中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總2-wenkub.com
2025-06-25 23:41 本頁面
【正文】 、功能、服務等方面的意見，制定提升方案，落實提升措施，跟蹤提升效果，并提交年度信息平臺提升報告。，保證信息處理可靠及時，信息使用靈活方便，并提交季度信息平臺使用和運維報告。，保證信息的時效性，按日、按周、按月等適時更新。合規(guī)風險：信息的收集、提供、使用、轉讓違反國家法律法規(guī)及導致處罰；違反股份公司內部規(guī)章制度等，導致商業(yè)秘密流失。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司10 經營風險：部門信息授權不當，導致信息泄密或貽誤工作?！吨袊畔⒎旨壖靶畔㈤T戶授權規(guī)則》及其它相關保密規(guī)定，對本部門管理的內部信息實施分級，確定一般信息、商業(yè)秘密信息等，形成本部門信息密級目錄列表，由部門負責人簽字確認。外購信息源由信息管理部門和相關部門綜合考慮信息的權威性、時效性和提供方式，按外購信息需求目錄逐一確定。，信息提供部門負責按審核后的部門間共享信息需求目錄提供共享信息?？偛扛鞑块T分（子）公司7部門信息需求目錄經營風險：共享信息
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