今潮國奧家具公司采購部管理制度-wenkub.com
2025-05-24 09:09 本頁面
【正文】 2每種物品在貨位上應設“進、出、存貨卡”，物品出入倉應在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細賬余額相符。 2厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。 凡是屬于借出的物資（包括展品、試用樣品等）均應嚴格控制，除把住審批關外，倉管人員還應規(guī)定借用期，并按時收回。 1維護材料（包括設備配件等）的領用由部門主管或廠長審批，以便設備資料的記錄、存檔。 1倉管人員應嚴格按：先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報廠部，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。嚴禁庫內會客及其他部門員工圍聚閑聊。 倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。 1材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財務部門對無入庫單的材料報銷單應拒絕受理。 物資進入倉庫待檢區(qū)后，采購員應及時通知檢驗人員進行質量檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投 入使用。 設備的采購是一項重要、嚴肅的工作，必要時應與專業(yè)技術人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優(yōu)選用。 請購單應由采購部門匯總安排采購，并應明確填寫材料名稱、品種型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還應寫清用途及報價參考等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困維的，采購部門有權退回請購部門修訂。 采購原則： ①常規(guī)物料采購期為 2 天內； ②特殊物料采購期 為 5 天以內； ③對長期訂貨和高額的進貨，應通過簽訂合同和實行按月結算的原則； ④采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則，并在確保質量的前提下，盡量采用價廉品或代用品（應事前與使用部門溝通）； ⑤關鍵物資及重大特種物資的采購，不得在試用鑒定前采購； ⑥對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。 采購物資入庫前應進行檢驗，檢驗后有下列情況應作出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則： ①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應退貨，重新采購； ②對質量不符合要求的應退換； ③對數(shù)量短交應補足； ④對價、物不符的應及時與供應商聯(lián)系處理。 1屬外觀等易識別性質檢驗物料，驗收應即時完成。 1對檢驗出的不合格品，應隔離堆放，并要有明顯的標簽（標記），以示區(qū)別，經(jīng)主管核示處理辦法，并
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