【正文】 文件編號文預(yù)防措施的實施步驟：a）對潛在的不合格進(jìn)行原因分析；b）針對潛在不合格的原因制定預(yù)防措施；c）實施預(yù)防措施消除潛在不合格的原因；d）對預(yù)防措施實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息改進(jìn)對供方質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，找出主要責(zé)任供應(yīng)方后，對不合類型進(jìn)行分類，向供方提出改進(jìn)要求。共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息不合格品控制《不合格品控制程序》中規(guī)定了當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行隔離、標(biāo)識、記錄、評審和處理，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。版頁相關(guān)文件《顧客滿意度測量控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《不合格品控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》XXXX項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室對檢驗章進(jìn)行控制，需要在質(zhì)量檢驗單上蓋章時，由項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室審查無誤后才能蓋章。項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室對軟件的設(shè)計和系統(tǒng)集成工程項目所使用的配置、部件、原材料、設(shè)備、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的測試、試驗或檢驗作出規(guī)定，編制測試、試驗或檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保規(guī)定的測量和監(jiān)控得以實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。確定過程監(jiān)視和測量的項目、頻次和檢測準(zhǔn)則，適時安排對體系的各個管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，防止因管理失控導(dǎo)致對后其產(chǎn)品的質(zhì)量影響；c)版頁管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系的運行情況，識別監(jiān)視和測量的過程，XXXX審核員應(yīng)記錄審核結(jié)果，并在審核結(jié)束后，審核組長編寫審核報告和提出糾正與預(yù)防措施要求書并分發(fā)到相關(guān)部門和人員；f)公司建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部質(zhì)量體系審核作出明確規(guī)定，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，確定質(zhì)量體系的有效性；b)監(jiān)視和測量總則公司對有關(guān)測量和監(jiān)控活動進(jìn)行策劃，包括顧客滿意的測量和監(jiān)控、內(nèi)部審核、過程的測量和監(jiān)控、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。版頁XXXX測試方案變更是重新進(jìn)行審批。頁頁A為保證軟件產(chǎn)品測試結(jié)果的正確性和有效性，對用于測試的計算機(jī)軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術(shù)以及測試的軟硬件環(huán)境實施控制。用于設(shè)計開發(fā)的電腦軟件在初次使用前，為確保電腦軟件和硬件滿足預(yù)期用途的能力，由產(chǎn)品研發(fā)部與系統(tǒng)集成室共同對其適宜性進(jìn)行評審。必要時，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場提供服務(wù)。頁備附件和其他必要的保障資源。頁A交付時應(yīng)提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)測試或試驗結(jié)果以及故障排除情況等文件；必要時，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。適用時，運用統(tǒng)計技術(shù)；f)對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識；b)對系統(tǒng)集成項目的配置、部件及所用原材料等，按其產(chǎn)品特點實施適宜的防護(hù)措施。5040碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號產(chǎn)品防護(hù)a)維護(hù)協(xié)議中說明此類產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)處理事宜。顧客財產(chǎn)：a)頁1）有關(guān)的文檔和資料；2）各種代碼；3）相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。頁Ae)由測試人員實施所規(guī)定的標(biāo)識產(chǎn)品或項目的開發(fā)階段及測試狀態(tài)的活動，進(jìn)行明確的測試狀態(tài)和驗收狀態(tài)的標(biāo)識；c)對這些過程的操作進(jìn)行必要的記錄；當(dāng)確認(rèn)的內(nèi)容發(fā)生變化時，進(jìn)行再確認(rèn)。生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)公司的特殊過程有：軟件客戶化、系統(tǒng)集成項目的隱蔽工程和產(chǎn)品后期服務(wù)等，對這些過程規(guī)定確認(rèn)的要求并在操作前對其控制能力進(jìn)行確認(rèn)：a)版頁XXXX對生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計算機(jī)軟件，在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)和審批，必要時進(jìn)行再確認(rèn)；h)合理安排和使用軟件測量工具及系統(tǒng)集成項目所需的監(jiān)視和測量設(shè)備；e)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供時，進(jìn)行如下控制：a)共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息公司規(guī)定了采購產(chǎn)品驗證的準(zhǔn)則，由項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室按照驗證準(zhǔn)則對采購的產(chǎn)品實施驗證；b)通過編制采購清單充分描述所需采購產(chǎn)品的信息；包括名稱、規(guī)格等產(chǎn)品固有的特征及到貨時間數(shù)量等必要的信息，并在采購合同中予以規(guī)定；b)g)頁e)頁A對合格供方供貨質(zhì)量信譽進(jìn)行跟蹤，根據(jù)跟蹤結(jié)果，每年對供方進(jìn)行再評價，必要時，調(diào)整合格供方。組織與采購產(chǎn)品有關(guān)的部門或人員按照規(guī)定的準(zhǔn)則對初選的供應(yīng)商進(jìn)行評價，合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)作為公司的合格供方。相關(guān)的文件《軟件設(shè)計開發(fā)控制程序》5035碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號當(dāng)顧客要求時，邀請顧客參加對試制準(zhǔn)備階段的檢查及收件檢驗；g)在新產(chǎn)品試制前進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查；c)對重要的更改項目要進(jìn)行系統(tǒng)的評審，并嚴(yán)格履行審批程序。設(shè)計和開發(fā)的更改a)只有經(jīng)過確認(rèn)的產(chǎn)品才能放行或交付使用。邀請顧客一起進(jìn)行實用性測試。共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息對顧客控制的項目，要邀請顧客參加設(shè)計和開發(fā)的驗證。驗證的方法包括對原型和仿真的演示或測試；b)可邀請顧客聯(lián)合進(jìn)行評審；必要時，進(jìn)行可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性以及計算機(jī)軟件、配置及材料附件的專題評審；對評審的結(jié)果和采取的措施應(yīng)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行跟蹤，將采取的措施和跟蹤情況及時向顧客通報；只有消除已知缺陷或下一步的風(fēng)險后，才能進(jìn)入下一階段的設(shè)計程序。共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息編制關(guān)鍵（特性）、重要性（特性）項目明細(xì)表，并在產(chǎn)品設(shè)計文件中作出相應(yīng)標(biāo)識；f)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（如：概要設(shè)計說明、源代碼、圖紙；原材料、設(shè)備配置的采購要求等。能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)的輸入設(shè)計輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對設(shè)計輸入進(jìn)行記錄。5032碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號對外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復(fù)檢以及失效分析等活動，要在策劃中作出安排。設(shè)計開發(fā)中可能應(yīng)用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和鑒定；k)識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并確定其控制措施；g)確定設(shè)計和開發(fā)過程的職責(zé)和權(quán)限，同時應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同組別之間的接口加以管理。設(shè)計和開發(fā)的策劃本公司制訂《軟件設(shè)計開發(fā)控制程序》（見程序文件）。共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息c)與顧客要求有關(guān)的理解和實現(xiàn)的溝通d)公司質(zhì)量管理體系如有變化的信息，要及時與顧客溝通。對以上要求進(jìn)行評審后，確認(rèn)公司有能力達(dá)到與產(chǎn)品有關(guān)的要求和公司有能力控制其產(chǎn)品過程風(fēng)險時，才可簽訂《合同》或發(fā)放《投標(biāo)書》或廣告以及向顧客所作出的承諾。與顧客以往表述不一致的產(chǎn)品要求是否得到統(tǒng)一；c)5030碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號顧客沒有明示但法律法規(guī)有要求的、或本公司對產(chǎn)品必須履行的義務(wù)要求，以形成文件，書面確定；d)產(chǎn)品要求的確定公司建立并實施《顧客要求的評審控制程序》，正確識別和評審顧客對產(chǎn)品的要求，與顧客保持良好溝通，保護(hù)顧客財產(chǎn)，確保使顧客的要求和期望得到滿足。顧客有要求時，《項目策劃書》的更改要征得顧客的同意。5029碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號由于公司產(chǎn)品項目因顧客要求的不同，會適時發(fā)生變化，因此，在各個具體產(chǎn)品項目實施前，除了可直接引用以上所策劃的結(jié)果外，還要針對產(chǎn)品項目不同的要求，進(jìn)行更具體的策劃，該策劃輸出以《項目策劃書》的形式體現(xiàn)。頁7．產(chǎn)品實現(xiàn)頁A為滿足顧客的需求，由商務(wù)技術(shù)部組織安排與顧客建立可靠的信息溝通渠道（如通過軍工廠聯(lián)席會形式等），及時傳遞所需信息，并收集顧客對產(chǎn)品和管理反饋的信息。質(zhì)量信息進(jìn)行收集、貯存、傳遞和處理的過程中，應(yīng)保持信息的準(zhǔn)確性、完整性有效性以及必要的保密性。活動,不斷提高工作環(huán)境的質(zhì)量。頁c)頁A配置適用的辦公或作業(yè)場所，根據(jù)適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要進(jìn)行適當(dāng)裝修；b)項目管理部系統(tǒng)集成室保存設(shè)備檢修或維護(hù)的相關(guān)記錄?；A(chǔ)設(shè)施5026碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號培訓(xùn)項目結(jié)束后，通過考試、技能測試及工作考核等方式，評價培訓(xùn)效果，對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的質(zhì)量管理人員和操作崗位人員，經(jīng)公司考核評價，合格后上崗。公司建立員工培訓(xùn)機(jī)制，對各級管理人員以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位人員實施計劃性的管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，不斷提升全體管理人員和員工的素質(zhì)，使其適應(yīng)質(zhì)量管理體系運行和提供產(chǎn)品符合性要求的需要。資源提供版頁頁XXXX頁AXXXX管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門代表會前應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)評審資料，評審資料內(nèi)容包括以下幾個方面。公司每年原則上進(jìn)行一次管理評審，每兩次時間間隔不大于十二個月，需要時可增加管理評審次數(shù)；管理評審一般在內(nèi)審后，外部審核前進(jìn)行。相關(guān)文件《組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)》《管理者代表任命書》共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限的調(diào)整，需經(jīng)過管理會議討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知到各部門和相關(guān)人員。公司總經(jīng)理根據(jù)實施質(zhì)量管理體系的需要，確定公司組織結(jié)構(gòu)，將相關(guān)工作分配到各部門，并能確保對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室能夠獨立行使權(quán)利，形成公司各部門職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系；各部門職責(zé)和權(quán)限已在本手冊在公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過程和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃指的是對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理性策劃的過程，總經(jīng)理應(yīng)確保：版頁XXXX公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各個部門,以指導(dǎo)各部門的工作；c)3：《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》”）頁頁A以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理主持管理評審會議，定期對公司質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。發(fā)動全體員工，在公司內(nèi)部創(chuàng)造相互信任、相互溝通、重視人才、共享資源和工作成果、創(chuàng)造價值的氛圍。5020碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號質(zhì)量記錄的控制a）公司建立并實施《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、查閱、保管、保存期和處理進(jìn)行控制，以給質(zhì)量管理體系運行提供證據(jù)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；b）公司在各程序文件中規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限；規(guī)定對供方生產(chǎn)保持記錄的要求；c）各部門根據(jù)各程序文件的要求，規(guī)范填寫并收集和保存質(zhì)量記錄；d）記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程完整的質(zhì)量證據(jù)，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度；e）質(zhì)量記錄應(yīng)貯存于合適的環(huán)境中，防蟲蛀、變質(zhì)，并便于查找；f）查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，防止遺失，防止泄露公司機(jī)密；g）記錄的保存期應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與產(chǎn)品的使用壽命相一致，如需對質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系的文件，其主要目的是：a）規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；b）不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；c）相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫籨）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的描述。標(biāo)準(zhǔn)并適宜本企業(yè)運行的各種質(zhì)量記錄。要求》和適用的程序文件；d)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)5018碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號質(zhì)量管理體系要求管理所確定的過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；g)確保獲得質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過程所需的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其的監(jiān)視；e)公司對質(zhì)量管理體系所需的過程，包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程實施如下的管理：a)1900120089001B2009頁4．質(zhì)量管理體系頁A5016碼第有限公司質(zhì)量手冊文件編號共第HGQMSH2010版本號/修改碼信息條款號質(zhì)量管理體系要求管理層（含管代）商務(wù)技術(shù)部產(chǎn)品研發(fā)部項目管理部工程服務(wù)室產(chǎn)品質(zhì)量室系統(tǒng)集成室行政管理室質(zhì)量管理體系總要求●○○○○○○文件要求：總則●○○○○○○質(zhì)量手冊●○文件控制○○○●