【正文】 總額同行業(yè)比較二、人力資源分析總量和分布項(xiàng)目總量管理人員（副主任級以上）生產(chǎn)人員（包括、技術(shù)、計(jì)劃、質(zhì)檢）財(cái)務(wù)銷售辦公室（包括司機(jī)、食堂、保安、辦公室人員等）采購庫管人員分析數(shù)量人員比例薪資分析總額（元）比例注：薪資以月度為單位分析；生產(chǎn)人員薪資包括分管生產(chǎn)的管理人員；辦公室人員包括分管辦公室的管理人員。三、各類產(chǎn)品的市場需求分析幕墻：幕墻的采用以高檔寫字樓為主，部分商住兩用的高層也部分采用幕墻設(shè)計(jì)，幕墻建筑集中在東海路一線，尤以市政府為中心的CBD區(qū)為代表，但就2003年完工情況來看，僅有化歐英德隆和網(wǎng)通大廈采用，面積約4萬平米。中空玻璃：中空應(yīng)用已經(jīng)很廣泛，即便是三類地段和經(jīng)濟(jì)實(shí)用房也普遍在北窗、西窗采用，隨著政府節(jié)能計(jì)劃的推進(jìn)，中空玻璃的應(yīng)用還會加大，有大眾化趨勢。已經(jīng)和青島、北京的部分房地產(chǎn)開發(fā)商建立合作伙伴關(guān)系。已經(jīng)和天泰等房地產(chǎn)開發(fā)商建立了合作伙伴關(guān)系。產(chǎn)值：2003年完成產(chǎn)值2500萬（其中門窗1800萬），；2004年計(jì)劃超過3000萬。管理人員5人（副總2人，分管生產(chǎn)和財(cái)務(wù)）；技術(shù)人員5人；銷售人員4人；生產(chǎn)工人60人。產(chǎn)值：2003年完成產(chǎn)值600萬（2萬平米）人均產(chǎn)值10萬；2004年計(jì)劃800萬（目前已完成4000平米中檔鋁合金門窗）。在本地市場飽和的壓力下，各企業(yè)加快外地市場的開發(fā)，尤其是騰龍、澳柯瑪?shù)乳T窗行業(yè)中的代表企業(yè)，已經(jīng)走出山東市場，擬發(fā)展成全國知名門窗生產(chǎn)企業(yè)。鋁塑2004——2005年發(fā)展規(guī)劃根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果和同行業(yè)分析，擬豪泰鋁塑2年內(nèi)的發(fā)展規(guī)劃如下：一、2004年規(guī)劃目標(biāo)：保本經(jīng)營，爭取略有盈余，總體水平達(dá)到兆龍03年水平。（4）食堂2人（兼鍋爐）；保安2人。人員配備車間：一級熟練工15人，綜合制作工人28人。（6）協(xié)助辦理二級資質(zhì)。專業(yè)化生產(chǎn)。由于騰龍、澳柯瑪門窗在工藝、外觀、質(zhì)量等方面的優(yōu)勢突出，產(chǎn)品的市場競爭力較強(qiáng)，高檔門窗市場有逐步被幾家大企業(yè)瓜分的趨勢。借助諾托型材提高產(chǎn)品知名度，在實(shí)際生產(chǎn)中多采用維卡、興發(fā)型材，以塑鋼產(chǎn)品為主。型材大多采用實(shí)德和海螺，配件大多選用德國格伍，重視產(chǎn)品的系統(tǒng)化。生產(chǎn)能力：鋁、塑門窗20萬平米，幕墻不確定。經(jīng)營策略：堅(jiān)持中高檔門窗生產(chǎn)，產(chǎn)品已進(jìn)入北京、上海、福建等南方市場，目前正準(zhǔn)備建設(shè)天津生產(chǎn)基地，外地市場開發(fā)采取辦事處方式。市場拓展：目前已經(jīng)走出青島市場，深入北京、上海等大城市。低檔門窗：低檔門窗主要是指以普通塑鋼型材為原料的推拉式門窗，價位在160——280元之間。2003年市內(nèi)四區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)用房共開工面積200萬平米，門窗總需求量60萬平米，03年實(shí)際需求18萬平米，如按照3年的開發(fā)周期，2004年的存量市場是21萬平米，增量按23%計(jì)算，；誤差系數(shù)按5%計(jì)算，——。注：目前是三級資質(zhì)，7層以上招標(biāo)普遍要求二級資質(zhì)。第三章 解決方案一、 管理建議調(diào)整主要領(lǐng)導(dǎo)，重組領(lǐng)導(dǎo)班子。高檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力低，產(chǎn)品缺乏市場競爭力。目前，青島市門窗型材生產(chǎn)廠家全部出產(chǎn)低檔型材，由于低水平重復(fù)建設(shè)和劣質(zhì)型材的惡性競爭，采用普通型材的推拉式低檔門窗市場已經(jīng)飽和。預(yù)計(jì)到2005年，型材產(chǎn)品的產(chǎn)品將達(dá)500萬噸。31 / 31某塑鋼公司經(jīng)營現(xiàn)狀分析及評估前 言根據(jù)集團(tuán)公司各板塊發(fā)展的需要，為了明確把握塑鋼業(yè)務(wù)目前的狀況和未來發(fā)展的趨勢，以便為集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃提供第一手的資料，我們經(jīng)過實(shí)地了解情況，完成了本份報(bào)告。據(jù)分析，即使到了 2005年，市場需求量也不超過160萬噸。現(xiàn)狀：生產(chǎn)廠家為奪取市場競相壓價。由于受到設(shè)備和工藝的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品外觀和質(zhì)量較市場同類產(chǎn)品低，市場競爭力低。策略：以學(xué)歷和能力為指標(biāo)，主要采取內(nèi)部選拔方式，重新構(gòu)架領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。第四章 財(cái)務(wù)指標(biāo)和人力資源分析及04年指標(biāo)調(diào)整一、財(cái)務(wù)指標(biāo)03年經(jīng)營情況銷售收入銷售利潤凈利潤人均產(chǎn)值人均創(chuàng)利總額利潤率總額利潤率03年管理費(fèi)用及04年保本指標(biāo)項(xiàng)目2003年數(shù)據(jù)2004指標(biāo)調(diào)整(盈虧平衡)金額比例金額比例銷售收入回款銷售利潤管理費(fèi)用管理人員工資管理人員福利費(fèi)固定資產(chǎn)折舊廠房整修辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)房產(chǎn)\土地使用稅內(nèi)帳住房公積金/職工教育費(fèi)其它累計(jì)注：04年指標(biāo)不包括03年損益調(diào)整（3）；此目標(biāo)調(diào)整和集團(tuán)計(jì)劃不相符，主要是成本比例偏差，%，而04年公司計(jì)劃比例為60%。以上兩項(xiàng)相加，——，仍是全市門窗需求的重點(diǎn)。低檔門窗的需求以四方區(qū)商品房和李滄區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用房為主，由于房價控制在2800——4000元，大多采用低檔產(chǎn)品，所不同的是是否采用中空玻璃和彩色型材。北京高檔項(xiàng)目較多，主要是各國的領(lǐng)事館及公寓建筑（50多個）。分工程部和散戶部，注重散戶市場培育，在歐倍德、百安居有專柜。經(jīng)營策略：堅(jiān)持中高檔門窗生產(chǎn)，產(chǎn)品以青島市場工程訂單為主，基本不做散戶市場。兆龍相當(dāng)重視散戶市場開發(fā)，在東海路設(shè)展廳，在百安居、歐倍德有專柜，有散戶生產(chǎn)車間。設(shè)備情況：除雙頭鋸是進(jìn)口設(shè)備外，其它設(shè)備國產(chǎn)，設(shè)備水平一般。散戶市場被日益重視。除門窗生產(chǎn)外，安裝基本采取外協(xié)方式，即便有自己的安裝隊(duì)伍，也是為散戶