準(zhǔn)時(shí)交貨率≥80%（來料準(zhǔn)時(shí)交貨批次/采購(gòu)總批次）100%每月來料批次合格率≥90%（來料檢驗(yàn)合格批次/來料總批次）100%每月行政部培訓(xùn)合格率100%（培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)）100%每季生產(chǎn)部生產(chǎn)交期達(dá)成率≥97%（按計(jì)劃內(nèi)完成批次/生產(chǎn)總批次）100%每月設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行率100%（執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)數(shù)/設(shè)備總數(shù)量）100%每月品質(zhì)部成品檢驗(yàn)合格率≥99%（成品檢驗(yàn)合格批次/檢驗(yàn)總批次）100%每月測(cè)量設(shè)備校正及時(shí)率100%（及時(shí)校正數(shù)量/計(jì)劃校正總數(shù)）100%每年倉(cāng)庫(kù)帳物吻合率 ≥ 99%（盤點(diǎn)相符種類/盤點(diǎn)總種類）100%每月總經(jīng)理： 年 月 日附件3：質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要求（ISO9001:2015）管理高層職能部門條款號(hào)名稱總 質(zhì)量經(jīng) 負(fù)責(zé)理 人品質(zhì)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部行政部4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境▲△△△△理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△ 質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△總則▲△△△△過程方法▲△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△總則▲△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△方針▲△△△△組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲△△△△質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△變更的策劃▲△△△△7支持資源▲△△△△總則▲△△△△人員△△△△▲基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△過程運(yùn)行環(huán)境△△△▲△監(jiān)視和測(cè)量資源△▲△△△組織的知識(shí)▲△△△△能力△△△△▲意識(shí)△△△△▲溝通△△△△▲形成文件的信息△△△△▲ 總則△△△△▲創(chuàng)建和更新△△△△▲形成文件的信息控制△△△△▲8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制△△△▲△注： “▲”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“”△均為協(xié)助部門/協(xié)助人。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。 d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見 ）； f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。b）是否得到有效的實(shí)施和保持。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品，處置不合格品方式有：a）糾正； b）對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。交付后活動(dòng)的范圍和程度應(yīng)涉及：a）法律法規(guī)要求； b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果； c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d）顧客要求；e）顧客反饋。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄。c) 若要求可追溯，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記。 b）獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f）公司識(shí)別注塑過程為特殊過程，對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；g） 采取措施防止人為錯(cuò)誤；h） 實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。 公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。 對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。公司制定采購(gòu)管理程序，對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理，公司暫無外包過程。策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。7. 組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b) 公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的支持性文件； 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）文件標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）； b) 適宜的格式和媒介；c) 文件經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。知識(shí)來源包括：a）內(nèi)部來源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b）外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，包括過程運(yùn)行和控制。 引用文件：《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)。引用