某塑鋼公司經(jīng)營現(xiàn)狀分析與評估-wenkub.com
2025-06-24 10:32 本頁面
【正文】 人員配備車間：一級熟練工15人，綜合制作工人28人。完善采購程序，大量采購采取招標(biāo)方式。共需配備人員42人。（4）食堂2人（兼鍋爐）；保安2人。（6）協(xié)助辦理二級資質(zhì)。需投入設(shè)備明細(xì)：壓條鋸1臺，；四角焊機1臺，；清角機1臺，價格5萬。財務(wù)指標(biāo)項目2004指標(biāo)調(diào)整(盈虧平衡)金額備注銷售收入回款銷售利潤管理費用管理人員工資管理人員福利費固定資產(chǎn)折舊廠房整修辦公費差旅費業(yè)務(wù)招待費房產(chǎn)\土地使用稅內(nèi)帳住房公積金/職工教育費其它累計投入如果選擇兆龍為標(biāo)桿企業(yè)，2004年經(jīng)營水平達到兆龍2003年水平，則共需投入175萬元。 鋁塑2004——2005年發(fā)展規(guī)劃根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果和同行業(yè)分析，擬豪泰鋁塑2年內(nèi)的發(fā)展規(guī)劃如下：一、2004年規(guī)劃目標(biāo)：保本經(jīng)營，爭取略有盈余，總體水平達到兆龍03年水平。專業(yè)化生產(chǎn)。注重產(chǎn)品的系統(tǒng)化。由于外觀和檔次的差別，鋁合金門窗逐步占據(jù)中高檔產(chǎn)品市場，塑鋼門窗主要集中在低檔門窗市場。在本地市場飽和的壓力下，各企業(yè)加快外地市場的開發(fā)，尤其是騰龍、澳柯瑪?shù)乳T窗行業(yè)中的代表企業(yè)，已經(jīng)走出山東市場，擬發(fā)展成全國知名門窗生產(chǎn)企業(yè)。由于騰龍、澳柯瑪門窗在工藝、外觀、質(zhì)量等方面的優(yōu)勢突出，產(chǎn)品的市場競爭力較強，高檔門窗市場有逐步被幾家大企業(yè)瓜分的趨勢。產(chǎn)品創(chuàng)新能力比較（以技術(shù)人員數(shù)為指標(biāo)），如以騰龍為10，則澳柯瑪為9，鑫山為4，德典為1。2003年產(chǎn)值：以上五家企業(yè)平均產(chǎn)值1600萬元/年，其中鑫山最高2500萬，德典最低600萬。產(chǎn)值：2003年完成產(chǎn)值600萬（2萬平米）人均產(chǎn)值10萬；2004年計劃800萬（目前已完成4000平米中檔鋁合金門窗）。借助諾托型材提高產(chǎn)品知名度，在實際生產(chǎn)中多采用維卡、興發(fā)型材，以塑鋼產(chǎn)品為主。青島德典門窗工程有限公司企業(yè)性質(zhì)及資產(chǎn)規(guī)模：民營企業(yè)；注冊資金100萬；廠區(qū)占地面積1200平米，車間800平米。兆龍的成功之處在于引進了副總經(jīng)理李群，在李群的策劃下，兆龍調(diào)整了產(chǎn)品方向，加大了散戶市場的開發(fā)，首先投資30萬，設(shè)置了東海路展廳，三個月的訂單加強了進一步投入的信心。管理人員5人（副總2人，分管生產(chǎn)和財務(wù)）；技術(shù)人員5人；銷售人員4人；生產(chǎn)工人60人。型材大多采用實德和海螺，配件大多選用德國格伍，重視產(chǎn)品的系統(tǒng)化。財務(wù)狀況：2003年營業(yè)額1700萬，毛利率10%，凈利潤3萬（因搬家和調(diào)整供貨商原因）；管理費用6萬/月，生產(chǎn)人員工資5萬/月。安裝人員主要采取本廠人員加外協(xié)方式。產(chǎn)值：2003年完成產(chǎn)值2500萬（其中門窗1800萬），；2004年計劃超過3000萬。生產(chǎn)能力：鋁、塑門窗20萬平米，幕墻不確定。目前企業(yè)擴張態(tài)勢明顯，處于企業(yè)規(guī)模的膨脹時期。管理人員10人（副總2人，分管生產(chǎn)和銷售）；技術(shù)人員12人；銷售人員15人；生產(chǎn)工人80人。已經(jīng)和天泰等房地產(chǎn)開發(fā)商建立了合作伙伴關(guān)系。經(jīng)營策略：堅持中高檔門窗生產(chǎn)，產(chǎn)品已進入北京、上海、福建等南方市場，目前正準(zhǔn)備建設(shè)天津生產(chǎn)基地，外地市場開發(fā)采取辦事處方式。屬青島市門窗行業(yè)一類企業(yè)。43萬。已經(jīng)和青島、北京的部分房地產(chǎn)開發(fā)商建立合作伙伴關(guān)系。市場拓展：目前已經(jīng)走出青島市場，深入北京、上海等大城市。現(xiàn)將調(diào)查結(jié)果匯報如下：一、各企業(yè)綜述青島騰龍鋁業(yè)有限公司企業(yè)性質(zhì)及資產(chǎn)規(guī)模：股份公司；資產(chǎn)1500萬；廠區(qū)占地50畝，廠房面積10000平米（2003年新建廠房）。（3）低檔產(chǎn)品仍以推拉式為主，以普通白色型材為主，但利用彩色型材以顯示特色或制造賣點的發(fā)展趨勢明顯。中空玻璃：中空應(yīng)用已經(jīng)很廣泛，即便是三類地段和經(jīng)濟實用房也普遍在北窗、西窗采用，隨著政府節(jié)能計劃的推進，中空玻璃的應(yīng)用還會加大，有大眾化趨勢。低檔門窗：低檔門窗主要是指以普通塑鋼型材為原料的推拉式門窗，價位在160——280元之間。就調(diào)查情況來看，售價6000元/平米左右的在建項目大多采用中檔門窗，如雙星金色海岸、貴園小區(qū)。其它如麗都國際、碧?；▓@等都采用了斷橋隔熱的高檔門窗。三、各類產(chǎn)品的市場需求分析幕墻：幕墻的采用以高檔寫字樓為主，部分商住兩用的高層也部分采用幕墻設(shè)計，幕墻建筑集中在東海路一線，尤以市政府為中心的CBD區(qū)為代表，但就2003年完工情況來看，僅有化歐英德隆和網(wǎng)通大廈采用，面積約4萬平米。2003年市內(nèi)四區(qū)經(jīng)濟實用房共開工面積200萬平米，門窗總需求量60萬平米，03年實際需求18萬平米，如按照3年的開發(fā)周期，2004年的存量市場是21萬平米，增量按23%計算，；誤差系數(shù)按5%計算，——。誤差分析：如取誤差調(diào)整系數(shù)為5%，——。管理人員分析（1）人員質(zhì)量（以學(xué)歷為指標(biāo)）本科?？茖？埔韵拢?）年齡結(jié)構(gòu)50歲以上40——50歲40歲以下（3）管理人員薪資（以月度為目標(biāo)）總量（元）管理人員其它人員工資額（元）百分比工資額（元）百分比2003年2004年(計劃)分析：人員比例過大，質(zhì)量偏低，薪資比例過高，如滿足04年保本指標(biāo)，管理人員壓縮40%，工資削減30%。塑鋼公司2003年合同額度及回款比例項目合同回款合同額（元）比例回款額回款比例內(nèi)部市場外部市場總額同行業(yè)比較二、人力資源分析總量和分布項目總量管理人員（副主任級以上）生產(chǎn)人員（包括、技術(shù)、計劃、質(zhì)檢）財務(wù)銷售辦公室（包括司機、食堂、保安、辦
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