【正文】 持續(xù)改進 管理評審結(jié)束后，公司經(jīng)理應(yīng)就管理評審提出的體系存在的主要問題，責(zé)成有關(guān)部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，及時修改和完善公司的 HSE 管理體系，形成新的方CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 28 頁 共 28 頁 針目標(biāo)，指定或修改 HSE 管理方案，并對所確定的危險因素實施控制和管理，不斷改進、完善 HSE 管理體系，提高公司的 HSE 管理水平，最 終實現(xiàn)持續(xù)改進。 管理評審 管理評審的組織和管理 ，并主持 HSE 管理體系評審會議； b. HSE 管理者代表負責(zé)組織編制和審核評審計劃，并向經(jīng)理報告 HSE 管理體系的實施情況； c. HSE 管理者代表負責(zé)組織糾正與預(yù)防措施的實施； ； 、各車間實施糾正和預(yù)防措施，并保持相關(guān)記錄； 。 內(nèi)部審核的頻次和范圍 公司內(nèi)部審核時間間隔不超過 12 個月，當(dāng)體系發(fā)生重大變更或發(fā)生重大事故時，由 HSE 管理者代表做出增加內(nèi)部審核的決定。 不符合、糾正和預(yù)防管理 對已發(fā)生的或潛在的不符合 HSE 管理體系要求的原因進行分析和控制，并采取糾正和預(yù)防措施，避免或減少人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的事故發(fā)生。 “四不放過”原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴肅處理不放過；廣大員工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。事故發(fā)生單位應(yīng)迅速采取應(yīng)急措施，防止事故的蔓延、擴大，并負責(zé)對事故現(xiàn)場實施保護。 支持性文件 CHJCL/HSEP19A/020xx《檢查和監(jiān)督管理程序》 事故處理和預(yù)防 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 25 頁 共 28 頁 總則 及時調(diào)查、確認 事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。 在日常生產(chǎn)與經(jīng)營活動中由 HSE 管理人員進行檢查、監(jiān)督。 支持性文件 CHJCL/HSEP17A/020xx《變更管理程序》 CHJCL/HSEP18A/020xx《應(yīng)急管理程序》 檢查和監(jiān)督 總則 公司對 HSE 管理體系的運行進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決 HSE 管理中存在的問題，確保公司 HSE 管理體系的有效運行。 應(yīng)急預(yù)案 ，組織編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案； ：潛在的事故危險分析、詳盡的應(yīng)急步驟、內(nèi)外部的應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式、應(yīng)急所需的人力、物力資源等； ： ――應(yīng)急措施的首要任務(wù)是控制和遏制事故，從而防止事故擴大到附近的其它設(shè)施，以減少危害； ――應(yīng)急預(yù)案應(yīng)有足夠的靈活性以及保證在現(xiàn)場能夠采取合適的措施和決定。公司應(yīng)急指揮部設(shè)在生產(chǎn)質(zhì)量部。 變更的實施 變更批準后，由申請單位或部門負責(zé)按照審批后的文件實施，未經(jīng)審批，不得變CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 23 頁 共 28 頁 更。程序的建立應(yīng)符合下列要求： ――不偏離 HSE 方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； ――重要環(huán)境因素的管理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門； ――要結(jié)合本企業(yè)的實際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實體 HSE 實施程序相結(jié)合； ――程序要文件化； ， 應(yīng)在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，制定廢棄、修補或恢復(fù)再用的計劃； ，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運行。 支持性文件 CHJCL/HSEP11A/020xx《設(shè)計和建設(shè)管理程序》 運行和維修 總則 分析生產(chǎn)、服務(wù)、經(jīng)營過程中的危險 /環(huán)境因 素，制定事故預(yù)防措施，減少生產(chǎn)經(jīng)營過程中的能源、資源的浪費，合理使用能源、資源，提高能源、資源利用率。 裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購和安裝符合國家或行業(yè)標(biāo)準的有關(guān)要求，建立文件并保存。 所有工程項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工與控制管理機制及程序形成文件。 物資、設(shè)備采購部門應(yīng)經(jīng)常識別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險，并及時反饋給供應(yīng)商，以確保物資、設(shè)備的本質(zhì)安全。 供應(yīng)商管理 對供應(yīng)商制定資格預(yù)審、選用和評價標(biāo)準，建立供應(yīng)商 HSE 表現(xiàn)評價檔案。 承包商開工前的準備 、風(fēng)險等級相稱的書面 HSE 計劃書； HSE 培訓(xùn)，各車間應(yīng)對承包商的員工進行入場前培訓(xùn)和考試，以確保他們有足夠的知識和能力安全地進行工作； HSE 資源。根據(jù)評估結(jié)論，公司組織相 關(guān)部門實施隱患的治理工作。 HSE 目標(biāo)的評審和保持 《管理評審程序》組織召開 HSE 管理評審會議，評審 HSE 目標(biāo)的實現(xiàn)程度及其是否需要修改； 目標(biāo)應(yīng)形成文件并予以保持。 風(fēng)險評價效果的評審 風(fēng)險評價的組織者，應(yīng)對風(fēng)險評價的實施效果進行評審，以提高公司的服務(wù)與經(jīng)營活動的抗風(fēng)險能力。依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，編制和更新重大危害因素清單。 確定評價對象 評價小組可按設(shè)備設(shè)施 /作業(yè)活動等各種方法確定評價對象，并對其相關(guān)信息充分了解，以便進行全面評價。對作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行治理，保證服務(wù)與經(jīng)營活動的順利完成。 ，向外界公開發(fā)表 HSE 管理成果。 培訓(xùn)要求 ――經(jīng)理、副經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)首先接受培訓(xùn)； ――生產(chǎn)崗位的操作人員、各種專業(yè)作業(yè)人員及 HSE 監(jiān)督員上崗前必須接受 HSE 培訓(xùn)，并考核合格； ――對重大危險性崗位人員進行專門培訓(xùn)，使其明確各自的 HSE 職責(zé)，掌握 HSE 技能，熟悉本崗位應(yīng)急準備和反應(yīng)措施； ――充分利用公司的 HSE 例會、簡報、板報、學(xué)習(xí)資料、演練等進行 HSE 知識的培訓(xùn)和教育。 人力資源配置 公司必須為 HSE 管理體系的有效實施配備足夠的人力資源。 資金配置 公司為了滿足 HSE 管理體系正常實施的需要，必須提 供足夠的資金保證。 公司建立 HSE 業(yè)績考核機制，確保 HSE 職責(zé)的落實。 HSE 管理委員會人員組成 HSE 管理委員會由經(jīng)理、 管理者代表、 公司其他領(lǐng)導(dǎo)、職能部室和各車間負責(zé)人組成。 組織機構(gòu) 公司設(shè)立 HSE 管理委員會，作為本公司 HSE 事務(wù)的決策機構(gòu)，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織開展公司各項 HSE 管理工作。更改后的 HSE 方針需經(jīng)公司經(jīng)理批準形成文件、重新發(fā) 布、宣貫。 方針內(nèi)容應(yīng)符合以下要求： “安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”的 HSE 方針； 、服務(wù)、經(jīng)營活動，滿足 HSE 管理的各項要求； ，并具有同等重要性； ； 、對外公開，使職工理解和執(zhí)行，相關(guān)方了解和接受； ； ，盡可能有效地減少分公司服務(wù)、經(jīng)營活動對 HSE 帶來的風(fēng)險和危害； HSE 持續(xù)改進的承諾。 領(lǐng)導(dǎo)承諾 公司經(jīng)理是 HSE 管理的第一責(zé)任人，代表本公司進行 HSE 管理承諾，通過 HSE管理承諾書的形式在公司 HSE 管理體系文件中予以體現(xiàn)。 HSE 管理體系是公司管理體系的一個組成部分，它與公司的其它管理體系是有機地結(jié)合在一起的。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 11 頁 共 28 頁 供應(yīng)商 為業(yè)主供應(yīng)原料與設(shè)備的個人、公司或合作者。 審核 判別管理活動和有關(guān)過程是否符合計劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并系統(tǒng)地驗證公司實施 HSE 方針和目標(biāo)過程。 目標(biāo) 公司在 HSE 績效方面所要達到的目的。 環(huán)境影響 全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 風(fēng)險評價 依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準和準則，對危害分析結(jié)果做出分析、判斷的過程。 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。 HSE 管理手冊版次按英文字母順序編號，修改次數(shù)按自然數(shù)順序編號。受控手冊丟失時，要向安全環(huán)保部說明情況，申請補發(fā)。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 8 頁 共 28 頁 HSE 管理 手冊的管理 HSE 管理手冊的編審與發(fā)布 HSE 管理手冊由管理者代表組織編寫、會簽和審核，經(jīng)公司經(jīng)理批準發(fā)布。 HSE 管理程序文件 公司 HSE 管理程序文件是催化劑生產(chǎn)過程中 HSE 管理活動的方法和要求的規(guī) 定性文件，是公司 HSE 管理手冊的支持性文件。 HSE 管理體系的建立、實施與持續(xù)改進，將有利于把傳統(tǒng)的“事后被動型”和“經(jīng)驗型”管理提升到“事前主動型”和“預(yù)防型”管理的高度 ，從而大大提高我公司的安全、環(huán)境、健康管理水平、企業(yè)形象和綜合競爭力。 公司下設(shè) 10 個機關(guān)職能部室 ，分別為：經(jīng)理辦公室、黨群工作部、財務(wù)部、人力資源部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)質(zhì)量部、設(shè)備部、安全環(huán)保部、工程部、發(fā)展部； 1 個供銷公司；1 個技術(shù)中心； 11 個車間。年生產(chǎn)能力超過 萬噸，是中國石油化工有限公司生產(chǎn)催化裂化催化劑、重整催化劑、加氫催化劑和化工助劑等四大類