今潮國奧家具公司采購部管理制度(已修改)
2025-06-18 09:09 本頁面
【正文】 采購部管理 流程規(guī)定 采購部門一律憑請購單進(jìn)行采購作業(yè)，請購單核決權(quán)限如下： ①生產(chǎn)物資（原材料）：計劃內(nèi)由倉庫核決，計劃外由廠長審核，移交總經(jīng)辦核決； ②非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品）：計劃內(nèi)由倉庫核決，計劃外由財務(wù)經(jīng)理 核決； ③固定資產(chǎn)類：一律由總經(jīng)理核決。 請購單應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱、品種型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還應(yīng)寫清用途及報價參考等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困維的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。 采購原則： ①常規(guī)物料采購期為 2 天內(nèi)； ②特殊物料采購期 為 5 天以內(nèi)； ③對長期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行按月結(jié)算的原則； ④采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則，并在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價廉品或代用品（應(yīng)事前與使用部門溝通）； ⑤關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購，不得在試用鑒定前采購； ⑥對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。 采購部門對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物品等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上做出明顯標(biāo)記。 采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報 告相關(guān)部門，說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，相關(guān)部門視情況，及時與客戶溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。 設(shè)備的采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。 采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行檢驗，檢驗后有下列情況應(yīng)作出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則： ①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購； ②對質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換； ③對數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足； ④對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 請購撤銷按下列方式處理： ①若原請購項目尚未辦理，采購部可通知申購部門作出撤消，按一般請購單據(jù)存檔方式處理； ②若請購項目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報廠長或總經(jīng)理處理。 物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物資名稱、
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