【正文】 在 工程 — 08《 設(shè)計(jì)變更管理流程》中， 重大變更 是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在 10 萬(wàn)元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在 20 萬(wàn)元以上。其它流程中出現(xiàn)的 分（子）公司總師辦同本條解釋。 1 流程目錄 一、人事行政部 行政－ 01 會(huì)議管理流程………………………………………………… 04 行政－ 02 專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程…………………………………………… 05 行政－ 03 固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程………………………………… 06 行政－ 04 公文管理（發(fā)文）流程……………………………………… 07 行政－ 05 公文管理（收文）流程……………………………………… 08 行政－ 06 辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程………………………………… 09 行政－ 07 網(wǎng)絡(luò)信息管理流程…………………………………………… 10 行政 － 08 重要檔案借閱管理流程……………………………………… 11 行政－ 09 文書(shū)檔案管理流程…………………………………………… 12 行政－ 10 秘書(shū)日常事務(wù)管理流程……………………………………… 13 人事－ 01 培訓(xùn)計(jì)劃管理流程…………………………………………… 14 人事－ 02 招聘管理流程………………………………………………… 15 人事－ 03 員工定薪管理流程…………………………………………… 16 人事－ 04 職位說(shuō)明書(shū)管理流程………………………………………… 17 人事－ 05 績(jī)效考核管理流程……………… …………………………… 18 人事－ 06－勞動(dòng)合同管理流程…………………………………………… 19 二、市場(chǎng)發(fā)展部 市場(chǎng)－ 01 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 ………………………………… 20 市場(chǎng)－ 02 產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程 ……………………………………… 21 市場(chǎng)－ 03 可研分析工作流程 …………………………………………… 22 市場(chǎng)－ 04 銷(xiāo)售計(jì)劃管理流程 …………………………………………… 23 市場(chǎng)－ 05 銷(xiāo)售價(jià)格管理流程 …………………………………………… 24 市場(chǎng)－ 06 銷(xiāo)售工作督察工作流程 ……………………………… ……… 25 2 市場(chǎng)－ 07 物業(yè)銷(xiāo)售流程 ………………………………………………… 26 市場(chǎng)－ 08 市場(chǎng)推廣流程 ………………………………………………… 27 市場(chǎng)－ 09 廣告宣傳流程 ………………………………………………… 28 市場(chǎng)－ 10 合同簽定流程 ………………………………………………… 29 市場(chǎng)－ 11 銷(xiāo)售優(yōu)惠管理流程 …………………………………………… 30 市場(chǎng)－ 12 銷(xiāo)售資料管理流程 …………………………………………… 31 市場(chǎng)－ 13 房屋交付流程 ………………………………………………… 32 市場(chǎng)－ 14 客戶投訴處 理流程 …………………………………………… 33 市場(chǎng)－ 15 信息管理流程 ………………………………………………… 34 三、資金財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)－ 01 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程 …………………………………………… 35 財(cái)務(wù)－ 02 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程 …………………………………………… 36 財(cái)務(wù)－ 03 資產(chǎn)入帳管理流程 …………………………………………… 37 財(cái)務(wù)－ 04 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 …………………………………………… 38 財(cái)務(wù)－ 05 資產(chǎn)處置管理流程 …………………………………………… 39 財(cái)務(wù)－ 06 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程 …………… ……………………………… 40 財(cái)務(wù)－ 07 資金流入管理流程 …………………………………………… 41 財(cái)務(wù)－ 08 資金流出管理流程 …………………………………………… 42 四、總工程師辦公室 工程管理流程編制說(shuō)明 …………………………………………………… 43 工程－ 01 方案設(shè)計(jì)管理流程 …………………………………………… 44 工程－ 02 初步設(shè)計(jì)管理流程 …………………………………………… 45 工程－ 03 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 ………………………………………… 46 工程－ 04 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 ………… 47 工程－ 05 開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程 ……………………………………… 48 3 工程－ 06 施工圖會(huì)審管理流程 ………………………………………… 49 工程－ 07 工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程 …………………………………… 50 工程－ 08 設(shè)計(jì)變更管理流程 …………………………………………… 51 工程－ 09 質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程 ………………………… 52 工程－ 10 基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程 ………………………… 53 工程－ 11 單位工程竣工驗(yàn)收管理流程 ………………………………… 54 工程－ 12 技術(shù)資料 管理流程 …………………………………………… 55 工程－ 13 綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程 ………………………… 56 工程－ 14 保修期內(nèi)工程維修管理流程 ………………………………… 57 工程－ 15 材料檢驗(yàn)管理流程 …………………………………………… 58 五、造價(jià)審計(jì)部 造價(jià)－ 01 項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程 ……………………………………… 59 造價(jià)－ 02 工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程 ……………………………… 60 造價(jià)－ 03 監(jiān)理招標(biāo)管理流程 …………………………………………… 61 造價(jià)－ 04 分包工程招標(biāo)管理流程 ……… ……………………………… 62 造價(jià)－ 05 甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程 ………………………… 63 造價(jià)－ 06 甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程 ………………………… 64 造價(jià)－ 07 工程合同管理流程 …………………………………………… 65 造價(jià)－ 08 費(fèi)用簽證管理流程 …………………………………………… 66 造價(jià)－ 09 工程款中期支付管理流程 …………………………………… 67 造價(jià)－ 10 工程結(jié)算支付管理流程 ……………………………………… 68 造價(jià)－ 11 履約保證金退還管理流程 …………………………………… 69 造價(jià)－ 12 造價(jià)信息管理流程 …………………………………………… 70 造價(jià)－ 13 審計(jì)工作檢查考核管理流程 ………………………………… 71 造價(jià)－ 14 審計(jì)檔案資料管理流程 ……………………………………… 72 4 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 會(huì)議管理流程 編號(hào)： 行政－ 01 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 相 關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 結(jié)束 主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批 草擬通知 會(huì)議申請(qǐng) 受理審核 總裁審批審批 會(huì)議通知 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議召開(kāi) 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議召開(kāi) 會(huì)議紀(jì)要 部門(mén)審定 總裁審批 紀(jì)要發(fā)文 承辦 承辦、監(jiān)督 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 5 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程 編號(hào)： 行政－ 02 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 文書(shū)辦結(jié) 總裁審批 收 集 整理、分類(lèi) 編號(hào)、裝訂 歸檔、保管 檔案鑒定 檔案銷(xiāo)毀清單 銷(xiāo) 毀 結(jié)束 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 6 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 固定資產(chǎn)管理流程 編號(hào)： 行政－ 03 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 結(jié)束 總裁審批 季度固定資產(chǎn)清點(diǎn) 選定供應(yīng)商 采 購(gòu) 入固定資產(chǎn)清單庫(kù) 簽字領(lǐng)用 領(lǐng)用登記清單 歸還 開(kāi)始 制定年度需求計(jì)劃 匯總年度需求計(jì)劃 已審批 編制計(jì)劃預(yù)算 采購(gòu)申請(qǐng) 市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià) 人事行政總監(jiān)審核 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 7 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 公文（發(fā)文）管理流程 編號(hào)： 行政－ 04 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 修 改 結(jié)束 主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單 相關(guān)部門(mén)會(huì)簽 印 發(fā) 歸 檔 總裁審批 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 8 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 公文（收文）管理流程 編號(hào)： 行政－ 05 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 承 辦 簽收、登記、擬辦意見(jiàn) 承辦、傳達(dá)、催辦、督辦 整理反饋信息 聽(tīng)取匯報(bào) 歸 檔 結(jié)束 主管領(lǐng)導(dǎo)批辦 9 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 辦公用品 采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 編號(hào)： 行政－ 06 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 提出采購(gòu)需求 匯總需求計(jì)劃 市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià) 編制計(jì)劃預(yù)算 編制采購(gòu)單 采 購(gòu) 驗(yàn)收、入庫(kù) 簽字領(lǐng)用